104-0 Recibo do Sacado

Local de Pagamento Vencimento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE 08/04/2024
Beneficiário: Agência / Código do Cedente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 06048565/0003-97 0027/872044-4
Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
22/03/2024 720922 R NAO 03/04/2024 14000000000720922-9
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
RG R$ R$1.388,41
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimento

Boleto Referente ao Mês ABRIL - . Descontar R$ 694.20 até dia 03/04/2024.

(-) Outras Deduções
Após dia 03/04/2024 até o dia 08/04/2024. Descontar R$ 624.78.

(+) Mora / Multa

Após 08/04/2024. Cobrar multa de 2% ao mês e Juros de 0,0333% ao dia.

Sujeito a Protesto Após o Dia 08/05/24. (+) Outros Acréscimos

Não autorizado pagamento via PIX.
(=) Valor Cobrado
Aluno: 23279995 - Emilly Vieira da Silva

Pagador Claudia dos Santos Vieira CNPJ\CP 958.221.193-87

R 14 15 Engenho São Cristóvão
65010000 São Luís MA
Pagador/Avalista: CPF/CNPJ

Recebimento através do cheque nº Banco ----------- Autenticação Mecânica ----------

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco do sacado.

104-0 10498.72045 44000.100048 00072.092232 1 96800000138841

Local de Pagamento Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE 08/04/2024
Beneficiário: Agência / Código do Cedente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D 06048565/0003-97 0027/872044-4
Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
22/03/2024 720922 R NAO 03/04/2024 14000000000720922-9
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
RG R$ 1.388,41
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimento

Boleto Referente ao Mês ABRIL - . Descontar R$ 694.20 até dia 03/04/2024.

(-) Outras Deduções
Após dia 03/04/2024 até o dia 08/04/2024. Descontar R$ 624.78.

(+) Mora / Multa

Após 08/04/2024. Cobrar multa de 2% ao mês e Juros de 0,0333% ao dia.

Sujeito a Protesto Após o Dia 08/05/24. (+) Outros Acréscimos

Não autorizado pagamento via PIX.

(=) Valor Cobrado
Aluno: 23279995 - Emilly Vieira da Silva

Pagad Claudia dos Santos Vieira CNPJ\CP 958.221.193-87

R 14 15 Engenho São Cristóvão
65010000 São Luís MA
Pagador/Avalista: CPF/CNPJ

---------Autenticação Mecânica ------

Ficha de Compensação