MARÇO 10/03/2023

4203 **** **** 3010

BRAULIO SIMOES IASCO FELTRIN R$ 6.770,40

R AUGUSTO DOS REIS 537
CASA ALTO
18601-061 BOTUCATU SP R$ 299,57

R$ 353,47

R$ 9.160,00 R$ 9.160,00 R$ 6.412,00

623-8 62390.00117 01000.090009 02103.816746 4 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE. 10/03/2023
Vencimento Beneficiário BANCO PAN S.A. CNPJ: 59.285.411/0001-13 Agência/ Código do
10/03/2023 Av. Paulista, 1.374 - 16º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-100 Beneficiário
19 / 590482-1
Agência/Código de Beneficiário Data da Emissão Nº do documento Espécie DOC Aceite Data do Nosso Número
19 / 590482-1 22/02/2023 1000385815530438 RC N processamento 00210381674 -
Nosso Número Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Qtde Moeda Valor (=) VALOR DO DOCUMENTO
00210381674 - 101 R$ 6.416,93
Nº do Documento Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): 858 (-) Desconto
1000385815530438 22/02
Valor DOcumento IMPORTANTE: O PAGAMENTO DESTE BOLETO É ACEITO EM TODA A REDE BANCÁRIA (INCLUSIVE LOTÉRICAS) (-) Outras
6.416,93 ATÉ 04/04/2023. Deduções/Abatimento
Valor Pagamento Mínimo APÓS ESTA DATA, UTILIZAR O BOLETO DA SUA PRÓXIMA FATURA. (+) Mora/Multa/Juros
299,57
PREENCHA O CAMPO ÏVALOR COBRADOÌ COM O VALOR DESEJADO PARA PAGAMENTO.
Valor Cobrado (+) Outros Acréscimos
4203121553043002420330101003202301

Pagador
BRAULIO SIMOES IASCO FELTRIN
Beneficiário
BANCO PAN S.A. CNPJ:
59.285.411/0001-13
Av. Paulista, 1.374 - 16º andar -
Bela Vista - São Paulo - SP -
CEP 01310-100
Recibo do Pagador
EM CASO DE ATRASO, CONSULTE O VALOR ATUALIZADO DO SALDO DEVEDOR PARA O DIA DO PAGAMENTO.
CASO NÃO EFETUE O PAGAMENTO CONSIDERANDO O SALDO DEVEDOR ATUALIZADO, OS ENCARGOS (=) Valor Cobrado
DECORRENTES SERÃO INCLUÍDOS NA PROXIMA FATURA.
Pagador CPF/CNPJ:
BRAULIO SIMOES IASCO FELTRIN 083.996.618-05
R AUGUSTO DOS REIS 537 CASA ALTO
18601-061 BOTUCATU SP
Sacador/Avalista CPF/CNPJ:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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Histórico das despesas Encargos

Saldo financiado (rotativo) R$0,00

30/01 PAGAMENTO EFETUADO - R$ 320,00
Saque/saque à vista R$ 0,00
10/02 PAGAMENTO DEBITO EM FOLHA - R$ 353,47
Parcelamento de débito/ R$ 0,00
Saque parcelado

Compras realizadas com o cartão 4203 **** **** 3010 Total encargos R$ 262,87
Encargos para o próximo mês* R$ 297,65
08/09 STOP CAR PNEUS 06/10 R$ 197,00

01/12 PAG*ATELIER 03/04 R$ 108,87 *Serão cobrados caso seja realizado somente o
pagamento mínimo.
07/02 IOF DIARIO ROTATIVO R$ 15,60
22/02 ENCARGOS FINANCIAMENTO R$ 262,87

Taxa de juros ao mês

Período Máx. Próx. Atual

Saldo Financiamento 4,60% 4,60%

(rotativo)
Saque à vista 4,60% 4,60%
Parcelamento de Dívida/ 4,60% 4,60%
Saque parcelado

CET - Custo Efetivo Total

O CET estimado de cada operação pode variar

de acordo com as condições do produto ou
serviço e o valor contratado.

Próximo período* Mensal Anual

Rotativo 5,28% 85,49%

Compras parceladas 5,17% 83,01%
Parcelamento de Fatura 5,17% 83,01%
Saque à vista 5,28% 85,49%
Saque parcelado 5,17% 83,01%
Pagamento de contas 3,95% 59,10%
*Custo efetivo total das operações de crédito,
incluindo taxa anual efetiva de juros, tributos e
demais despesas a cargo do consumidor.
Parcelas em aberto da fatura de ABRIL
Compras parceladas
10/03 STOP CAR PNEUS 07/10 R$ 197,00 da fatura de ABRIL
10/03 PAG*ATELIER 04/04 R$ 108,87 R$ 305,87
Soma das suas compras
parceladas que vão vir na
fatura do próximo mês

Compras parceladas
das próximas faturas

Soma das suas compras R$ 896,87

parceladas que vão vir
nas suas próximas faturas

Outras informações

Melhor dia para comprar 25/03

Id: 1460725 - Seq.: 00339 - Arq.: PAN_UA_FAT_E_PF1_UA445_122_2023022403070201_A3_ind_027

Dependendo da data da
liquidação do saldo devedor, o
próximo desconto ainda poderá
ser efetuado em sua folha de
pagamento. Caso isso ocorra,
entre em contato com a Central
de Atendimento para acertar o
recebimento deste valor. Ou, caso
prefira, ele poderá ser abatido de
seus próximos gastos.