748 -X Comprovante de Entrega

Beneficiário Vencimento
DIFRISUL DISTRIBUIDORA LTDA 83.690.339/0001-94 26/03/2024
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Agência / Código Beneficiário
27/02/2024 1590811-1 DM N 27/02/2024 0258.31.00778
Assinatura Data Nosso Número
24/560301-0
Nota: 1590811 (=) Valor do Documento
6.380,74
Pagador: 5972 DJALMA AQUINO AZEVEDO CPF / CNPJ

RUA BEIRA RIO 215 E 00570351995

89809807 EFAPI CHAPECO SC
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748 -X Recibo do Pagador

Local de Pagamento Vencimento

ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA 26/03/2024

Beneficiário DIFRISUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 83.690.339/0001-94 Agência / Código Beneficiário
Endereço: RUA MARSELHA Nr.: 579 CHAPECO SC 0258.31.00778
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
27/02/2024 1590811-1 DM N 27/02/2024 24/560301-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
1 R$ x
6.380,74
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) (-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO.
PGTO SOMENTE EM BANCOS E CASAS LOTERICAS.
(+) Mora / Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% MAIS JUROS DE 4% AO MES.
NAO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO ENTREGADOR.
Cobrar juros de R$ 8,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/03/2024. (=) Valor Cobrado
Cobrar multa de R$ 191,42 para pagamento a partir de 27/03/2024.

Pagador: 5972 DJALMA AQUINO AZEVEDO CPF / CNPJ

RUA BEIRA RIO 215 E 00570351995

89809807 EFAPI CHAPECO SC
Sacador/Avalista:
Recebimento através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

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748 -X 74891.12453 60301.002584 31007.781094 2 96670000638074

Local de Pagamento Vencimento
ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA 26/03/2024
Beneficiário: Agência / Código Beneficiário
DIFRISUL DISTRIBUIDORA LTDA 83.690.339/0001-94 0258.31.00778
RUA MARSELHA 579 N
89805205 LIDER CHAPECO SC
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
27/02/2024 1590811-1 DM N 27/02/2024 24/560301-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
1 x
R$ 6.380,74
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) (-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO.
PGTO SOMENTE EM BANCOS E CASAS LOTERICAS.
(+) Mora / Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% MAIS JUROS DE 4% AO MES.
NAO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO ENTREGADOR.
Cobrar juros de R$ 8,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/03/2024. (=) Valor Cobrado
Cobrar multa de R$ 191,42 para pagamento a partir de 27/03/2024.

Pagador: 5972 DJALMA AQUINO AZEVEDO CPF / CNPJ

RUA BEIRA RIO 215 E 00570351995

89809807 EFAPI CHAPECO SC
Sacador/Avalista: Nota: 1590811
Autenticação - Ficha de Compensação