Recibo do Pagador

136-8
13695.08104 00062.973003 00134.048735 9 93460000085200
Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Unicred
Beneficiário
Fund. Pesq. do Sul de Minas, Avenida Alzira Barra Gazzola, 650, Varginha, MG CNPJ:21.420.856/0001-96
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processo
27/04/2023 00013404873 RC N 07/05/2023
Uso do Banco Cip Carteira Espécie Quantidade Valor
21 R$
x

Instrução de responsabilidade do beneficiário

Boleto de Mensalidade
01 - Senhor(a) caixa, favor não receber este documento 10 dias após o vencimento.
02 - Após o vencimento cobrar multa de R$ 17.04 e juros de R$ 0.28 ao dia. Vencimento
03 - A inobservância dos descontos NÃO gera direito a qualquer restituição. 10/05/2023
04 - Não será admitido pagamento de valor inferior ao expresso no documento. Valores Agência / Código Beneficiário
divergentes serão cobrados
5081/0000629730
05 - Até o vencimento conceder desconto de R$ 255.60.
Responsável Financeiro: CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA. Nosso Número
0001340487-3
ESTE BOLETO ESTARÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO APÓS 4 (QUATRO) HORAS DA 1 (=) Valor do Documento
SUA EMISSÃO. 852,00
2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

PARA O ALUNO OPTANTE PELO FIES O VALOR LANÇADO NESTE BOLETO ESTÁ
CONDICIONADO A CONTRATAÇÃO DO FIES E REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO
PERANTE OS ORGÃOS COMPETENTES. 6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA Turma: FAT-TPEFB01H08

Porto Alegre 1 Padre Vitor Matrícula: 2023101223
Três Pontas MG 37190-000

Sacador / Avalista: CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 11157723683

Autenticação Mecânica

136-8 13695.08104 00062.973003 00134.048735 9 93460000085200

Local de Pagamento Vencimento
Pagável preferencialmente na Unicred 10/05/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
Fund. Pesq. do Sul de Minas, Avenida Alzira Barra Gazzola, 650, Varginha, MG CNPJ:21.420.856/0001-96 5081/0000629730
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processo Nosso Número
27/04/2023 00013404873 RC N 07/05/2023 0001340487-3
Uso do Banco Cip Carteira Espécie Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
21 R$ x 852,00

Instrução de responsabilidade do beneficiário 2 (-) Desconto / Abatimento

Boleto de Mensalidade 3 (-) Outras Deduções

01 - Senhor(a) caixa, favor não receber este documento 10 dias após o vencimento.
02 - Após o vencimento cobrar multa de R$ 17.04 e juros de R$ 0.28 ao dia.
4 (+) Mora / Multa
03 - A inobservância dos descontos NÃO gera direito a qualquer restituição.
04 - Não será admitido pagamento de valor inferior ao expresso no documento. Valores
divergentes serão cobrados 5 (+) Outros Acréscimos
05 - Até o vencimento conceder desconto de R$ 255.60.
Responsável Financeiro: CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA. 6 (=) Valor Cobrado

ESTE BOLETO ESTARÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO APÓS 4 (QUATRO) HORAS DA

SUA EMISSÃO.

Pagador: CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA Turma: FAT-TPEFB01H0

Porto Alegre 1 Padre Vitor Matrícula: 2023101223
Três Pontas MG 37190-000

Sacador / Avalista: CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 11157723683 Código de Baixa:

Autenticação Mecânica