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RUA BONIFACIO DE ANDRADA 167
AGUA BRANCA
05037-080 SAO PAULO SP

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Id: 1065876 - 0096394_BANKSLIP_20200620050001_PortalGvt_002.PDF - SeqObj: 00099
 963940001118
São Paulo, 20 de Junho de 2020.

Prezado(a) Cliente,

8999 3462 7168

Obrigado por entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente.

Atendendo a sua solicitação referente à contestação da fatura telefônica abaixo
identificada, segue demonstração de novo valor a ser pago contemplando a
retificação solicitada.

Nº fatura original Data vencimento original Valor original:

1078172698-000 21/06/2020 R$ 102,42

Valor do crédito (Ajuste): R$ 9,89

Data vencimento postergada para Valor a pagar:

26/06/2020 R$ 92,53

Favor desconsiderar a fatura emitida anteriormente e efetuar o pagamento através

deste documento.

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www.vivo.com.br/meuvivo e tenha mais comodidade para pedir 2ª via, solicitar religue
de linha ou negociar contas. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 . Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.
Id: 1065876 - 0096394_BANKSLIP_20200620050001_PortalGvt_002.PDF - SeqObj: 00099

Documento emitido em 20/06/2020.

Atendimento Anatel: ligue 1331 / Deficientes Auditivos 1332

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes anteriores.

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Autenticação Mecânica

Código do Cliente Nº da Fatura Original Data de Vencimento Valor a Pagar

899934627168 1078172698-000 26/06/2020 R$ 92,53

84600000000 6 92530082089 9 99346271681 8 07817269801 7