VOC SABE O QUE CADA MODELO DE NOTA FISCAL GERA NO SINTEGRA?

L Tabela de Modelos de Documentos Fiscais, Cdigos de Modelos e Tipos de Registros Magnticos. (por ordem numrica de cdigo de modelo) por Cdigo Modelo 01 02 04 06 07 08 08 09 09 10 10 11 11 13 14 15 16 17 18 20 21 21 22 22 Tipo de Registros 50 60(ECF) ou 61(no ECF) 61 50 70 70 70 e 71 70 70 e 71 70 70 e 71 70 70 e 71 60(ECF) ou 61(no ECF) 60(ECF) ou 61(no ECF) 60(ECF) ou 61(no ECF) 60(ECF) ou 61(no ECF) 61 61 61 50 76 e 77 50 76 e 77

MODELO Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A - Ver observao 01 Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 Ver observao 4 Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 Ver observaes 03 e 04 Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6 Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 7 Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8 Tomador do Servio Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8 Prestador do Servio Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9 Tomador do Servio Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9 Prestador do Servio Conhecimento Areo, modelo 10 Tomador do Servio Conhecimento Areo, modelo 10 Prestador do Servio Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11 Tomador do Servio Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11 Prestador do Servio Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13 Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15 Bilhete de Passagem Ferrovirio, modelo 16 Despacho de Transporte, modelo 17 Resumo Movimento Dirio, modelo 18 Ver observao 02 Ordem de Coleta de Carga, modelo 20 Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21 - Na aquisio Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21 - Na prestao do servio Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22 Na aquisio Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22 Na prestao do servio

GNRE Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, modelo 23 Autorizao de Carregamento e Transporte, modelo 24 Manifesto de Carga, modelo 25 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, modelo 26 Tomador do Servio Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, modelo 26 Prestador do Servio Cdigos de Modelos para Cupom Fiscal Cupom Fiscal emitido por ECF-MR Cupom Fiscal emitido por ECF-PDV Cupom Fiscal emitido por ECF-IF

23 24 25 26 26

55 61 61 70 70 e 71

2B 2C 2D

60 60 60

Observao 01: - Caso o informante seja contribuinte do IPI dever ser gerado tambm o registro tipo 51; - Caso o informante seja substituto tributrio dever ser gerado tambm os registros tipo 53, 54, 55, 56 (se comercializar veculos automotores novos) e 75; - Caso o informante seja substitudo tributrio ou realize operaes de antecipao tributria dever ser gerado o registro tipo 53; - Caso o contribuinte comercialize veculos automotores novos e esteja obrigado a informar os registros tipo 54 e 75: dever informar tambm o registro tipo 56. Observao 02: - Consulte o Fisco da sua Unidade Federada para saber se esse documento deve ou no ser informado no arquivo. ou Observao 03: - Consulte o Fisco da sua Unidade Federada para saber se esse documento deve ou no ser informado no arquivo e em qual registro (o Convnio 57/95 permite UF utilizar o registro tipo 61 ou o tipo 50). Observao 04: - Caso o contribuinte emita a Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02, por processamento eletrnico de processamento de dados ou emita a Nota Fiscal de Produtor, modelo 04: dever ser tambm o registro tipo 61R. Observao 05: - Caso o contribuinte possua autorizao para escriturao do Livro Registro de Inventrio por processamento tribuinte eletrnico de dados: dever ser gerado o registro 74. Observao 06: - Caso o contribuinte esteja obrigado a informar os registros tipo 54, 60D, 60I, 60R, 61R 74, 77, 85 e 86: dever 61R, ser gerado o registro 75.

Observao 07: - Registro composto apenas pelos emitentes de documentos fiscais emitidos por Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) concomitante com a Nota Modelo 1 ou 1 e que no tenham sido informados no registro tipo 601-A rmados Item (60I). Observao 08: - Consulte o Fisco da sua Unidade Federada para saber se esse registro deve ou no ser informado (Registro de responsabilidade do Fisco Estadual). Para maiores informaes, permanecemos a disposio. ara

Eduardo Sousa Purcena Depto. Desenvolvimento e Testes eduardo.purcena@siagri.com.br www.siagri.com.br