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  • Boletoclaro 126657211

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    diegocruz372
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    Este documento é uma fatura de serviços de telecomunicações emitida pela Claro S/A para Undelina Pereira da Cruz no valor de R$138,62 com vencimento em 08/03/2024. A fatura contém informações como código do cliente, número da fatura, mês/ano de referência e mensagens sobre encargos por atraso de pagamento.

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    boletoClaro_126657211

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    Fatura de Serviços de

    Telecomunicações
    Razão Social: Claro S/A (MG)
    Rua Espirito Santo, 1000Centro 31015030 - Belo Horizonte - MG
    CNPJ Filial: 40432544011262 IE:0010117130044
    CNPJ Matriz:40432544000147 Boleto de Pagamento Avulso
    Cliente Código da Conta
    UNDELINA PEREIRA DA CRUZ 126657211
    Código Cliente Número da Fatura Emissão Mês/Ano
    119970412 04/03/2024 03/2024
    Mensagens Vencimento
    Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. 08/03/2024
    Valor a Pagar (R$)
    138,62
    RECIBO
    CLIENTE

    SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

    84890000001-0 38620162202-1 40308126657-0 21103133133-3

    Autenticação Mecânica
    Para uso do banco

    SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

    Cliente Código Débito Automático Emissão Total Vencimento


    UNDELINA PEREIRA DA CRUZ 126657211 04/03/2024 138,62 08/03/2024
    Claro S/A

    84890000001-0 38620162202-1 40308126657-0 21103133133-3 Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
    essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

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