Nº da Conta: 00000518670035 www.vivo.com.

br/meuvivo
Mês de referência: 09/2017 Fale conosco: Central de Relacionamento
Período: 21/08/2017 a 20/09/2017 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Data de emissão: 21/09/2017 Telefonica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386
CEP: 79002-074 - Campo Grande - MS
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.449.992/0159-43
LUZIA DA SILVA SANTANA
RUA PERNAMBUCO 946
APT 503 MONTE CASTELO
79010-040 CAMPO GRANDE - MS Vencimento
06/10/2017

Total a Pagar
R$ 129,99

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Seus Números Vivo
67-99982-1636
referentes ao Vivo Valoriza

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Planos Anatel
157/POS/SMP - VIVO POS 16GB - ANUAL

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
de 21/08/2017 a 20/09/2017 Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO POS 16GB - ANUAL 1 1 129,99 - - 129,99
FRANQUIA DE INTERNET - - 0,00 16,00GB 16,10GB -
MINUTO VIVO + FIXO OUTRA OPERADORA - - 0,00 ILIMITADO 45m01s -
MINUTOS MOVEL - OUTRAS OPERADORAS - - 0,00 ILIMITADO 86m31s -
ROAMING NACIONAL - - 0,00 ILIMITADO - -
SMS - BRASIL - - 0,00 ILIMITADO 1 -
VIVO POS SERVIÇO DIGITAL II 1 1 0,00 - - -
VIVO AVISA GRÁTIS 1 1 0,00 - - 0,00
APPS ILIMITADOS 1 1 0,00 - 9,25GB 0,00
BÔNUS CONTA DIGITAL 1 1 0,00 500MB - 0,00
VIVO TRAVEL SEMPRE AME 1 1 0,00 30dias - 0,00
Subtotal Serviços Contratados 129,99

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB 70,09MB 0,00
Subtotal 0,00

MENSAGEM PARA VOCÊ Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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que voce cancelou, a data do vencimento dessa conta será adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade pública em sua região.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão noa orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2%
e juros de 1% ao mês em conta fututa
ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.
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Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
LUZIA DA SILVA SANTANA 06/10/2017 129,99

Cód. Débito Automático 0518670035-0 N° da Conta 00000518670035 Mês Referência 09/2017

846700000013 299901162042 505186700352 378831710068 Autenticação Mecânica