Nota Fiscal

MANUELA DOS REIS DIAS Conta de Energia Elétrica

AV DOM PEDRO II 766 AP 516 Nº 138982412 Série C
Data de Emissão: 18/03/2024
CD OCIAN Data de Apresentação: 19/03/2024
11704-400 PRAIA GRANDE SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210039516890
Leitura Próximo Mês: 16/04/2024

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

11 PRGBU156-00000000 22707358 714933756 8145.701C.FF1D.61D6.1043.38EC.F108.CD5C

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MANUELA DOS REIS DIAS CPF: 364.339.088-29

AV DOM PEDRO II, 766 AP 516 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
CD OCIAN
11704-400 PRAIA GRANDE - SP

0800 010 2570 714933756 INSTALAÇÃO

MAR/2024 15/04/2024 244,63
www.cpfl.com.br 4000964911

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 918400682486 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,94% 4,33% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/24 229,000 kWh 0,43449782 99,50 99,50 18,00 17,91 81,59 0,77 3,53 Verde
0601 Consumo - TE MAR/24 229,000 kWh 0,43759826 100,21 100,21 18,00 18,04 82,17 0,77 3,56 10 Dias
0603 Religação Normal 14,22 Verde
18 Dias
0804 Juros de Mora JAN/24 1,04
0804 Juros de Mora DEZ/23 3,19
0805 Multa por Atraso Pgto JAN/24 4,48
0805 Multa por Atraso Pgto DEZ/23 4,60
0805 Atualização Monetária IPCA JAN/24 0,82
0805 Atualização Monetária IPCA DEZ/23 2,07
Total Distribuidora 230,13
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal MAR/24 14,50

Total Consolidado 244,63 199,71 35,95 163,76 1,54 7,09

2024 MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

229 28 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
281 33 Consumo kWh 0,33751000 0,33991000 18/03/2024 19/02/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
257 29 22707358 Ativa 16657 16428 1,00 229 16/04/2024
2023 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
264 32
NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
231 30
OUT llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
254 30
SET llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
268 32
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
234 30
JUL llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
261 32
JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
223 29
MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
260 31
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
306 31 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
280 30

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,03 TE R$ 1,20

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 210039516890 244,63 15/04/2024
N° 138982412 Série C

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836500000028 446301103367 034111239025 100395168907