SUL EXPRESS 04/12/2023 14:49:11 Página 1

Contas a Pagar - período de 05/12/2023 a 05/12/2023 - pagto programado

Estabelecimento: TODOS - Fornecedor: TODOS

Emissão Vencimento Valor Fornecedor Histórico Nº Documento

17/11/23 05/12/23 60,00 BORRACHARIA S.LARA MONTAGEM DE 2 PNEUS - ORLANDO ADZ9E94 37865
09/11/23 05/12/23 80,00 BORRACHARIA S.LARA 2 MONTAGENS DE PNEU, 1 TIP TOP - RANGEL 37998
17/11/23 05/12/23 60,00 BORRACHARIA S.LARA 2 MONTAGENS DE PNEU - ORLANDO ADZE94 37996
28/11/23 05/12/23 650,00 CELSO MARTINS REF. COMISSÃO DA CTE474 SÃO SEBASTIÃO/SP CTE474
22/11/23 05/12/23 150,00 EDMILSON APARECIDO DEOLIVEIRA REF. COMISSÃO DA CTE459 ELOG X FABRICA CTE459
22/11/23 05/12/23 200,00 EDMILSON APARECIDO DEOLIVEIRA REF. COMISSÃO DA CTE458 SÃO JOSE DOS PIN CTE458
29/11/23 05/12/23 400,00 EDMILSON APARECIDO DEOLIVEIRA REF. COMISSÃO DA CTE475 IRATI/PR CTE475
04/12/23 05/12/23 400,00 EDMILSON APARECIDO DEOLIVEIRA REF. 2 DIARIAS DE SJP DIARIAS
20/09/23 05/12/23 1.000,00 FRANCISCO CAETANO ASSIS FERNANDES SALARIO COLABORADOR 001-5/10
21/11/23 05/12/23 200,00 GEABEL PINTO REF. COMISSÃO DA CTE455 SÃO JOSE DOS PIN CTE455
23/11/23 05/12/23 750,00 GEABEL PINTO REF. COMISSÃO DA CTE464 CAMPINAS/SP CTE464
25/11/23 05/12/23 900,00 GEABEL PINTO REF. COMISSÃO DA CTE467 CAMPINAS/SP X LI CTE467
04/12/23 05/12/23 600,00 GEABEL PINTO REF. 3 DIARIAS DE CAMPINAS/SP - LIMEIRA/ DIARIAS
06/10/23 05/12/23 682,00 J & J RECUPERADORA E COMERCIO DE PNEUS LTDA RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEU 11476-2/5
04/09/23 05/12/23 1.200,00 JENIFER GISLAINE RONSON DE SOUZA REF. SERVIÇOS PRESTADOS 001-3/5
07/11/23 05/12/23 5.745,00 JENIFER GISLAINE RONSON DE SOUZA 06481491967 REF. COMISSÃO DA CTE1163 SÃO SEBASTIÃO/S CTE1163
04/10/23 05/12/23 850,00 JHEMILI GEOVANA RONSON DE SOUZA REF. 13º INICIO FEVEREIRO 001-2/2
07/07/23 05/12/23 1.800,00 JHEMILI GEOVANA RONSON DE SOUZA SERVIÇOS PRESTADOS 001-5/6
06/11/23 05/12/23 203,00 JORGE TELMO MATTOS 58109080987 TOMADA E TROCA,ATENAMENTO,LAMPADA, SERVI 17797
06/11/23 05/12/23 203,00 JORGE TELMO MATTOS 58109080987 TOMADA,LAMPADA,SERVIÇO ELETRICO - EDMILS 17797
20/11/23 05/12/23 750,00 JOSIAS JUNIOR ROCHA DE OLIVEIRA REF. COMISSÃO DA CTE452 SÃO SEBASTIÃO/SP CTE452
23/11/23 05/12/23 150,00 JOSIAS JUNIOR ROCHA DE OLIVEIRA REF. COMISSÃO DA CTE463 IMMERGRUN X FABR CTE463
22/11/23 05/12/23 400,00 JOSIAS JUNIOR ROCHA DE OLIVEIRA REF. COMISSÃO DA CTE462 IRATI/PR CTE462
27/11/23 05/12/23 750,00 JOSIAS JUNIOR ROCHA DE OLIVEIRA REF. COMISSÃO DA CTE471 ELOG X SÃO SEBAS CTE471
30/11/23 05/12/23 650,00 JOSIAS JUNIOR ROCHA DE OLIVEIRA REF. COMISSÃO DA CTE478 MANOEL RIBAS/PR CTE478
16/11/23 05/12/23 400,00 JOSIAS JUNIOR ROCHA DE OLIVEIRA REF. COMISSÃO DA CTE1193 IRATI/PR CTE1193
03/12/23 05/12/23 750,00 JOSIAS JUNIOR ROCHA DE OLIVEIRA REF. COMISSÃO DA CTE1202 SÃO SEBASTIÃO/S CTE1202
21/11/23 05/12/23 200,00 ORLANDO MARCAL REF. COMISSÃO DA CTE456 SÃO JOSE DOS PIN CTE456
22/11/23 05/12/23 200,00 ORLANDO MARCAL REF. COMISSÃO DA CTE461 SÃO JOSE DOS PIN CTE461
30/11/23 05/12/23 650,00 ORLANDO MARCAL REF. COMISSÃO DA CTE482 MANOEL RIBAS/PR CTE482
16/11/23 05/12/23 450,00 ORLANDO MARCAL REF. COMISSÃO DA CTE1192 RIO BRANCO DO S CTE1192
21/11/23 05/12/23 750,00 RANGEL PINTO REF. COMISSÃO DA CTE457 SÃO SEBASTIÃO/SP CTE457
24/11/23 05/12/23 150,00 RANGEL PINTO REF. COMISSÃO DA CTE465 ELOG X FABRICA CTE465
24/11/23 05/12/23 150,00 RANGEL PINTO REF. COMISSÃO DA CTE466 ELOG X FABRICA CTE466
25/11/23 05/12/23 750,00 RANGEL PINTO REF. COMISSÃO DA CTE468 SÃO SEBASTIÃO/SP CTE468
30/11/23 05/12/23 300,00 RANGEL PINTO REF. COMISSÃO DA CTE479 DUAS DIARIAS ELO CTE479
30/11/23 05/12/23 650,00 RANGEL PINTO REF. COMISSÃO DA CTE481 MANOEL RIBAS/PR CTE481
20/11/23 05/12/23 750,00 RANGEL PINTO REF. COMISSÃO DA CTE1196 CAMPINAS/SP CTE1196

Total Geral: 24.983,00 (*) Pagamento Programado: 0,00