Prefeitura do Município de Iguatemi/MS Prefeitura do Município de Iguatemi/MS

Estado do Mato Grosso do Sul Estado do Mato Grosso do Sul

Departamento de Compras Departamento de Compras

Data: 16/08/2023 REQUISIÇÃO Nº.: 045100 Data: 16/08/2023 REQUISIÇÃO Nº.: 045100
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS
26.782.1002-2.042 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS 26.782.1002-2.042 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.799.7400-000 Ficha: 654 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.799.7400-000 Ficha: 654
Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS
Finalidade: Placa: Finalidade: Placa:
Veículo Veículo

Fornecedor Fornecedor
MARCOMAK COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME MARCOMAK COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME
18.681.332/0001-44 18.681.332/0001-44
Solicitamos fornecer a(s) mercadoria(s)/serviço(s) abaixo relacionada(s), levando ao nosso débito: Solicitamos fornecer a(s) mercadoria(s)/serviço(s) abaixo relacionada(s), levando ao nosso débito:
QUANT. VALOR VALOR QUANT. QUANT. VALOR VALOR QUANT.
ESPECIFICAÇÃO UNID. SOLICITADA
MARCA UNIT. TOTAL RECEBIDA
ESPECIFICAÇÃO UNID. SOLICITADA
MARCA UNIT. TOTAL RECEBIDA
ATUADOR DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO ATUADOR DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO UN
UN 1,00 SACHS 29,65 29,65 1,00 SACHS 29,65 29,65
VW/25.320 CLC T 6X2, ANO 2011/12 VW/25.320 CLC T 6X2, ANO 2011/12
BUCHAS DE ESTIRANTES DO CAMINHÃO BUCHAS DE ESTIRANTES DO CAMINHÃO UN
UN 8,00 REI 51,50 412,00 8,00 REI 51,50 412,00
VW/25.320 CLC T 6X2, ANO 2011/12 VW/25.320 CLC T 6X2, ANO 2011/12
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM DO CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM DO UN
UN 1,00 SACHS 758,00 758,00 1,00 SACHS 758,00 758,00
CAMINHÃO VW/25.320 T 6X2, ANO 2011/12 CAMINHÃO VW/25.320 T 6X2, ANO 2011/12

Observações: Observações:
CONTRATO INICIAL
VALOR TOTAL: R$ 1.199,65 CONTRATO INICIAL
VALOR TOTAL: R$ 1.199,65

Dados para emissão de Nota Fiscal: Dados para emissão de Nota Fiscal:

Nº CONTRATO: Nº PROC.: Nº
Nº CONTRATO:
CONTRATO: Nº
Nº PROC.:
PROC.:
346/2023 0172/2023 346/2023
346/2023 0172/2023
0172/2023
MODALIDADE/Nº.: PREGÃO Nº 0076/2023 MODALIDADE/Nº.:
MODALIDADE/Nº.: PREGÃO
PREGÃO Nº
Nº 0076/2023
0076/2023
DELSIO DELSIO
HOMOLOGAÇÃO: Nº EMPENHO: OPERADOR HOMOLOGAÇÃO: Nº EMPENHO: OPERADOR

REQUISIÇÃO Nº.: 045100 - VIA CONTROLE Folha 1 de1 REQUISIÇÃO Nº.: 045100 - VIA FORNECEDOR Folha 1 de1