ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

Av. Atílio Pagani, 855–Parque Residencial Pagani – Palhoça /SC–CEP:88 132-149
CNPJ: 12.092.636/0001-90

TERMO DE REFERÊNCIA

Este Termo de Referência atende os preceitos de direito público, em especial as

disposições da Lei n° 14.133, de 2021, Decretos Municipais nºs 2.893/2021 e 3.067/2022, e
Leis Complementares nºs 123/2006 e 147/2014, subordinado as condições e exigências
estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e neste instrumento.

1. DO OBJETO
1.1. Serviços de confecção de materiais gráficos e outros para utilização nas unidades da
rede municipal de saúde, e demais setores da Secretária, com fornecimento de todos os
materiais necessários. Pelo Sistema de Registro de Preços, com entrega de forma
parcelada.

2. DOS OBJETIVOS DA AQUISIÇÃO

2.1. Reposição de estoque para atender demandas geradas pelas unidades de saúde da
Rede Municipal.

2.2. Os créditos necessários ao atendimento das despesas da presente licitação correrão à

conta de recursos da Secretaria Municipal de Saúde pelos elementos:
385 – 17.001. 0010.0301.0009.2141.3339000000000000000.160070000213;
430 – 17.001. 0010.0302.0009.2142.3339000000000000000.160070000269;
443 – 17.001. 0010.0305.0009.2143.3339000000000000000.160070000212.

3. Da Exclusividade das MEs E EPPs

3.1. A presente licitação é destinada, EXCLUSIVAMENTE, à participação de microempresas
e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, I da Lei Complementar n.º 123/2006
e suas alterações posteriores;

3.1.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão comprovar seu

enquadramento e condição, por meio de declaração especifica;

3.1.2. A falta de comprovação do enquadramento, exclui as MEs e EPPs dos benefícios das
Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014;

3.2. Os itens: 34 e 35, que correspondem a cota reservada de 10%, dos referidos itens,
são de EXCLUSIVIDADE a Contratação de Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte;

3.3. Os itens: 19 e 20, que correspondem a 90%, dos referidos itens, são destinados a
AMPLA CONCORRÊNCIA;

3.4. Na hipótese de uma Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, sagrar-se
vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo item, será registrado
apenas o preço menor.

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3.4.1. Não havendo proponente vencedor para a cota reservada, serão validadas as cotas
de ampla concorrência registradas.

4. DA JUSTIFICATIVA

4.1. A aquisição de materiais gráficos é necessária para a divulgação de eventos,

informativos, conscientização da população através de folders, para encaminhamento de
pacientes, indicação de exames a serem realizados, medicamentos a comprar, entre outros
que são utilizados pelas unidades da Secretaria de Saúde.
Apesar da informatização, que diminuiu a quantidade de material gráfico necessário,
ainda dependemos destes materiais nos momentos em que o sistema não funciona
adequadamente, ou por falta de energia elétrica.
Considerando que o material gráfico é a forma mais econômica e adequada para
atender às necessidades diárias, decidimos pela aquisição dos mesmos, na forma de
registro de preços.
4.2. O Presente Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência de
aquisição de materiais e/ou produtos com previsão de entrega parcelada, bem como pelo
fato de não ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado por esta
Secretaria.

4.3. Nos termos do art. 6º, inciso XIII, da lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº
2.893/2021, a natureza dos bens a serem adquiridos é considerada comum.

5. DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços a serem contratados e respectivas quantidades, foram estabelecidos de

acordo com o Pedido Interno elaborado pela Superintendência Administrativa da Secretaria
de Saúde de Palhoça.

5.2. As especificações e quantidades são as constantes deste anexo.

Média
Item Quant. Unid. Especificação dos serviços Saneada
dos valores

1 5.000 Unid. Adesivo vinil brilho 4x0 cores, medindo 10x15 cm. R$ 1,22
Corte simples.

2 400 Bloco Atestado médico, tamanho 21x14cm, papel off-set R$ 7,00

63 gr, cor 1x0, bloco com 1x50 folhas

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3 100 Unid. Banner com criação de arte, confecção em lona R$ 170,00

com impressão digital, com no mínimo 1440 dpi de
resolução 8x0 cores com acabamento bastão,
ponteira e barbante. Tamanho 120x80 cm.
Acrescentar logos e enviar para aprovação

4 2.500 Unid. Capa de prontuário, formato 48x33cm, papel offset R$ 2,20

branco 150g, 1x0, com 1 dobra

5 300 Unid. Capa em papel tríplex, azul e branca, com R$ 5,03

impressão em preto, tamanho 32x50 cm com furo e
reforço para fixação de arquivos.

6 1.000 Unid. Cartazes Benefícios de Parar de Fumar, com 4x0, R$ 4,20

cores, somente frente, em papel Couchê 125 gr,
medindo 21 cm x 28.5 cm (Formato A4).

7 1.000 Unid. Cartazes Informativos sobre o grupo do Tbagismo, R$ 4,63

tamanho 42x60 cm, somente frente, 4x0 cores, em
papel Couchê brilho 150gr.

8 100 Unid. Cartaz com criação e arte, tamanho A3, colorido, R$ 8,07
couchê, 170 gr.

9 500 Unid. Cartilha TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS R$ 37,20

– Manual do Coordenador, formato A5 (14,8 x 21,0
cm), miolo 64 páginas, impressão colorida, papel
Offset 90g, capa 4 páginas, papel Couchê brilho
115g, impressão colorida, grampo, sem ou com
acabamento

10 2.000 Unid. Cartilha TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS R$ 26,65

– Manual do Participante, formato A5 (14,8 x 21,0
cm) miolo 60 páginas, impressão colorida, papel
Offset 90g, capa 4 páginas, papel Couchê brilho
115g impressão colorida, grampo, sem ou com
acabamento.

11 10.000 Unid. Folder, divulgação do Programa de Combate ao R$ 0,75

Tabagismo, tamanho 30x21 cm, 1 dobra, papel
Couchê brilho 150g, impressão 4x4, arte a fazer
pela empresa vencedora

12 5.000 Unid. Cartão Pré-Natal, papel off-set 240gr, 03 vincos, R$ 1,40

tamanho 13,5 x 51 cm, impressão 4x4 cores.

13 500 Bloco Declaração de Comparecimento, 1x50, formato R$ 5,35

205x150mm, papel off-set com gramatura de 63
grs., cor branco com impressão em preto - 1x0.

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14 500 Bloco Encaminhamento de Paciente, 1x50, f/v, formato R$ 14,00

290x205mm, papel off-set 63 gr, picotado, cor
branco com impressão em preto.

15 100 Unid. Faixa com criação de arte. Tamanho 70cmx3m, em R$ 225,00

lona com imagem em impressão digital.
Acrescentar logos e enviar para aprovação

16 500 Bloco Ficha de atendimento SAMU, blocos 3x20 fls, papel R$ 24,00
auto copiativo (carbonadas), folhas nas cores
branca, amarela e azul, papel off-set 63gr,
impressão 1x0, formato oficio.

17 10.400 Bloco Ficha de visita, blocos 1x50, papel off-set 63 gr, cor R$ 6,43
1x0, formato 14,5 x 10 cm.

18 100.000 Unid. Folder, tamanho A4, com 2 dobras, papel couchê R$ 0,55
brilho 150g, impressão 4x4, arte a fazer pela
empresa vencedora.

19 180.000 Unid. Folder, tamanho 21 x 10 cm, papel couchê brilho R$ 0,60

150g, impressão 4x4, arte a fazer pela empresa
vencedora.

20 135.000 Unid. Folder, tamanho 30 x 21 cm, 2 dobras, papel R$ 0,55

couchê brilho 170g, impressão 4x4, arte a fazer
pela empresa vencedora.

21 50.000 Unid. Folder, tamanho 30 x 21 cm, 1 dobras, papel R$ 0,45

couchê brilho 170g, impressão 4x4, arte a fazer
pela empresa vencedora.

22 40.000 Unid. Folder, tamanho 15 x 21 cm, 2 dobras, papel R$ 0,57

couchê brilho 150g, impressão 4x4, arte a fazer
pela empresa vencedora.

23 5.000 Bloco Formato A4, papel off set 63gr, cor 1x0, bloco com R$ 7,20
1x50 fls, somente frente.

24 10.000 Bloco Formato A4, frente e verso, papel off set 63gr, cor R$ 8,00
1x0, bloco com 1x50 fls.

25 8.000 Unid. Pulseira indicativas de classificação de risco de R$ 0,29

pacientes (protocolo manchester), confeccionada
em papel sintético tyvek, composto por filamentos
de polietileno de alta densidade, atóxica, com lacre
adesivo inviolável, antialérgica, na cor amarela,
tamanho 2 x 24cm.

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26 8.000 Unid. Pulseira indicativas de classificação de risco de R$ 0,29

pacientes (protocolo manchester), confeccionada
em papel sintético tyvek, composto por filamentos
de polietileno de alta densidade, atóxica, com lacre
adesivo inviolável, antialérgica, na cor azul,
tamanho 2 x 24cm.

27 8.000 Unid. Pulseira indicativas de classificação de risco de R$ 0,29

pacientes (protocolo manchester), confeccionada
em papel sintético tyvek, composto por filamentos
de polietileno de alta densidade, atóxica, com lacre
adesivo inviolável, antialérgica, na cor verde,
tamanho 2 x 24cm.

28 500 Bloco Receita Médica, bloco 1x50, formato 210x150mm, R$ 7,00

papel off-set com gramatura de 63 grs., cor branco
com impressão em preto - 1x0.

29 200 Bloco Receituário de Controle Especial, bloco 2x50, R$ 16,00

formato 190x145mm, papel off-set com gramatura
de 63 grs., sendo 1ª via branco e 2ª via amarela
com impressão em preto - 1x0.

30 1.000 Bloco Receituário de controle especial " B-1" Azul, blocos R$ 6,00
1x50, formato 10x24cm , papel super bond azul,
picote, grampo e cola.

31 100 Bloco Receituário de controle especial " B-2" Azul, blocos R$ 12,00
1x50, formato 10x24cm , papel super bond azul,
picote, grampo e cola.

32 800 Bloco Receituário de controle especial "retinóide" 2 vias, R$ 16,00

primeira via azul e segunda via branca, blocos
2x50, formato 10x24cm, papel super bond azul,
picote, grampo e cola.

33 1.200 Bloco Requisição de exame, formato 205x140mm, papel R$ 5,00

off set 75gr, cor 1x0, bloco com 1x50fls

34 20.000 Unid. Folder, tamanho 21 x 10 cm, papel couchê brilho R$ 0,60

150g, impressão 4x4, arte a fazer pela empresa
vencedora.

35 15.000 Unid. Folder, tamanho 30 x 21 cm, 2 dobras, papel R$ 0,55

couchê brilho 170g, impressão 4x4, arte a fazer
pela empresa vencedora.

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5.3. Valor total dos itens: R$ de R$ 698.453,00 (seiscentos e noventa e oito mil,
quatrocentos e quarenta e três reais).
5.4. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas.
Para a obtenção dos preços de mercado estipulados, a metodologia utilizada foi a média
saneada dos valores.
5.4.1. As fontes de pesquisa de preços e a metodologia utilizadas para estimar o preço de
mercados foi efetuada de acordo com o que preceitua a NOTA TÉCNICA N. 1 de
16/12/2020, do Tribunal de contas de Santa Catarina.

6. DOS REQUISITOS DA PROPOSTA

6.1. A descrição das características dos materiais deverá atender ao disposto no subitem
5.2 deste instrumento.

6.2. Indicação do valor unitário e total dos materiais, em real, expresso em algarismo com
até 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

6.3. Estar inclusos nos preços ofertados além do lucro, todas as despesas diretas e
indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas
e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o
fornecimento do objeto. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados
em separado;

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento ocorrerá em moeda corrente do Brasil, em até 30 (trinta) dias, por meio
de crédito bancário, após o recebimento definitivo dos materiais, mediante apresentação das
notas fiscais devidamente atestadas pela Comissão de Recebimento de Materiais da Sec.
de Saúde, certidões negativas de débitos, sendo identificado e efetuada a retenção na fonte
dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS
e PIS/PASEP.
7.2. A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada apresente, junto com sua
Nota Fiscal, a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
7.3. A nota fiscal deverá vir obrigatoriamente com valor de retenção de imposto de renda
destacando, conforme Decreto Municipal n° 3242/2023 e IN 002/2023/SMF.
7.4. Aos fornecedores isentos de retenção de imposto de renda, a Nota Fiscal deverá vir
acompanhada da declaração de isenção, conforme está estabelecido no ANEXO II, da IN
002/2023/SMF.
7.5. As notas fiscais deverão ser emitidas de forma eletrônica, em moeda corrente do Brasil.
7.6. Os valores para faturamento serão os valores negociados após efetivação dos lances
pela proponente vencedora.
7.7. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.

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7.8. Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de

Regularidade do FGTS, CND do INSS e CNDT – Débitos Trabalhistas.
7.9. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
preços ou correção monetária.
7.10. Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da
PROPONENTE incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do
objeto licitado, constituindo-se na única remuneração devida.
7.11. Os valores para faturamento serão os contidos na proposta da proponente
vencedora.
7.12. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento será suspenso e a nota fiscal será devolvida à Contratada, cessando a
contagem de prazo de pagamento até que a mesma providencie as medidas saneadoras. A
contagem de prazo será reiniciada logo após a apresentação da nota fiscal com as
correções necessárias, sem que acarrete qualquer ônus adicional para a Contratante, nem
sequer prejuízo na prestação dos serviços/fornecimento dos produtos pela Contratada.
7.9. A fatura/nota fiscal deverá ser emitida, em nome do Fundo Municipal de saúde, inscrito
no CNPJ sob o nº 12.092.636/0001-90.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Apresentar provas (amostras) gráficas dos materiais para aprovação, tantas vezes
quantas forem necessárias, bem como, criar a arte e logomarca de alguns itens, conforme
consta na descrição dos itens.
8.2. Fornecer materiais de PRIMEIRA QUALIDADE, nas quantidades solicitadas, dentro dos
padrões técnicos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a
causar, caso realize o fornecimento com material de má qualidade;

8.3. Cumprir fielmente as obrigações, de forma que os materiais sejam entregue em perfeito
estado e condições de uso, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;

8.4. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sujeitando-se às sanções

estabelecidas neste edital e seus nexos;

8.5. Submeter à aprovação dos responsáveis designados pela SMS a prova dos materiais a
serem impressos;

8.6. Responsabilizar-se pelos erros decorrentes da sua omissão quanto à apresentação a

que se refere o subitem anterior;

8.7. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua
execução;

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8.8. Comunicar a SMS qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os

esclarecimentos julgados necessários;

8.9. Entregar o material requisitado no Almoxarifado Central de Saúde, nos prazos e

horários determinados;

8.10. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, no

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, da notificação, o objeto em que se encontrarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução, transporte ou de materiais empregados,
mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto licitado;

8.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste procedimento licitatório;

8.12. Manter, durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

8.13. Obriga-se a fornecer o objeto deste PREGÃO, em conformidade com as

especificações descritas na sua proposta em conformidade com os ANEXOS do edital,
sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações, ficando a Secretaria Municipal de Saúde
com o direito de rejeitar no todo ou em parte o material entregue.
8.14. Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pelo
CONTRATANTE para a execução dos serviços.

9. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA

9.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, no prazo e nas condições estabelecidas neste
instrumento, bem como atestar, através de servidor competente, as Notas Fiscais relativas
ao efetivo fornecimento dos materiais;
9.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados para
acompanhamento, pertencentes à Secretaria de Saúde, procedendo a verificação do
serviços apresentados, bem como seus ajustes necessários, e após a conclusão,
finalização e recebimento do material impresso e respectivas faturas, expedir o Atesto de
Recebimento
9.3. Rejeitar no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações
assumidas;
9.4. Aplicar à CONTRATADA as penalidades, quando for o caso.
9.5 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais.
9.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.

10. DO FORNECIMENTO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA

LICITAÇÃO

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10.1. O material gráfico solicitado só deverá ser produzido após a aprovação prévia, no
corpo de prova (AMOSTRA), onde deve constar a data e assinatura do responsável do setor
competente.
10.2. O fornecimento dos materiais será feito de acordo com a necessidade e conveniência
da Secretaria Municipal de Saúde durante a vigência da Ata de Registro de Preços,
mediante a Ordem de Compra expedida pelo setor de Compras e Licitações da Secretaria
Municipal de Saúde;
10.3. Junto ao material deve acompanhar a respectiva nota fiscal, onde deverá constar
nome do material, quantidade fornecida, valor unitário e valor total. As informações deverão
estar dispostas lado a lado, material a material, de modo a viabilizar a conferência;
10.4. Os materiais serão entregues no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de
Saúde, sito na Rua Pedro Theisen Júnior, 936, Aririú, Palhoça/SC, (Fundos do Estaleiro
Schaefer). Fone: 48-3039-7590, em dias úteis, no horário das 13:00 às 18:00 horas, de
forma a possibilitar a totalidade da entrega no mesmo dia.
10.5. Em conformidade com o artigo 140 inciso II alíneas “a” e “b” da Lei 14.133/2021, o
objeto da presente licitação será recebido:
10.6.1. provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências
contratuais;
10.6.2. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
10.7. Após a entrega da Autorização de Fornecimento, será designado, conforme o caso,
um servidor ou uma comissão composta de no mínimo 3 (três) servidores, denominada
FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral,
acompanhamento e fiscalização da execução contratual.
10.8. O material entregue em desacordo com o especificado neste instrumento e na
proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso,
obrigando-se a contratada a substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega.
10.12. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega
estabelecido, deverá encaminhar ao Setor de Licitações e Compras da Secretaria Municipal
de Saúde solicitação de prorrogação de prazo de entrega, do qual deverá constar: motivo do
não cumprimento do prazo, devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega.
Maiores informações pelo fone: 48 3047-5556;
10.12.1. A comprovação de que trata o item anterior deverá ser promovida não apenas pela
alegação da empresa contratada, mas por meio de documento que relate e justifique a
ocorrência que ensejará o descumprimento de prazo, tais como: carta do
fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, ou outro
equivalente;
10.13. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela Secretaria Municipal de
Saúde na forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade,
informando-se à empresa da decisão proferida;

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10.14. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o

prazo inicial, a empresa vencedora ficará sujeita às penalidades previstas para atraso na
entrega.

11. VIGÊNCIA

11.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, a contar da data
da sua assinatura, em consonância com o artigo 84 da Lei 14.133/2021, poderá ser
prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Palhoça, 24 de janeiro de 2024.

Rosinei de Souza Horácio

Secretário Municipal de Saúde

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