Fatura Detalhada

NIPTELECOM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19534299000192
Avenida São João, 2405 - Sala 902
São José dos Campos - SP - 12242-000

CONTRATO: 0006511

Emissão Vencimento

01/02/2024 20/02/2024
Destinatário: Pagam ento via PIX:
AND** **** ****** ******
Fone: ******1533
Ave**** **** ********* ** ****** *** **** ** ** * - ****** **** ***** *****
Sã* ***** *** ****** - ** - ********

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR

WIFI LOCAÇÃO R$ 28,16
Fun Kids R$ 14,90
Nipbr On R$ 10,03
NIPFIBER - 230 MEGA R$ 47,53

Valor Eventual *
(Desconto) Desconto ICMS R$ 3,58

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 100,62

*Já calculado na descrição dos serviços

Vencimento Valor Documento

-- Autenticação Mecânica --
20/02/2024 R$ 100,62

001-9 00190.00009 03187.282003 00467.662177 7 96320000010062

Local de pagamento Data do Vencimento

Pagável em qualquer banco. 20/02/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Agência / Código do Beneficiário
NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 19534299000192 2513-5 / 00021304-7
Data do documento Nr do Documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso número
01/02/2024 1/FAT240201025012233 DM N 11/03/2024 31872820000467662
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade x Valor. (=) Valor do Documento
17 R$ 100,62
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM PERMANENC.........................0,03
A PARTIR DE 20.02.2024 MULTA...................2,01 (+) Juros / Multa
Apos o venc. cobrar juros de 0,033 ao dia
Apos o venc. cobrar Multa de 2%
Passivel de protesto apos 45 dias (=) Valor cobrado

Competência: 01/2024
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AND** **** ****** ****** - CNPJ/CPF: 357.***.***-**

Ave**** **** ********* ** ****** *** **** ** ** * - ****** **** ***** *****
Sã* ***** *** ****** - ** - ********
Cód. baixa
Sac ador/Avalista:
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação