Fatura Detalhada

Proxxima Telecomunicações S.A

40.120.343/0001-04
Avenida Prefeito Severino Cabral, 345 Salas 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 309 e 310 - José Pinheiro -
Campina Grande - PB - 58407-475

Emissão Vencimento

26/07/2022 30/08/2022

CONTRATO: 0013994
Destinatário:
JOS****** ** **** ***** ******
Fone: *********9027
POV**** **** ** ***** *** ****** * *** ********** **** ****** - **** *****
Laj*** - ** - *****-*** ***. ******** * ****** ** *******

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR

TOOLSNET - Combo 100 Mega - Fibra -
Serviço WIFI Básico R$ 20,70
Serviço de Comunicação Multimidia - SCM - PE R$ 35,57
Serviço de Streaming de Video NOGGIN R$ 6,13
Serviço de Streaming de Video PARAMOUNT+ R$ 10,30

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 72,70

Vencimento Valor Documento

-- Autenticação Mecânica --
30/08/2022 R$ 72,70

341-7
34191.09024 13390.250374 44016.850008 9 90930000007270
Local de pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO,
30/08/2022
PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
Proxxima Telecomunicações S.A 0374 / 40168-5
Data do documento Nr do Documento Espécie doc. Aceite Data process. Nosso número
26/07/2022 1/FAT220726000613212 DS N 05/09/2022 109/02133902-5
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade x Valor. (=) Valor do Documento
109 R$ 72,70
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,033% a.d.
Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%. (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
JOS****** ** **** ***** ****** - CNPJ/CPF: 099.***.***-**
POV**** **** ** ***** *** ****** * *** ********** **** ****** - **** *****
Laj*** - ** - *****-*** ***. ******** * ****** ** *******

Pagador/Avalista: Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação