— FECOMERCIOSPR Representa muito paravoce Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Gextor Paginas ASSESSORIA res PROCESSOS 8 Vereio/Data: Validade: 40-27 1/2018 NOVENARO/2015 PROC. 02 - CONTROLE DE DOCUMENTOS MACROPROCESSO GESTAO DE PROCESSOS PROCESSO CONTROLE DE DOCUMENTOS. PROC. 2 ~ CONTROLE DE DOCUMENTOS OBIETIVO... ABRANGENCIA DOCUMENTOS RELACIONADOS. 4, PROCEDIMENTOS.... 4.1 EsmmUTURA Gena 44.1.1 PROCEDIMENTO OPERECIONAL ns nesnstnnnnsnnnnnnnt 4.1.2 ELABORAGLO, ANAUSE CRTICAEAPROVAGKO EDISTRBUEKO DE DOCUMENTOS. 42 COMTROLEDEREVEAO, ORSOLETASEDE ACEESO. 43° Documentosoe Once Exrenna 4.4 CovTao1£0¢ Sornwase, 10 45 TRENAWENTO EM DOCUMENTOS sans nnsnnnnsntnsinninnninsniinnnnnnininnninnnninnnnnnnnnmnnn 5, REGISTROS 2 6. HISTORICO DO DOCUMENTO. To ANEXOS eon 7A Usra MEstRA De DocuMenros EXTERNCS.. 7.2 Contmo.e0¢ Sorwast. Elaboracdo 32 Critica © Aprovagio Distribuigao CONSUELO LIMA ANTONIO CARLOS BORGES BIBLIOTECA LINK E INTRANET ASSESSORIA DE PROCESSOS DIRETORIA EXECUTIVA— FECOMERCIOSPR Representa muito para vod Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Gestor: Pagina: ASSESSORIA PROC. 02 2e15 PROCESSOS: : Validade: 4.0- 27/14/2018 NovEMBRO/2015. 1. OBJETIVO Definir a sistemética para codificago, elaboracso, andlise critica, aprovacdo, reviséo e distribuico dos documentos do SGQ- Sistema de Gestdo da Qualidade. 2. ABRANGENCIA Toda a estrutura da FecomercioSP 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS PROC. 01 — Alteragao em Processos PROC. 03 — Controle de Registros, PES, 01 -Treinamento e Integracto DOC, 01 ~ Controle de Legislagio e outros Requisitos 4, PROCEDIMENTOS 4.1 Estrutura Geral Um documento da qualidade deve ser entendido como um conjunto de orientagdes necessérias e relevantes para a realizacdo de atividades que integram um ou mais processes do SGQ, Nesse contexto, a necessidade e relevancia do documento deve ser avaliado & luz do seu impacto no SGQ, ou seja, caso a sua auséncia possa— FECOMERCIOSPR Representa muito paravoce Re DIMENTO OFERACIONAL 0 ASSESSORIA PROCESSOS: Cédigo: PROC. 02 N® Versio/Data: 4.0- 27/14/2018 Pégine: 34215 Validade: NovEMBRO/2015. prejudicar o desempenho de um ou mais processos, com consideravel probabilidade, ent&o este documento é neces io. Outros documentos, entretanto, podem ser necess normative edotado pare © SGQ (ISO 9001). ios ou mesmo obrigetérios face 20 modelo Os tipos definigdes dos documentos que integram o SGQ constam na tabela 1 a seguir. Tipo de owe venus cone i lentes, 4 qualidade de seus produtos | POX mee 40 nome qutmo ne © revisio da mesma no seu rodapé ou outro local Descieve os elementos e controles rincipal area resporsavel pe'0 | 2. abrangtacta Procedimerto | (ianador a um ou mae provertot proses vce MEO 3. Documents rlacionados mesma area, ¢ partir de 01, 5. Regictros Procedimentas peraconipoeeam sar realaadosealeancem os resutads planejas. do documento, Ecetuse a codicaszo © papinaszo, para documents endo para formuléns que, ua vet a— FECOMERCIOSPR Representa muito paravoce Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Geter Paine: occ ets ASSESSORIA PROCESSOS : Validea 0-27/4/aore NOVEMERO/2015 To TRIO TO TET sinson ene sree nin eh de ecaeronP prosaic spot (tubers o an ese tocar etauen duncan ‘estat pad) cope ont sean dou nna ‘pain efetrenaoe crore coxa drorcon Crores ears oration sat, | Miomasinste ot | oa a ame etter prewineneraoc or conde vecnenan Cerncrin | Motes ancnnes | Coe poe dvs aii eed rae Duss ae | Rstdmeronopecont thao deca ep pag ‘Seve ane sae dso ‘eae ‘ebela = Tipas defines de documentos * Documentos internos controlados que precisarem de divulgacdo externa a qualquer um dos clientes da FecomercioSP (Sindicatos, empresas que utilizam o servico de enquadramento sindical e as empresas que pertencem & base inorganizado, ou seja, que ndo possuem Sindicato que o represente legalmente) e que influenciam diretamente 0 SGQ podem ser emitidos por qualquer érea, seguindo as orientagées apresentadas na tabela 1, porém o seu envio e controle de recebimento deve ser feito somente pela Secretaria Geral através do procedimento operacional SEC.02 - Oficios e Textos - Edi¢&o e Formatagio que assegura a atualizagdio dos documentos enviados. Os processos e procedimentos operacionais esto definidos e codificados no Manual do Sistema de Ge: da Qualidade (IMSGQ). 4.1.1 Procedimento Operacional Ao elaborar um procedimento operacional, os itens constantes na estrutura deste tipo de documento, devem apresentar as seguintes caracteristicas:FECOMERCIOSP! Representa muito para vod Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Cédigo: Pégine: ASSESSORIA PROC. 02 5 de 15 PROCESSOS: N2 Versio/Dat Valica 4.0- 27/14/2018 NOVEMBRO/2015. Objetivo: definir 0 objetivo principal do procedimento operacional; * Abrangéncia: estabelecer a rea de aplicabilidade do contetido do procedimento operacional, ou seja, identificag2o da(s) area(s) que deve(m) ter conhecimento do procedimento operacional em questéo; * Documentos relacionados: citar os principais documentos internos e/ou externos que foram utilizados como referéncia para @ elaboracdo do procedimento operacional em questo ou que o complementam com informagdes relevantes, mencionando o cédigo eo titulo do mesmo; + Procedimentos: descrever todas as atividades executadas no procedimento operacional, respeitando 2 ordem cronolégica em que acontecem bem como especificando os responséveis por sua execucéo. ‘© Registros: descrever por meio de uma tabela, que contenha os pardmetros descritos no procedimento PROC. 03 - Controle de Registros, os cuidados para as tretativas a serem aplicades nos registros gerados pelo procedimento, * Histérico de documento: inserir ao final de cada procedimento operacional informacées sobre a natureza de possivais alteragées no documento, conforme modelo apresentado na tabela 2 abaixo. Nameradio seauendil com inkioem id Data da rvs asuno da sltragio Tet no procedimento operalona Tabela 2 Hitsrice do Documents Como demonstrado no modelo, se faz necessério inserir 0 resumo de cada revisio feita no procedimento operacional, atribuindo uma nova numeracdo a partir de 1.0 ¢ devem ser mantidas, no minimo as trés (03) lltimas revisbes realizadas no procedimento operacional. + Anexos (se pertinente): inserir todos os anexos existentes, tais como formulérios, fluxogramas, diagramas, ‘termos etc. O cabecalho rodapé devem ser idénticos a este procedimento PROC. 02 - Controle de Documentos. Os fluxogramas considerados como me nismo de representagio gréfica dos procedimentos operacionais devem ser elaborados apenas para os processos direcionadores @ 0s de apoio pertencentes 20 macroprocesso administrativo,— FECOMERCIOSPR Representa muito paravoce Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Cédigo: Pégine: ASSESSORIA PROC. 02 6 4215 PROCESSOS: N® Versio/Data: Validade: 4.0- 27/14/2018 NovEMBRO/2015. ‘Ao seguir as orientacées apresentadas neste procedimento operacional, tem-se a geracdo de registros ou outras evidéncias correlatas. Neste caso, formulérios preenchidos, atas de reuni8o, e-mails, relatérios outros similares podem constituir registros da qualidade e esto submetides 20 procedimento PROC. 03 — Controle de Registros. 4. 2 Elaborasao, andlise critica e aprovacao e distribuicao de documentos Os responsaveis pela elaboracéo, anélise critica e aprovago dos documentos descritos na tabela 1 esto descritos na tabela 3 a seguir. Tipo de de Qualdede sponiilzedo em arquivo POF. oe Ineranet, Biblioteca Link | © (eens sca ‘ediwulgecioemlecais | ** bee a respective Politica de Alts Direc#o, com © apoio ds ‘estrategicos da estrutura | leboracto, andiise critics e Quelidade | Assessoris de Processes ‘Alta Diregto fisica da FecomerciosP | 2Provas8e da Politica de Deveserdisponibitzads | WUaldede: Ber com ox Sesser doe respansivels por estas Sistema de Gestio | Assessoria de Processos Alta Direglo. isso ans aprovagto, ber com os responsivels por estas stividades Interface ou colaborador da principal ea responsivel pelo prozesso 20 qual aplice-seo procedimenta, ou colaborador Proceckmentoe Speanenas | G2 Assessor de Processos No segundo aso, «Assessovia de Processes deve conter com 2 ‘2pcko dos responsévels envohidos,conforme a Assessorla de Processos ou Diretoria Executive, conforme andlica da Ascersria © evidenced no rede der Intranet eBibotcs nk, Dever ser clspentblzedos em arquivo POF. (0 rodape destes documentos cevidenca a vespectiva InboragHo, andise cries e sprovacie, bem com os responsive por astas stldodes,— FECOMERCIOSPR opresenta muto paravooe Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Gestor: Cédigo: Pégine: ASSESSORIA PROC. 02 7 4215 PROCESSOS: N® Versio/Data: Validade: 4.0- 27/14/2018 NovEMBRO/2015. recesidade Intranet, Bistesa Unk ietéo aspect de rea responsivel pale aborted ocumento e/ou Ipressos, serdo esta tome oppo e criteria dl peri intertace, somente paras casos ce reuides, apresentarées treinamentos outras Interface principal rea | Interface da principal tea esponstvel pelo processo.aa | responsivel pelo pracesso a0 ‘qual epics odocumento, ou | qual seeplic 9 documento, ‘Outre documentos podem Decumertes | CGabordor despre, | ouclberadordeigrato, | m= nie deseo te, contorneeiencncono | confor ciencatano | DVM‘! tebe, pines ose, fines leenseenihese | rape culesente pends ‘dos documentes, ‘equivalente dos documentos, | Preferencizimente, em aunoro scene drepto® Carcetendoscone conden Nee Csroor meron ies a rea responsive por Sabon et econ mgs fesconadretra Documenta # assinado pela ‘especico da area, ineoceds pincslires | presen osOretona | eaebocetalde inves os pr ence ou Ove : Esse tipo de documento deve racusten | opera pdonrceose | Entreccunascagancn | Adrnetoriofou : poraran tte, | Gudanapicrocmentoos | sdentproarnis Imoresos send ta | tor trie sen Ceseeres | eoabordordessradoos | covesoncet ote Snes erano | devdeminade Dissidics ete | ainda membros que complem | aprovacio deste tipo de da prdpria interface de ones aaa Stueoradereconerensr | donmertodrecontromats | Sensomentepeeoe | ersten Geramloreacorais. | caoc deren, spresentacdes, treinamentos outas asbes pontuas.FECOMERCIOSP! Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Cédigo: Pégine: ASSESSORIA PROC. 02 8de15 PROCESSOS: N2 Versio/Dat Valica 4.0- 27/14/2018 NOVEMBRO/2015. Deemser lepeniblizds, em meio letrénico, em arquivo POF. [ellze cries « sprovaede de dacumantoz 4.2 Controle de revisdo, obsoletos e de acesso Os documentos elaborados sdo mantidos em meio eletrénico e protegides com controle de acesso exclusivo, através de senha ou outro mecanismo que impeca eventueis alteracdes ¢ até mesmo visualizacdo de informagdes confidenciais. Este tipo de controle de acesso € definido pelos responsaveis pele sua andlise critica © aprovaco que devem organizé-los e disponibilizé-los aos envolvidos em meio eletrénico, diretério especifico, Biblioteca Link (software de gestio de documentos) e/ou Intranet. Aplica-se este mecanismo em meio eletrénico somente para documentos internos, com exce¢do da atualizacéo na intranet. A disponibilizago através de meio fisico deve ser analisada também pelos responsdveis, de acordo com a conveniéncia ¢ necessidade do ato. Neste caso, cépias impressas devem ser providenciadas ¢ distribuidas pelo responsavel, colaborador designado ou usuério. Os documentos impressos s8o apenas pera consultas pontuais, treinamentos, reunides, auditorias etc, e, devem ser descartados ou identificados como “cépia no controlada”, “cdpia para consulta” ou semelhante, se armazenados. A necessidade de guarda de documentos obsoletos deve ser definida pelos responsaveis envolvidos na andlise critica € aprovacBes dos mesmos. Caso o documento seja mantido em meio eletrénico deve ser identificado de modo a deixar claro que se trata de um documento obsoleto, Pode-se, por exemplo, criar um diretério de documentos obsoletos, com acesso controlado, Documentos obsoletos mantidos em meio fisico devem ser identificados por meio de carimbo ou outra forma similar de identificagao, Estes documentos devern ser armazenados em pastas ou arquivos segregados de modo a prevenir sua utilizac3o inadvertida.— FECOMERCIOSPR Representa muito paravoce Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Cédigo: Pégine: ASSESSORIA PROC. 02 9 de 15 PROCESSOS: N® Versio/Data: Validade: 4.0- 27/14/2018 NovEMBRO/2015. Os responséveis pela elaboracao, anélise critica e aprovaco dos documentos descritos na tabela 3 devem realizar a revisfo dos documentos sempre que julgar necessério. Os usuérios ¢ outros envolvidos devem procurar por esses responsaveis de modo a definir ou mesmo sugerir eventuais alteragSes em funcdo de mudangas no Sistema de Gestéo da Qualidade, oportunidade de melhoria, ages preventivas, acdes corretivas ou outros fatores relevantes. A identificacdo das alteragBes realizadas em documentos revisados deve ser evidenciada por meio de marcago especifica no documento ou manutencSo de versto anterior, conforme a tabela 4 a seguir. Esta sistemética deve ser aplicada de modo a identificar as alteracdes da versio imediatamente anterior para a verso atual, Caso © documento seja novo ou passe por uma revisdo completa, esta marcagio torna-se ineficaz. Neste caso, texto especifico no documento deve identificar esta situa Tipo de Documanto \dantiiearSo dee shares am documentor Poltcs da Qualdode ‘Deve-se manter a evelo obrolets da Politica da Qualidace entice conforme melos definides neste item 42 Manual do Sstema de Gesto da Qualdade “Ro lengo do testa deve-cedestaar av altro reaizadas por melo da aplcago deltas ideas Procedimentes Operacionsis ‘Deve-se rabaharcom e tice "Hiériea do Documents, eonforme tabla 2 apresentede note 41.1. ‘ases documentos devem Wantficar aor recebide pelo meio mse comerients, or dofida pelo rerponsivel pola andlce cries © aprovacto, quando pertnente, ou pela sua elaboragio. etougdes,Poraras, statu, CCT, acon, Disioeate ‘sees documentos dave iantificr a aera recebida pelo melo mals conveniente serdefnido plo eeponstvel pels andlce erties © sprovasto, ou pele sua elaboracto, quando pertinente.Atemativamerte pode-se marter ulti versie obsolete do documento Tabela d= Identifcngio das a 4.3. Documentos de Origem Externa rages em documentosFECOMERCIOSP! Representa muito para vod Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Cédigo: Pégine: ‘ASSESSORIA PROG. 02 10de 15, PROCESSOS: N2 Versio/Dat Valica 4.0- 27/14/2018 NOVEMBRO/2015. Normas, manuais, legislagBes e outros documentos de origem externa, cuja utilizacdo seja relevante para o Sistema de Gestéo da Qualidade, devem possuir 0 respectivo controle de modo que sejam sempre disponibilizados na sua versio atualizada para os envolvidos. Esses documentos devem constar na Lista Mestra de Documentos Externos, mantida ¢ atualizada em diretério especifico pela érea de Documentacéo Técnica, somente quando se tratar de documentos legais, conforme procedimento operacional DOC. 01 — Controle de Legislacdo e outros Requisites, e pelas interfaces, ou alguém designado por ela, das principais éreas envolvidas no procedimento operacional, quando se tratar de normas, manuais ¢ outros documentos de contetide mais especifico da drea, Neste caso, cada rea pertencente & estruture da FecomercioSP terd, individualmente, sua lista mestra de documentos de origem externa, de acordo com a planilha descrita no anexo 1. £ de responsabilidade da interface verificar periodicamente se ha a necessidade de atualize-la 4.4 Controle de Software Um software, cujo resultado impacta um ou mais processos do Sistema de Gestio da Qualidade, deve possuir 0 respectivo controle de modo a assegurar, principalmente, que ele cumpra com suas especificacdes @ que as operagdes realizadas por ele atendam aos resultados esperados de seus usuérios. Todo software deve ter um escopo bem definido e compreendido por todas as partes envolvidas no seu desenvolvimento (usuarios e desenvolvedores ~ internos ou externos). A identificag8o do escopo de um software ocorre através da realizagdo de uma ou mais reuniées com todos os envolvidos, usuérios desenvolvedores (internos ou externos), para o mapeamento das necessidades, gerando-se em cada reunigo um documento tinico, datado e versionado. © ‘referido documento deve ser disponibilizado 20s usuérios para possiveis solicitag8es de ajustes/adequacées as quais podem ser feitas por e-mail & interface da érea de Tecnologia da Informacdo ou diretamente aos desenvolvedores desde que a referida interface tenha ciéncia das solicitagdes realizadas. Com base na consolidacio de todos os epontamentos, deve-se esclarecer possiveis duvidas com os usuérios. Havendo a necessidade, novas reunides devem ser agendadas entre usudrios e desenvolvedores até que haja toFECOMERCIOSP! Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Cédigo: Pégine: ‘ASSESSORIA PROG. 02 1de15 PROCESSOS: N2 Versio/Dat Valica 4.0- 27/14/2018 NOVEMBRO/2015. © completo entendimento do escopo por todas as partes envolvidas. A cada alterago, o documento do escopo deve ser atualizado e disponibilizado @ todos os envolvides. A aprovacéo final feita pelos usuérios deve ser registrada pela interface da drea de Tecnologia da Informagdo em diretério especifico e de acesso, apenas pare visualizagdo, 2 todos os envolvidos internos. A etapa de velidacdo do software deve ser realizada através de reunigo para apresentagio do respective protétipo e posterior liberacdo de acesso 20s usudrios, os quis tero 2 responsabilidade de interagir com o mesmo, por prazo previamente definido pelos desenvolvedores, e identificar anomalias e defeitos e, apontar 08 ajustes e adequacBes necessérias. Havendo a necessidade de alteracBes, os usudrios deve repassé-las 3 interface da érea de Tecnologia da Informago ou diretamente aos desenvolvedores, com cépia para 2 interface de TI. Os desenvolvedores atualizardo 0 documento do escopo, versionando-o e inserindo a data da atualizacSo. Recebido o documento atualizado, 0 mesmo deve ser arquivado pela interface da area de Tecnologia da Informac&o em diretério especifico para acesso dos envolvidos. Se, por ventura, houver a necessidade de um alinhamento entre as partes (usudrios e desenvolvedores) para melhor entendimento das adequacées, 0 mesmo sera realizado através de uma ou mais reunides organizadas pelos proprios desenvolvedores ou pela interface, atualizando-se, ao final de cada uma delas, o documento que contempla todo o escopo do software em questo, Feito os ajustes, a fase de validacao se reiniciard até que o software seja definitivamente aprovado pelos usuérios, sem necessidade de alteracdo, ‘A partir do software validado, toda ¢ qualquer mudanca sera considerada como uma melhoria a ser implementade ¢ deve ter 0 seu impacto no processo aveliado pela area de Assessoria de Processos considerando-se 0 procedimento operacional PROC. 01 ~ Alterago em Processos, salvo quando se tratar apenas de simples correcdes, Feito isso, deve-se seguir 05 mesmos passos iniciais abordados neste item. Todo software desenvolvide ou adquiride pode ou ndo possuir o seu respective manual de utilizaclo, 0 que vai depender da necessidade, podendo este ser desenvolvido por colaboradores internos ou por empresa contratada Somente apés a finalizagdo do desenvolvimento e implementagSo do software é que o responsavel pelo desenvolvimento ou mesmo aquisi¢do do software em questo deve providenciar seu controle conforme planilha descrita no anexo 2.— FECOMERCIOSPR Representa muito para vod Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Cédigo: Pégine: ASSESSORIA PROC. 02 12de15 PROCESSOS: N® Versio/Data: Validade: 4.0- 27/14/2018 NovEMBRO/2015. 4.5 Treinamento em documentos Todo colaborador da FecomercioSP deve conhecer e praticar aqueles documentos inerentes as suas atribuig8es. Desta forma, a interface responsével por este colaborador, ou quem aprova o documento, deve disseminé-lo na FecomerciosP. Em fungo de eventual complexidade do documento, treinamentos presenciais podem ser necessérios para a sua disseminacgo. Neste caso, tal treinamento deve ser conduzido conforme o procedimento operacional PES, 01 —Treinamento e Integracio. Caso contrério, outros meios de disseminacdo como simples leiture pelos usuérios, reuniées répidas e semelhantes podem ser utilizados sem, necessariamente, implicar a geracSo de um registro desta aco. 5, REGISTROS Tempode | Cépia de Identificago | Armazenamento Proteco Recuperago Ps et Descarte Retengio | Seguranga ‘vendo f2cop0 do basta iretio | Acestorestite por im | tower Sistema | specfco da drea | meiode permissio | NomedeSistems | Indsterminade | Si substiuigdo (software) eT) de acesso na rede ide sistemas ‘vendo ropes) de paste versio | Acessorestito por rower frerasto | Epectcodestes | meiodepemisio | Nmedesstene | wdetemionio | | rs soteware) | gen Gescesonarede ee Proposta de Queno Vvidasto, | Poste dverrio | Acessorestito 50" | some go sazeme | indeteminade rower Especifico da érea melo de permissto | NOM* 0 Sit wet sim ‘substituigso tcoware) | ge Goscesenarede geastenos— FECOMERCIOSPR Representa muito paravoce Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Genor Pagina: ‘ASSESSORIA PROG. 02 13de15 PROCESSOS z Validade: 40- 27/11/2014 NOveMaRO/2015 6. HISTORICO DO DOCUMENTO Data Comentarios 1.0 | 16/09/2013 | EdigSo Inicial 1. Tabela 1: Adequacdo da nomenclature do item 4, linha Procedimentos Operacionais, coluna Estrutura e melhoria na definicdo de documento interno; 4.0 | 27/11/2014 2. Tabela 3: Acrescentados novos meios de distribuiggo de documentos internos, insergfo das palavras “em meio eletrénico” na coluna 2.0 | 01/23/2013 Distribuigo e de informagées na coluna Comentarios da linha sobre as Resolucbes, Portarias etc; 3. Tépico 4.2: Insercdo da frase “ou outra forma similar de identificagio” e, 4, Alteragdo da regra para exigéncia dos fluxogramas, como parte integrante da documentacdo dos processos. 1. Ajustes na definigdo da coluna da lista mestra denominada “Data da 3.0 | 26/12/2013 Revise da Norma/Dispositivo", anexo 7.1. 1. Sem alteragdes, Reviséo realizada em fungdo da validade do documento. 7. ANEXOS— FECOMERCIOSPR opresenta muto paravooe Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Codigo: Pégine: ASSESSORIA PROC. 02 rade 5 PROCESSOS N8 Versio/Data: Validade: 40-27/11/a018 NOVENARO/2015 7.1, Lista Mestra de Documentos Externos Lista Mestra de Documentos Externos Incr Lope da dre Nt VersSo/Data: Dats de revista ds | Resparslvelpela | Procedimento| ‘stunkagSo Operscionsl Document Forme de stuslizagSo Distrib Legenda: Decumente: nome eaigo ou outa identiieagSo do documento em questo. Data de revo de notma/disporiive: revo eeu dats da hima stulzapio do documento nalts mest Responsévl pela stuslirgie:fungloresponsivel por manter © decumento aus na FecomerioSP. Procedimento Operaclonel: nome do preceelmentooperacional a quel o documento Infuenciae ext dreta ou Indretament Iigado, Forma de stualzagto: mele para determinar sea atualiza¢Z0 do documento & necesrae forma de atuslzagto, Distbuigzo:prcesses/areas que devem receber cdpia do documento ou cujeacesso deve ser dsponibilzado.— FECOMERCIOSPR opresenta muto paravooe Re DIMENTO OFERACIONAL 0 Genor Pagina: Roc. 02 15015 ASSESSORIA PROCESSOS 7 Validade: 40-27/y/2014 NOVEMARO/2015 7.2. Controle de Software Controle de Software. ne Ne Verso/Date Valid Manual Software, Procedimento Versio e/ou dete Acess0 Comentérios Operacional (incluir versio) Tagen Softwares nome, cbdigo ou out dentiasto do software em questi Procedimento Operacinel:nome de procesimentooperscionl = quel ozaftvareinfluencia e eaté dre ouindietementeligedo Versio e/ou data verséoe/ou dota do software de modo a caracterar seu estado revision Acesso:fungBes que possuem acesso ao software naFecomercosP. Protegdo:ncesshdade ou nBo de senha de acesso ou outa proteczo equivalente ou complementat Comentirios: quaisque informag&escomplementares necesssias pare controle do software.