Prezado(a) Cliente

Segue(m) boleto(s) bancário(s) referente(s) ao acordo de n.º 57635815, relativo ao contrato nº 29890049283, correspondente às parcelas
originais descritas no 1º quadro.
O 1º Quadro apresenta o valor atualizado das parcelas que compõem o Acordo.
O 2º Quadro demonstra o acordo celebrado para liquidação das parcelas selecionadas no 1º Quadro.
Este acordo não constitui novação e na hipótese de não pagamento da(s) parcela(s) será cancelado, assim como será restabelecida a
dívida original com os acréscimos previstos no contrato de empréstimo pessoal. Conforme já lhe foi informado, caso a(s) parcela(s)
abrangida(s) pelo acordo já esteja(m) programada(s) para desconto em sua conta corrente e não haja tempo hábil para seu
cancelamento, será providenciada sua devolução assim que confirmada a realização do(s) desconto(s) ficando a CREFISA, por esse
motivo, isenta de qualquer responsabilidade.
Valor Total Atualizado: R$ 957,36 Valor Total do Desconto: R$ 463,90 Valor Negociado: R$ 493,46
1º Quadro
Data Saldo Dias de Saldo Valor Desconto Valor Negociado
Parcela Vencimento Parcela Atraso JR(*) Mora Multa Atualizado
2 25/07/2023 R$ 93,46 212 R$ 128,21 R$ 6,81 R$ 1,87 R$ 230,35 R$ 136,89 R$ 93,46
3 25/08/2023 R$ 100,00 181 R$ 109,05 R$ 6,19 R$ 2,00 R$ 217,24 R$ 117,24 R$ 100,00
4 25/09/2023 R$ 100,00 150 R$ 84,24 R$ 5,10 R$ 2,00 R$ 191,34 R$ 91,34 R$ 100,00
5 25/10/2023 R$ 100,00 120 R$ 63,05 R$ 4,06 R$ 2,00 R$ 169,11 R$ 69,11 R$ 100,00
6 24/11/2023 R$ 100,00 90 R$ 44,29 R$ 3,03 R$ 2,00 R$ 149,32 R$ 49,32 R$ 100,00
(*) JR = Juros Remuneratórios: 13,00% a.m. Mora: 1,00% a.m. Multa: 2,00% Total R$ 957,36 R$ 463,90 R$ 493,46
2º Quadro Valor Negociado: R$ 493,46 Valor Total da Dívida: R$ 599,32
Data Forma de Data Forma de Data Forma de
Parcela Vencimento Valor pagamento Parcela Vencimento Valor pagamento Parcela Vencimento Valor pagamento
1 27/02/2024 149,83 BOLETO 2 27/03/2024 149,83 BOLETO 3 27/04/2024 149,83 BOLETO
4 27/05/2024 149,83 BOLETO - - - - - - - -
CENTRAL DE COBRANÇA: CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS 4004-4001 OUVIDORIA: 0800-703-8891 OUTRAS LOCALIDADES
0800-722-4444 SAC – 0800-727-4884
Crefisa CFI – Rua Canadá 387 – Jardim América – CEP: 01436-000 – São Paulo – SP CNPJ 60.779.196.0001-96

069-8 Recibo do Sacado

Vencimento Agência / Código Espécie da moeda Número do Documento Cart./Nosso Número
27/02/2024 0001-9/0105536781 R$ 20276904 00019/110/0113098541-3
Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
R$ 149,83
SACADO
INACIA DA SILVA CARNEIRO
Autenticação Mecânica

069-8 06990.00113 10000.000405 11309.854138 7 96390000014983

Local de Pagamento Parcela/Plano Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BANC 1/4 27/02/2024
Cedente CNPJ Cedente Agência / Código do Cliente
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 60.779.196/0001-96 0001-9/0105536781
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data do Proc. Nosso Número
22/02/2024 29890049283 RECIBO NÃO 22/02/2024 00019/110/0113098541-3
Uso do Banco Cip Carteira Espécie da Moeda Quantidade Valor Valor do Documento
29890049283 110 R$ = R$ 149,83
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimento
Prezado Cliente:Para regularizar sua situação no melhor prazo possível
efetuar o pagamento em DINHEIRO. A CREFISA não se responsabiliza por (-) Outras Deduções
atrasos ocorridos nos pagamentos em Cheques.
O valor não poderá ser alterado sem autorização expressa do cedente. (+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SACADO
INACIA DA SILVA CARNEIRO CPF/CNPJ 94365806300
CARNEIRO BAIAMA , 372 POVOADO BREJINHO 24/11/2023
CEP: 65700000 BACABAL
SACADOR / AVALISTA Mod 02/2019
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
Prezado(a) Cliente
Segue(m) boleto(s) bancário(s) referente(s) ao acordo de n.º 57635815, relativo ao contrato nº 29890049283, correspondente às parcelas
originais descritas no 1º quadro.
O 1º Quadro apresenta o valor atualizado das parcelas que compõem o Acordo.
O 2º Quadro demonstra o acordo celebrado para liquidação das parcelas selecionadas no 1º Quadro.
Este acordo não constitui novação e na hipótese de não pagamento da(s) parcela(s) será cancelado, assim como será restabelecida a
dívida original com os acréscimos previstos no contrato de empréstimo pessoal. Conforme já lhe foi informado, caso a(s) parcela(s)
abrangida(s) pelo acordo já esteja(m) programada(s) para desconto em sua conta corrente e não haja tempo hábil para seu
cancelamento, será providenciada sua devolução assim que confirmada a realização do(s) desconto(s) ficando a CREFISA, por esse
motivo, isenta de qualquer responsabilidade.
Valor Total Atualizado: R$ 957,36 Valor Total do Desconto: R$ 463,90 Valor Negociado: R$ 493,46
1º Quadro
Data Saldo Dias de Saldo Valor Desconto Valor Negociado
Parcela Vencimento Parcela Atraso JR(*) Mora Multa Atualizado
2 25/07/2023 R$ 93,46 212 R$ 128,21 R$ 6,81 R$ 1,87 R$ 230,35 R$ 136,89 R$ 93,46
3 25/08/2023 R$ 100,00 181 R$ 109,05 R$ 6,19 R$ 2,00 R$ 217,24 R$ 117,24 R$ 100,00
4 25/09/2023 R$ 100,00 150 R$ 84,24 R$ 5,10 R$ 2,00 R$ 191,34 R$ 91,34 R$ 100,00
5 25/10/2023 R$ 100,00 120 R$ 63,05 R$ 4,06 R$ 2,00 R$ 169,11 R$ 69,11 R$ 100,00
6 24/11/2023 R$ 100,00 90 R$ 44,29 R$ 3,03 R$ 2,00 R$ 149,32 R$ 49,32 R$ 100,00
(*) JR = Juros Remuneratórios: 13,00% a.m. Mora: 1,00% a.m. Multa: 2,00% Total R$ 957,36 R$ 463,90 R$ 493,46
2º Quadro Valor Negociado: R$ 493,46 Valor Total da Dívida: R$ 599,32
Data Forma de Data Forma de Data Forma de
Parcela Vencimento Valor pagamento Parcela Vencimento Valor pagamento Parcela Vencimento Valor pagamento
1 27/02/2024 149,83 BOLETO 2 27/03/2024 149,83 BOLETO 3 27/04/2024 149,83 BOLETO
4 27/05/2024 149,83 BOLETO - - - - - - - -
CENTRAL DE COBRANÇA: CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS 4004-4001 OUVIDORIA: 0800-703-8891 OUTRAS LOCALIDADES
0800-722-4444 SAC – 0800-727-4884
Crefisa CFI – Rua Canadá 387 – Jardim América – CEP: 01436-000 – São Paulo – SP CNPJ 60.779.196.0001-96

069-8 Recibo do Sacado

Vencimento Agência / Código Espécie da moeda Número do Documento Cart./Nosso Número
27/03/2024 0001-9/0105536781 R$ 20276904 00019/110/0113098542-1
Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
R$ 149,83
SACADO
INACIA DA SILVA CARNEIRO
Autenticação Mecânica

069-8 06990.00113 10000.000405 11309.854211 6 96680000014983

Local de Pagamento Parcela/Plano Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BANC 2/4 27/03/2024
Cedente CNPJ Cedente Agência / Código do Cliente
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 60.779.196/0001-96 0001-9/0105536781
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data do Proc. Nosso Número
22/02/2024 29890049283 RECIBO NÃO 22/02/2024 00019/110/0113098542-1
Uso do Banco Cip Carteira Espécie da Moeda Quantidade Valor Valor do Documento
29890049283 110 R$ = R$ 149,83
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimento
Prezado Cliente:Para regularizar sua situação no melhor prazo possível
efetuar o pagamento em DINHEIRO. A CREFISA não se responsabiliza por (-) Outras Deduções
atrasos ocorridos nos pagamentos em Cheques.
O valor não poderá ser alterado sem autorização expressa do cedente. (+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SACADO
INACIA DA SILVA CARNEIRO CPF/CNPJ 94365806300
CARNEIRO BAIAMA , 372 POVOADO BREJINHO 24/11/2023
CEP: 65700000 BACABAL
SACADOR / AVALISTA Mod 02/2019
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
Prezado(a) Cliente
Segue(m) boleto(s) bancário(s) referente(s) ao acordo de n.º 57635815, relativo ao contrato nº 29890049283, correspondente às parcelas
originais descritas no 1º quadro.
O 1º Quadro apresenta o valor atualizado das parcelas que compõem o Acordo.
O 2º Quadro demonstra o acordo celebrado para liquidação das parcelas selecionadas no 1º Quadro.
Este acordo não constitui novação e na hipótese de não pagamento da(s) parcela(s) será cancelado, assim como será restabelecida a
dívida original com os acréscimos previstos no contrato de empréstimo pessoal. Conforme já lhe foi informado, caso a(s) parcela(s)
abrangida(s) pelo acordo já esteja(m) programada(s) para desconto em sua conta corrente e não haja tempo hábil para seu
cancelamento, será providenciada sua devolução assim que confirmada a realização do(s) desconto(s) ficando a CREFISA, por esse
motivo, isenta de qualquer responsabilidade.
Valor Total Atualizado: R$ 957,36 Valor Total do Desconto: R$ 463,90 Valor Negociado: R$ 493,46
1º Quadro
Data Saldo Dias de Saldo Valor Desconto Valor Negociado
Parcela Vencimento Parcela Atraso JR(*) Mora Multa Atualizado
2 25/07/2023 R$ 93,46 212 R$ 128,21 R$ 6,81 R$ 1,87 R$ 230,35 R$ 136,89 R$ 93,46
3 25/08/2023 R$ 100,00 181 R$ 109,05 R$ 6,19 R$ 2,00 R$ 217,24 R$ 117,24 R$ 100,00
4 25/09/2023 R$ 100,00 150 R$ 84,24 R$ 5,10 R$ 2,00 R$ 191,34 R$ 91,34 R$ 100,00
5 25/10/2023 R$ 100,00 120 R$ 63,05 R$ 4,06 R$ 2,00 R$ 169,11 R$ 69,11 R$ 100,00
6 24/11/2023 R$ 100,00 90 R$ 44,29 R$ 3,03 R$ 2,00 R$ 149,32 R$ 49,32 R$ 100,00
(*) JR = Juros Remuneratórios: 13,00% a.m. Mora: 1,00% a.m. Multa: 2,00% Total R$ 957,36 R$ 463,90 R$ 493,46
2º Quadro Valor Negociado: R$ 493,46 Valor Total da Dívida: R$ 599,32
Data Forma de Data Forma de Data Forma de
Parcela Vencimento Valor pagamento Parcela Vencimento Valor pagamento Parcela Vencimento Valor pagamento
1 27/02/2024 149,83 BOLETO 2 27/03/2024 149,83 BOLETO 3 27/04/2024 149,83 BOLETO
4 27/05/2024 149,83 BOLETO - - - - - - - -
CENTRAL DE COBRANÇA: CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS 4004-4001 OUVIDORIA: 0800-703-8891 OUTRAS LOCALIDADES
0800-722-4444 SAC – 0800-727-4884
Crefisa CFI – Rua Canadá 387 – Jardim América – CEP: 01436-000 – São Paulo – SP CNPJ 60.779.196.0001-96

069-8 Recibo do Sacado

Vencimento Agência / Código Espécie da moeda Número do Documento Cart./Nosso Número
27/04/2024 0001-9/0105536781 R$ 20276904 00019/110/0113098543-9
Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
R$ 149,83
SACADO
INACIA DA SILVA CARNEIRO
Autenticação Mecânica

069-8 06990.00113 10000.000405 11309.854393 8 96990000014983

Local de Pagamento Parcela/Plano Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BANC 3/4 27/04/2024
Cedente CNPJ Cedente Agência / Código do Cliente
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 60.779.196/0001-96 0001-9/0105536781
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data do Proc. Nosso Número
22/02/2024 29890049283 RECIBO NÃO 22/02/2024 00019/110/0113098543-9
Uso do Banco Cip Carteira Espécie da Moeda Quantidade Valor Valor do Documento
29890049283 110 R$ = R$ 149,83
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimento
Prezado Cliente:Para regularizar sua situação no melhor prazo possível
efetuar o pagamento em DINHEIRO. A CREFISA não se responsabiliza por (-) Outras Deduções
atrasos ocorridos nos pagamentos em Cheques.
O valor não poderá ser alterado sem autorização expressa do cedente. (+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SACADO
INACIA DA SILVA CARNEIRO CPF/CNPJ 94365806300
CARNEIRO BAIAMA , 372 POVOADO BREJINHO 24/11/2023
CEP: 65700000 BACABAL
SACADOR / AVALISTA Mod 02/2019
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
Prezado(a) Cliente
Segue(m) boleto(s) bancário(s) referente(s) ao acordo de n.º 57635815, relativo ao contrato nº 29890049283, correspondente às parcelas
originais descritas no 1º quadro.
O 1º Quadro apresenta o valor atualizado das parcelas que compõem o Acordo.
O 2º Quadro demonstra o acordo celebrado para liquidação das parcelas selecionadas no 1º Quadro.
Este acordo não constitui novação e na hipótese de não pagamento da(s) parcela(s) será cancelado, assim como será restabelecida a
dívida original com os acréscimos previstos no contrato de empréstimo pessoal. Conforme já lhe foi informado, caso a(s) parcela(s)
abrangida(s) pelo acordo já esteja(m) programada(s) para desconto em sua conta corrente e não haja tempo hábil para seu
cancelamento, será providenciada sua devolução assim que confirmada a realização do(s) desconto(s) ficando a CREFISA, por esse
motivo, isenta de qualquer responsabilidade.
Valor Total Atualizado: R$ 957,36 Valor Total do Desconto: R$ 463,90 Valor Negociado: R$ 493,46
1º Quadro
Data Saldo Dias de Saldo Valor Desconto Valor Negociado
Parcela Vencimento Parcela Atraso JR(*) Mora Multa Atualizado
2 25/07/2023 R$ 93,46 212 R$ 128,21 R$ 6,81 R$ 1,87 R$ 230,35 R$ 136,89 R$ 93,46
3 25/08/2023 R$ 100,00 181 R$ 109,05 R$ 6,19 R$ 2,00 R$ 217,24 R$ 117,24 R$ 100,00
4 25/09/2023 R$ 100,00 150 R$ 84,24 R$ 5,10 R$ 2,00 R$ 191,34 R$ 91,34 R$ 100,00
5 25/10/2023 R$ 100,00 120 R$ 63,05 R$ 4,06 R$ 2,00 R$ 169,11 R$ 69,11 R$ 100,00
6 24/11/2023 R$ 100,00 90 R$ 44,29 R$ 3,03 R$ 2,00 R$ 149,32 R$ 49,32 R$ 100,00
(*) JR = Juros Remuneratórios: 13,00% a.m. Mora: 1,00% a.m. Multa: 2,00% Total R$ 957,36 R$ 463,90 R$ 493,46
2º Quadro Valor Negociado: R$ 493,46 Valor Total da Dívida: R$ 599,32
Data Forma de Data Forma de Data Forma de
Parcela Vencimento Valor pagamento Parcela Vencimento Valor pagamento Parcela Vencimento Valor pagamento
1 27/02/2024 149,83 BOLETO 2 27/03/2024 149,83 BOLETO 3 27/04/2024 149,83 BOLETO
4 27/05/2024 149,83 BOLETO - - - - - - - -
CENTRAL DE COBRANÇA: CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS 4004-4001 OUVIDORIA: 0800-703-8891 OUTRAS LOCALIDADES
0800-722-4444 SAC – 0800-727-4884
Crefisa CFI – Rua Canadá 387 – Jardim América – CEP: 01436-000 – São Paulo – SP CNPJ 60.779.196.0001-96

069-8 Recibo do Sacado

Vencimento Agência / Código Espécie da moeda Número do Documento Cart./Nosso Número
27/05/2024 0001-9/0105536781 R$ 20276904 00019/110/0113098544-7
Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
R$ 149,83
SACADO
INACIA DA SILVA CARNEIRO
Autenticação Mecânica

069-8 06990.00113 10000.000405 11309.854476 1 97290000014983

Local de Pagamento Parcela/Plano Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BANC 4/4 27/05/2024
Cedente CNPJ Cedente Agência / Código do Cliente
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 60.779.196/0001-96 0001-9/0105536781
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data do Proc. Nosso Número
22/02/2024 29890049283 RECIBO NÃO 22/02/2024 00019/110/0113098544-7
Uso do Banco Cip Carteira Espécie da Moeda Quantidade Valor Valor do Documento
29890049283 110 R$ = R$ 149,83
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimento
Prezado Cliente:Para regularizar sua situação no melhor prazo possível
efetuar o pagamento em DINHEIRO. A CREFISA não se responsabiliza por (-) Outras Deduções
atrasos ocorridos nos pagamentos em Cheques.
O valor não poderá ser alterado sem autorização expressa do cedente. (+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SACADO
INACIA DA SILVA CARNEIRO CPF/CNPJ 94365806300
CARNEIRO BAIAMA , 372 POVOADO BREJINHO 24/11/2023
CEP: 65700000 BACABAL
SACADOR / AVALISTA Mod 02/2019
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação