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Gera Título (Tudo) FLS G16 SAÍDAS Tipo Produto (Vários itens)
L.Fiscal ICMS (Vários itens) Emissao (Tudo) < Selecionar Filial Gera Título (Tudo) < Exclusivo Recitires
Rótulos de Linha Orig.PRO TIPO TES Descr.TES VLR TOTAL BC PIS % PIS VLR PIS BC COF % COF VLR COF ICMS-ST IPI .I.I. Rótulos de Linha Cod. Fiscal TIPO Descr.TES VLR TOTAL BC PIS % PIS VLR PIS BC COF % COF VLR COF Rótulos de Linha Grp.E Desc.PRO credito Soma de Vlr.Total
G160001 G160001 G160001 19.520,74
1303 0 DS 211 SERVICO DE COMUNICACAO 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5405 MR VENDA S/ICMS-IPI 49.430,00 49.430,00 0,00 0,00 49.430,00 0,00 0,00 1303 MANUTENCAO DE COMPUTADORES INTERNET BANDA LARGA 270,00
1403 0 MR 5 COMPRA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ICMS-IPI 122.049,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5405 MR VENDA S/ICMS-IPI 248.567,00 248.567,00 0,00 0,00 248.567,00 0,00 0,00 1556 BENS DEDUZIDOS COMO DESPESA MESA 500,00
2 5405 MR VENDA C/ST - PROD SUBSTITUIDO
13.160,00
- CONS FINAL 13.160,00 0,00 0,00 13.160,00 0,00 0,00 1556 BENS DEDUZIDOS COMO DESPESA PARAFUSO 4,56
2 MR 5 COMPRA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ICMS-IPI 35.916,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 6403 MR VENDA C/ST - PROD SUBSTITUIDO
5.029,93
- REVENDA 5.029,93 0,00 0,00 5.029,93 0,00 0,00 1556 BENS DEDUZIDOS COMO DESPESA CANALETA 53,50
Total Geral 316.186,93 316.186,93 0,00 0,00 316.186,93 0,00 0,00 1556 COPA E COZINHA AGUA 20 L 40,00
1556 0 DS 271 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO C/ST 1.497,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 COPA E COZINHA SUPORTE COPO 150,00
274 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO S/ICMS-IPI 7.014,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO DE VEICULOS THINNER LIMPEZA 19,10
275 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO C/ICMS-IPI-ST 30,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO DE VEICULOS TINTA PINTURA 148,90
MT 271 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO C/ST 19,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO DE VEICULOS SOLDA 65,45
274 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO S/ICMS-IPI 214,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO PREDIAL ABRACADEIRA 6,00
1933 0 DS 277 SERVICOS TOMADOS S/ISSQN 1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO PREDIAL BROCA DE ACO 11,00
2403 0 MR 5 COMPRA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ICMS-IPI 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO PREDIAL CURVA SEM ROSCA 3,95
2551 0 AT 261 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO C/ICMS S/IPI 5.201,97 5.008,37 1,65 82,64 5.008,37 7,60 380,64 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO PREDIAL FITA ISOLANTE 42,82
2933 0 DS 277 SERVICOS TOMADOS S/ISSQN 1.892,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO PREDIAL LAMPADA LED 972,24
1556 MANUTENCAO PREDIAL TOMADA ELETRICA 157,91
Total Geral 175.301,43 5.008,37 1,65 82,64 5.008,37 0,00 380,64 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO PREDIAL CABO FLEX 424,63
1556 MANUTENCAO PREDIAL REFLETOR TR LED 456,56
1556 MANUTENCAO PREDIAL CABO PP 371,55
1556 MANUTENCAO PREDIAL BUCHA - MANUT LOJA 1,68
1556 MANUTENCAO PREDIAL CAIXA DE CABO DE REDE 19,35
1556 MANUTENCAO PREDIAL PLAFON - LUMINARIA 17,34
1556 MANUTENCAO PREDIAL PLACA DE SINALIZACAO DIVERSAS 18,00
1556 MANUTENCAO PREDIAL TUBOS E CONEXOES - JOELHO 0,85
1556 MANUTENCAO PREDIAL FITA PVC 15,90
1556 MANUTENCAO PREDIAL RELE FOTOELETRICO 27,50
1556 MANUTENCAO PREDIAL BASE RELE FOTOELETRICA 8,85
1556 MANUTENCAO PREDIAL CONJUNTO TOMADA 14,00
1556 MANUTENCAO PREDIAL LAMPADA FLUOR 94,80
1556 MANUTENCAO PREDIAL PLACA INDICATIVA DE GENERO - BANHEIROS 6,00
1556 MANUTENCAO PREDIAL NUMERO ESPELHADO 30,47
1556 MARKETING FACHADA DE LOJA 5.093,44
1933 BENS DEDUZIDOS COMO DESPESA ALARME E MONITORAMENTO 160,00
1933 DESPESAS COM PESSOAL EXAME ADMISSIONAL 70,00
1933 MANUTENCAO DE COMPUTADORES INSTALACAO PONTO DE DADOS (REDE INTERNET) 775,00
1933 MATERIAL DE ESCRITORIO CARIMBO 90,00
1949 IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 185,88
1949 VIAGENS E ESTADIAS VIAGENS E ESTADIAS - REFEICOES 385,82
1949 VIAGENS E ESTADIAS VIAGENS E ESTADIAS - COMBUSTIVEIS 740,88
2551 INFORMATICA NOTEBOOK 3.681,98
2551 INFORMATICA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1.519,99
2933 CONSULTORIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL - AFEC 1.892,12
2949 DESPESAS COM PESSOAL SEGURO DE VIDA 23,56
2949 DESPESAS COM PESSOAL TICKET ALIMENTACAO 949,16
Total Geral 19.520,74