Prezado cliente MARCIO DENES SANTANA DA SILVA,

Anexamos boleto bancário com vencimento em 20/07/2021 no valor de R$ 103,17, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.
Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 997121769
Parcela Vencimento Valor Situação
6 20/07/2021 103,17 EM ABERTO
7 20/08/2021 103,17 EM ABERTO
8 20/09/2021 103,17 EM ABERTO
9 20/10/2021 103,17 EM ABERTO
10 20/11/2021 103,17 EM ABERTO
11 20/12/2021 103,17 EM ABERTO
12 20/01/2022 103,17 EM ABERTO
13 20/02/2022 103,17 EM ABERTO
14 20/03/2022 103,17 EM ABERTO
15 20/04/2022 103,17 EM ABERTO
16 20/05/2022 103,17 EM ABERTO
17 20/06/2022 103,17 EM ABERTO
18 20/07/2022 103,17 EM ABERTO
19 20/08/2022 103,17 EM ABERTO
20 20/09/2022 103,17 EM ABERTO

Pagador Vencimento (=) Valor Cobrado

MARCIO DENES SANTANA DA SILVA 20/07/2021 103,17

Agência/Código do Beneficiário Nosso Número

3397-9/0001867-8 04/00003528683-1

Autenticação Mecânica – Recibo do Pagador

237-2 23793.39704 40000.352860 83000.186706 3 86870000010317

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO 20/07/2021
Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
DAVO SUPERMERCADOS LTDA 52.130.481/0001-53 3397-9/0001867-8
Av. do Oratório 4500 , Vila Industrial - CEP 03220-200 - São Paulo-SP
Data do documento Nr. do documento Espécie DOC Aceite Data do processamento Nosso Número
01/02/2021 00001421/6 DS N 19/07/2021 04/00003528683-1
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Qtde Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
04 R$ 103,17
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

103,17
Pagador: MARCIO DENES SANTANA DA SILVA CPF/CNPJ: 776.034.273-04
Rua TAUBATE, 000603
08577-680 - JARDIM VALPAR - ITAQUAQUECETUBA-SP
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação