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Código do cliente Data do vencimento Data da emissão Desconto

7.1668736 11/05/2022 10/05/2022 80%

Tipo Data do vencimento Valor total Valor a pagar

FATURA 11/05/2022 R$ 3546,01 R$ 709,20

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Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

3733753730, 3779636510, 3826510224, 3865633764, 3913741236, 3945988126, 3986620388, 4028833533, 4071347354, 4114963262,
4167947409, 4193650261, 4215210792, 4232386729, 4253568998, 4275234694, 4295882048, 4317766227, 4332432335, 4353730991,
4373459502, 4393881005, 4410534212

Código do cliente Data da emissão Data do vencimento Desconto Valor a pagar

7.1668736 10/05/2022 11/05/2022 80% R$ 709,20

846900000072092001093118300012012575301311413282