133-3 133-3 13391.04901 90000.019464 82007.

636804 1 96240000009990
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
TELECOMUNICACOES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 12/02/2024
Agência/Código Beneficiário Beneficiário Agência/Código Beneficiário
1049-0 / 0076368-3 TELECOMUNICACOES 32.122.377/0001-00 1049-0 / 0076368-3
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 19/05/2023 367946/9 DM N 26/01/2024 09/00000194682-2
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
99,90 09 R$ 99,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/01/2024 até 11/02/2024
Nosso Número Pagador
09/00000194682-2 6310 - SIMONE TERESINHA ADAMSKI 052.108.629-92
Pagador RUA ERICO VERISSIMO, 100, DE MADEIRA LARANJA, CASA DE ESQUINA, SAO ROQUE - Cidade: Santa Helena, CEP: 85892-000, UF: Paraná
6310 - SIMONE TERESINHA Sacador/ Avalista: 32.122.377/0001-00 - TELECOMUNICACOES FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
12/02/2024
RECIBO DO PAGADOR

133-3 133-3 13391.04901 90000.019464 83007.636802 1 96520000009990

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
TELECOMUNICACOES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 11/03/2024
Agência/Código Beneficiário Beneficiário Agência/Código Beneficiário
1049-0 / 0076368-3 TELECOMUNICACOES 32.122.377/0001-00 1049-0 / 0076368-3
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 19/05/2023 367947/10 DM N 26/01/2024 09/00000194683-0
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
99,90 09 R$ 99,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/02/2024 até 10/03/2024
Nosso Número Pagador
09/00000194683-0 6310 - SIMONE TERESINHA ADAMSKI 052.108.629-92
Pagador RUA ERICO VERISSIMO, 100, DE MADEIRA LARANJA, CASA DE ESQUINA, SAO ROQUE - Cidade: Santa Helena, CEP: 85892-000, UF: Paraná
6310 - SIMONE TERESINHA Sacador/ Avalista: 32.122.377/0001-00 - TELECOMUNICACOES FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
11/03/2024
RECIBO DO PAGADOR

133-3 133-3 13391.04901 90000.019464 84007.636800 2 96820000009990

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
TELECOMUNICACOES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 10/04/2024
Agência/Código Beneficiário Beneficiário Agência/Código Beneficiário
1049-0 / 0076368-3 TELECOMUNICACOES 32.122.377/0001-00 1049-0 / 0076368-3
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 19/05/2023 367948/11 DM N 26/01/2024 09/00000194684-9
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
99,90 09 R$ 99,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/03/2024 até 09/04/2024
Nosso Número Pagador
09/00000194684-9 6310 - SIMONE TERESINHA ADAMSKI 052.108.629-92
Pagador RUA ERICO VERISSIMO, 100, DE MADEIRA LARANJA, CASA DE ESQUINA, SAO ROQUE - Cidade: Santa Helena, CEP: 85892-000, UF: Paraná
6310 - SIMONE TERESINHA Sacador/ Avalista: 32.122.377/0001-00 - TELECOMUNICACOES FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
10/04/2024
RECIBO DO PAGADOR
 133-3 133-3 13391.04901 90000.019464 85007.636807 2 97120000009990
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
TELECOMUNICACOES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 10/05/2024
Agência/Código Beneficiário Beneficiário Agência/Código Beneficiário
1049-0 / 0076368-3 TELECOMUNICACOES 32.122.377/0001-00 1049-0 / 0076368-3
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 19/05/2023 367949/12 DM N 26/01/2024 09/00000194685-7
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
99,90 09 R$ 99,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/04/2024 até 09/05/2024
Nosso Número Pagador
09/00000194685-7 6310 - SIMONE TERESINHA ADAMSKI 052.108.629-92
Pagador RUA ERICO VERISSIMO, 100, DE MADEIRA LARANJA, CASA DE ESQUINA, SAO ROQUE - Cidade: Santa Helena, CEP: 85892-000, UF: Paraná
6310 - SIMONE TERESINHA Sacador/ Avalista: 32.122.377/0001-00 - TELECOMUNICACOES FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
10/05/2024
RECIBO DO PAGADOR

133-3 133-3 13391.04901 90000.024670 18007.636808 3 97430000009990

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
TELECOMUNICACOES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 10/06/2024
Agência/Código Beneficiário Beneficiário Agência/Código Beneficiário
1049-0 / 0076368-3 TELECOMUNICACOES 32.122.377/0001-00 1049-0 / 0076368-3
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 26/01/2024 477830/1 DM N 26/01/2024 09/00000246718-9
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
99,90 09 R$ 99,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/05/2024 até 09/06/2024
Nosso Número Pagador
09/00000246718-9 6310 - SIMONE TERESINHA ADAMSKI 052.108.629-92
Pagador RUA ERICO VERISSIMO, 100, DE MADEIRA LARANJA, CASA DE ESQUINA, SAO ROQUE - Cidade: Santa Helena, CEP: 85892-000, UF: Paraná
6310 - SIMONE TERESINHA Sacador/ Avalista: 32.122.377/0001-00 - TELECOMUNICACOES FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
10/06/2024
RECIBO DO PAGADOR

133-3 133-3 13391.04901 90000.024670 19007.636806 5 97730000009990

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
TELECOMUNICACOES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 10/07/2024
Agência/Código Beneficiário Beneficiário Agência/Código Beneficiário
1049-0 / 0076368-3 TELECOMUNICACOES 32.122.377/0001-00 1049-0 / 0076368-3
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 26/01/2024 477831/2 DM N 26/01/2024 09/00000246719-7
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
99,90 09 R$ 99,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/06/2024 até 09/07/2024
Nosso Número Pagador
09/00000246719-7 6310 - SIMONE TERESINHA ADAMSKI 052.108.629-92
Pagador RUA ERICO VERISSIMO, 100, DE MADEIRA LARANJA, CASA DE ESQUINA, SAO ROQUE - Cidade: Santa Helena, CEP: 85892-000, UF: Paraná
6310 - SIMONE TERESINHA Sacador/ Avalista: 32.122.377/0001-00 - TELECOMUNICACOES FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
10/07/2024
RECIBO DO PAGADOR
 133-3 133-3 13391.04901 90000.024670 20007.636804 6 98040000009990
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
TELECOMUNICACOES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 10/08/2024
Agência/Código Beneficiário Beneficiário Agência/Código Beneficiário
1049-0 / 0076368-3 TELECOMUNICACOES 32.122.377/0001-00 1049-0 / 0076368-3
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 26/01/2024 477832/3 DM N 26/01/2024 09/00000246720-0
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
99,90 09 R$ 99,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/07/2024 até 09/08/2024
Nosso Número Pagador
09/00000246720-0 6310 - SIMONE TERESINHA ADAMSKI 052.108.629-92
Pagador RUA ERICO VERISSIMO, 100, DE MADEIRA LARANJA, CASA DE ESQUINA, SAO ROQUE - Cidade: Santa Helena, CEP: 85892-000, UF: Paraná
6310 - SIMONE TERESINHA Sacador/ Avalista: 32.122.377/0001-00 - TELECOMUNICACOES FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
10/08/2024
RECIBO DO PAGADOR

133-3 133-3 13391.04901 90000.024670 21007.636802 3 98350000009990

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
TELECOMUNICACOES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 10/09/2024
Agência/Código Beneficiário Beneficiário Agência/Código Beneficiário
1049-0 / 0076368-3 TELECOMUNICACOES 32.122.377/0001-00 1049-0 / 0076368-3
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 26/01/2024 477833/4 DM N 26/01/2024 09/00000246721-9
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
99,90 09 R$ 99,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/08/2024 até 09/09/2024
Nosso Número Pagador
09/00000246721-9 6310 - SIMONE TERESINHA ADAMSKI 052.108.629-92
Pagador RUA ERICO VERISSIMO, 100, DE MADEIRA LARANJA, CASA DE ESQUINA, SAO ROQUE - Cidade: Santa Helena, CEP: 85892-000, UF: Paraná
6310 - SIMONE TERESINHA Sacador/ Avalista: 32.122.377/0001-00 - TELECOMUNICACOES FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
10/09/2024
RECIBO DO PAGADOR

133-3 133-3 13391.04901 90000.024670 22007.636800 5 98650000009990

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
TELECOMUNICACOES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 10/10/2024
Agência/Código Beneficiário Beneficiário Agência/Código Beneficiário
1049-0 / 0076368-3 TELECOMUNICACOES 32.122.377/0001-00 1049-0 / 0076368-3
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 26/01/2024 477834/5 DM N 26/01/2024 09/00000246722-7
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
99,90 09 R$ 99,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/09/2024 até 09/10/2024
Nosso Número Pagador
09/00000246722-7 6310 - SIMONE TERESINHA ADAMSKI 052.108.629-92
Pagador RUA ERICO VERISSIMO, 100, DE MADEIRA LARANJA, CASA DE ESQUINA, SAO ROQUE - Cidade: Santa Helena, CEP: 85892-000, UF: Paraná
6310 - SIMONE TERESINHA Sacador/ Avalista: 32.122.377/0001-00 - TELECOMUNICACOES FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
10/10/2024
RECIBO DO PAGADOR
 133-3 133-3 13391.04901 90000.024670 23007.636808 2 98960000009990
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
TELECOMUNICACOES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 10/11/2024
Agência/Código Beneficiário Beneficiário Agência/Código Beneficiário
1049-0 / 0076368-3 TELECOMUNICACOES 32.122.377/0001-00 1049-0 / 0076368-3
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 26/01/2024 477835/6 DM N 26/01/2024 09/00000246723-5
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
99,90 09 R$ 99,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/10/2024 até 09/11/2024
Nosso Número Pagador
09/00000246723-5 6310 - SIMONE TERESINHA ADAMSKI 052.108.629-92
Pagador RUA ERICO VERISSIMO, 100, DE MADEIRA LARANJA, CASA DE ESQUINA, SAO ROQUE - Cidade: Santa Helena, CEP: 85892-000, UF: Paraná
6310 - SIMONE TERESINHA Sacador/ Avalista: 32.122.377/0001-00 - TELECOMUNICACOES FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
10/11/2024
RECIBO DO PAGADOR

133-3 133-3 13391.04901 90000.024670 24007.636806 2 99260000009990

Beneficiário Local de pagamento Vencimento
TELECOMUNICACOES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 10/12/2024
Agência/Código Beneficiário Beneficiário Agência/Código Beneficiário
1049-0 / 0076368-3 TELECOMUNICACOES 32.122.377/0001-00 1049-0 / 0076368-3
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 26/01/2024 477836/7 DM N 26/01/2024 09/00000246724-3
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
99,90 09 R$ 99,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/11/2024 até 09/12/2024
Nosso Número Pagador
09/00000246724-3 6310 - SIMONE TERESINHA ADAMSKI 052.108.629-92
Pagador RUA ERICO VERISSIMO, 100, DE MADEIRA LARANJA, CASA DE ESQUINA, SAO ROQUE - Cidade: Santa Helena, CEP: 85892-000, UF: Paraná
6310 - SIMONE TERESINHA Sacador/ Avalista: 32.122.377/0001-00 - TELECOMUNICACOES FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
10/12/2024
RECIBO DO PAGADOR

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