Nota Fiscal

ELCIA DE BORTOLI FRANZOTI Conta de Energia Elétrica

AV ANSELMO LISO 2008 Nº 205098236 Série C
Data de Emissão: 13/09/2021
JD NUNES Data de Apresentação: 16/09/2021
15046-790 SAO JOSE DO RIO PRETO SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310007265707
Leitura Próximo Mês: 13/10/2021

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

07 SJPBU123-00000025 119846691 702332048 F08E.D857.4DD7.844B.DA1C.AF1E.33A7.AE2E

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para
Gestão Hídrica).

ELCIA DE BORTOLI FRANZOTI CPF: 043.479.368-00

AV ANSELMO LISO, 2008 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V
JD NUNES
15046-790 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

0800 010 1010 702332048 INSTALAÇÃO

SET/2021 08/10/2021 413,75
www.cpfl.com.br 38710501

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 911101978858 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,93% 4,28% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD SET/21 280,000 kWh 0,42946429 120,25 120,25 25,00 30,06 120,25 1,12 5,15 Vermelha P2
0601 Consumo - TE SET/21 280,000 kWh 0,42396429 118,71 118,71 25,00 29,68 118,71 1,10 5,08 20 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha SET/21 45,52 45,52 25,00 11,38 45,52 0,42 1,95 Esc Hídrica
13 Dias
0899 Parcela Deb.Fat. 002/006 106,86
0804 Juros de Mora JUL/21 0,60
0805 Multa por Atraso Pgto JUL/21 2,66
0805 Atualização Monetária IPCA JUL/21 0,57
Total Distribuidora 395,17
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal SET/21 18,58

Total Consolidado 413,75 284,48 71,12 284,48 2,64 12,18

2021 SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

280 33 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO lllllllllllllllllllllllllll
156 30 Consumo kWh 0,29974000 0,29592000 13/09/2021 11/08/2021 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JUL lllllllllllllllllllllllllll
156 32 119846691 Ativa 26763 26483 1,00 280 13/10/2021
JUN llllllllllllllllllllllllllll
157 28
MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
226 30
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
428 32
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
246 31
FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
244 28
JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
291 29
2020 DEZ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
376 33
NOV llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
215 29
OUT llllllllllllllllllllllllll
150 32 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
SET lllllllllllllllllllllllllllll
166 31

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação 08/09/2021 R$ 132,60
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 01/10/2021. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
08/09/21 R$ 283,37 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 310007265707 413,75 08/10/2021
N° 205098236 Série C

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Autenticação Mecânica
836900000040 137500403134 734828443030 100072657073