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    Este documento é um recibo de pagamento emitido para Mario Kaminski Krinski no valor de R$ 266,38 referente ao título SN_30067393_2023 para o SENAI - SÃO MATEUS DO SUL com vencimento em 22/02/2024. As instruções indicam que o boleto é válido para pagamento até a data de vencimento e trazem detalhes sobre os acréscimos de multa e juros que compõem o valor total.

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    Recibo do Pagador

    104
    -0
    Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
    Beneficiário
    SENAI - SÃO MATEUS DO 4266-8/636522-1 R$ 1 14305590000004765-2
    SUL - 037762840059-17 -
    RUA MARIA PAULINA
    WOLTER,2050- VILA
    PROHMANN SAO MATEUS
    DO SUL-PR 83900-000
    Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: -
    RUA MARIA PAULINA WOLTER , 2050, VILA PROHMANN - SAO MATEUS DO SUL/ - CEP: 83900-000
    Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
    SN_30067393_2023 03776284005917 22/02/2024 R$ 266,38
    (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

    Pagador
    Mario Kaminski Krinski CPF: 016.941.559-78
    TÍTULO: SN_30067393_2023
    Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 929
    Pinheirinho - SAO MATEUS DO SUL/PR - CEP: 83900-000
    Instruções Autenticação mecânica

    BOLETO VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 22/02/2024 ,


    VALOR ORIGINAL: R$ 260,10
    CORREÇÃO MONETÁRIA: R$ 0,00
    MULTA: R$ 5,20
    JUROS : R$ 1,08
    TOTAL ATUALIZADO : R$ 266,38

    Corte na linha pontilhada

    104
    -0
    Local de pagamento Vencimento
    PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA 22/02/2024
    CAIXA
    Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
    SENAI - SÃO MATEUS DO SUL - 037762840059-17 - RUA MARIA 4266-8/636522-1
    PAULINA WOLTER,2050- VILA PROHMANN SAO MATEUS DO SUL-
    PR 83900-000
    Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento Carteira / Nosso número
    22/02/2024 SN_30067393_2023 RC N 22/02/2024 14305590000004765-2
    Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
    RG R$ 1 R$ 266,38
    Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
    (-) Outras deduções
    BOLETO VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 22/02/2024 , (+) Mora / Multa
    VALOR ORIGINAL: R$ 260,10 (+) Outros acréscimos
    CORREÇÃO MONETÁRIA: R$ 0,00 (=) Valor cobrado
    MULTA: R$ 5,20
    JUROS : R$ 1,08
    TOTAL ATUALIZADO : R$ 266,38
    Pagador
    Mario Kaminski Krinski CPF: 016.941.559-78
    TÍTULO: SN_30067393_2023
    Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 929
    Pinheirinho - SAO MATEUS DO SUL/PR - CEP: 83900-000 Cód. baixa
    Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

    Corte na linha pontilhada

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