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  • Boletoclaro 168191098

    Enviado por

    Jose Antonio
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    Este documento é uma fatura de serviços de telecomunicações emitida pela Claro S/A para Martilene Maria da Silva no valor de R$31,19 referente ao mês de março de 2024, com vencimento em 21 de março de 2024. A fatura contém informações sobre a operadora, o cliente, o código da conta, o valor a pagar e instruções sobre pagamento.

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    boletoClaro_168191098

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    Fatura de Serviços de

    Telecomunicações
    Razão Social: Claro S/A (PE)
    Avenida Governador Agamenon Magalhães, 1114Graças 52020900 - Recife - PE
    CNPJ Filial: 40432544010290 IE:033127476
    CNPJ Matriz:40432544000147 Boleto de Pagamento Avulso
    Cliente Código da Conta
    MARTILENE MARIA DA SILVA 168191098
    Código Cliente Número da Fatura Emissão Mês/Ano
    158349185 21/03/2024 03/2024
    Mensagens Vencimento
    Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. 21/03/2024
    Valor a Pagar (R$)
    31,19
    Boleto emitido em loja a pedido do cliente. RECIBO
    CLIENTE

    SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

    84820000000-0 31190162202-2 40321168191-1 09801828198-3

    Autenticação Mecânica
    Para uso do banco

    Pague
    SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO com
    PIX

    Cliente Código Débito Automático Emissão Total Vencimento


    MARTILENE MARIA DA SILVA 168191098 21/03/2024 31,19 21/03/2024
    Claro S/A

    84820000000-0 31190162202-2 40321168191-1 09801828198-3 Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
    essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

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