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  • Boletoclaro 881292893

    Enviado por

    Silmara Cardoso
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    1) Fatura de serviços de telecomunicações da Claro para Maria Fernandes da Silva de Jesus no valor de R$0,23 2) A fatura foi emitida em 14/04/2023 para pagamento até 15/04/2023 3) Avisa que encargos por atraso serão cobrados na próxima conta caso não seja pago até a data de vencimento

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    boletoClaro_881292893 (1)

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    1) Fatura de serviços de telecomunicações da Claro para Maria Fernandes da Silva de Jesus no valor de R$0,23 2) A fatura foi emitida em 14/04/2023 para pagamento até 15/04/2023 3) Avisa que encargos por atraso serão cobrados na próxima conta caso não seja pago até a data de vencimento

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    de 1

    Fatura de Serviços de

    Telecomunicações
    Razão Social: Claro S/A (SPM)
    Rua Henri Dunant, 780Santo Amaro 04709110 - Sao Paulo - SP
    CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119
    CNPJ Matriz:40432544000147 Boleto de Pagamento Avulso
    Cliente Código da Conta
    MARIA FERNANDES DA SILVA DE JESUS 881292893
    Código Cliente Número da Fatura Emissão Mês/Ano
    674214425 14/04/2023 04/2023
    Mensagens Vencimento
    Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. 15/04/2023
    Valor a Pagar (R$)
    0,23
    Boleto emitido em loja a pedido do cliente. RECIBO
    CLIENTE

    SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

    84810000000-8 00230162202-3 30415881292-3 89305721198-2

    Autenticação Mecânica
    Para uso do banco

    Pague
    SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO com
    PIX

    Cliente Código Débito Automático Emissão Total Vencimento


    MARIA FERNANDES DA SILVA DE JESUS 881292893 14/04/2023 0,23 15/04/2023
    Claro S/A

    84810000000-8 00230162202-3 30415881292-3 89305721198-2 Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
    essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

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