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Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 905954199039 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,95% 4,40% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/24 214,000 kWh 0,50901870 108,93 108,93 18,00 19,61 89,32 0,85 3,93 Verde
0601 Consumo - TE FEV/24 214,000 kWh 0,30060748 64,33 64,33 18,00 11,58 52,75 0,50 2,32 23 Dias
0804 Juros de Mora DEZ/23 1,48 Verde
06 Dias
0805 Multa por Atraso Pgto DEZ/23 4,27
0805 Atualização Monetária IPCA DEZ/23 0,58
Total Distribuidora 179,59
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0801 Cartao de Todos-0800-283-8916 29,70
0801 Alesta Parcela 0800-5554556 48,67
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal FEV/24 7,50
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SALOMAO VIDEO LOCADORA R JOAO KUPPER 48 - VILA BELO HORIZONTE
MERCADINHO CYRINEO R MAJOR ANTONIO DE ARRUDA MORAES 273 - VILA OLHO D'AGUA
SUPERMERCADO PAO DE MEL-LOJA 1 AV. WALDOMIRO DE CARVALHO 520 - VILA HUNGRIA
Pague aqui - PIX
Autenticação Mecânica
836600000027 654600523371 834275088062 100010575411