Recibo do Pagador/Avalista

NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO DE

Comunicamos que seu débito(s) detalhado(s) na presente, realizado originalmente junto à Instituição Bradesco VI (EAVM),
foi(foram) cedido(s) e transferido(s) ao FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NP, tornando-se legítimo credor de
seu(s) débito(s).Com base na legislação em vigor, no caso de quebra do acordo (falta de pagamento de qualquer parcela)
não haverá novação* da dívida, ou seja, seu débito voltará ao valor original e os valores pagos à título de acordo serão
utilizados tão somente para abatimento do débito original. E, não haverá possibilidade de reativação do acordo nas
condições ora pactuadas. Caso não receba o boleto em até 10 (dias) anterior ao vencimento,acesse nossos canais:
www.negocieipanema.com.br ou 0800 025 0000.

Sr(a) PAULO RICARDO DA COSTA, condições do acordo realizado em 17/05/2022, referente ao Contrato No.:
4551811148890419
CREDOR: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NP - CNPJ: 26.405.883/0001-03
RUA IGUATEMI 19 Andar - Itaim Bibi - CEP: 1451011 - SAO PAULO-SP

DEMONSTRATIVO DO VALOR DO DOCUMENTO

Valor Total do Acordo: R$ 3550,92 em 1 x 132,20 + 23 x R$ 148,64

NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO DOCUMENTO.

Restrições no SPC / SERASA serão regularizadas em até 5 dias. Devolução de documentos (cheques, se aplicável), somente após a quitação deste
Acordo. Caso já tenha realizado este pagamento, desconsiderar esta carta.

Credente Vencimento
Agência/Código Data do Documento
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NP 2271/9083952 17/05/2022 24/05/2022
Sacado Valor do Documento
Número do Documento Nosso Número
PAULO RICARDO DA COSTA
0054950827/001 072052799233-9 132,20

Autenticação Mecânica

033-7 03399.90830 95207.205279 99233.901018 9 89950000013220

Local de Pagamento Vencimento

Pagavel preferencialmente em qualquer agencia Santander 24/05/2022

Beneficiário CNPJ/CPF Agência / Código do Beneficiário

FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NP 0054950827/001 2271/9083952

Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número / Cód. do Documento

17/05/2022 0054950827/001 N 17/05/2022 072052799233-9

Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor Moeda (=) Valor do Documento

101 R$ 132,20
Instruções (-) Desconto / Abatimento

BindingID: 45965185 - No. Contrato: 4551811148890419 0,00

NAO RECEBER APOS [03/06/2022]. (-) Outras Deduções

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA. 0,00

(+) Mora / Multa
AGENCIA: 2271 CONTA: 130400248
0,00
R$ 3550,92 em 1 x 132,20 + 23 x R$ 148,64
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PAULO RICARDO DA COSTA CPF : 059.577.087-80
PLINIO CASADO 456,LOJA , 477
CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU RJ
Código de Baixa
CEP: 28680-000
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO