Ouro Fino

REQUISITO DA ISO 4.11 N

PLANO DE AO - AUDITORIA INTERNA

NO-CONFORMIDADE No foi verificado junto ao responsvel a norma ISO/IEC Guide 25 solicitada no requisito sobre servios de calibrao - Pgina 34 Manual QS 9000. No foi verificado junto ao responsvel a norma ISO 10012-1 referente a incertezas de medio - Pgina 34 do Manual QS 9000. No foi verificado junto ao responsvel a norma WSS-M99A3-A referente a tratamento trmico solicitada no Requisito Especfico da Ford - Pgina 54 do Manual QS 9000. No foi verificado junto ao responsvel a norma de manufatura da Ford W-HTX - "Ford Heat Treat System Survey Guidelines" referente a tratamento trmico solicitado no requisito tratamento trmico - Pgina 54 do Manual QS 9000. No foi verificado junto ao responsvel conhecimento sobre o formulrio 1638a do "Supplier Request for Engineering Approval" referente a alterao de processo e alterao de projeto para projetos de responsabilidade do fornecedor citado na pgina 55 do Manual QS 9000. No foi verificado junto ao responsvel o manual "QOS Assessment Form" da Ford solicitado no requisito Guia de Avaliao QOS - Pgina 56 do Manual QS 9000. No foi verificado junto ao responsvel o Guia para Relatrio da Situao do Planejamento Avanado da Qualidade do Produto, Operaes Automotivas da Ford solicitado nos requisitos especficos da Ford - Pgina 56 do Manual QS 9000. AO CORRETIVA Efetuar compra da Norma ISO/IEC Guide 25 EVIDNCIA Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada I II III IV

1 2 3

Efetuar compra da Norma ISO 10012-1

4.11

4.5

Solicitar do cliente Ford a norma WSSM99A3-A referente a tratamento trmico solicitado na pgina 54 do Manual QS 9000. Solicitar do cliente Ford a Norma de Manufatura da Ford W-HTX "Ford Heat Treat System Survey Guidelines" referente a tratamento trmico solicitado na pgina 54 do Manual QS 9000. Solicitar do cliente o Manual "Supplier Request for Engineering Approval" solicitado na pgina 55 do Manual QS 9000.

4.5

4.5

Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada

4.5

Solicitar do cliente Ford o manual "QOS Assessment Form" solicitado na pgina 56 do Manual QS 9000. Solicitar do cliente Ford o Guia para Relatrio da Situao do Planejamento Avanado da Qualidade do Produto, Operaes Automotivas da Ford solicitado na pgina 56 do Manual QS 9000. Aps cadastro dos equipamentos junto Mikra para sua devida aferio ser realizado apontamento deste custo junto aos grficos Aps cadastro dos equipamentos junto Mikra para sua devida aferio ser realizado apontamento deste custo junto aos grficos Aps cadastro dos equipamentos junto Mikra para sua devida aferio ser realizado apontamento deste custo junto aos grficos Aps cadastro dos equipamentos junto Mikra para sua devida aferio ser realizado apontamento deste custo junto aos grficos Aps cadastro dos equipamentos junto Mikra para sua devida aferio ser realizado apontamento deste custo junto aos grficos

Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada

4.5

4.1

No verificado evidncia de custo de preveno quanto a aquisio de equipamentos de laboratrio como HDT/VICAT

4.1

No verificado evidncia de custo de preveno quanto a aquisio de equipamentos de laboratrio como PLASTMETRO

4.1

10

No verificado evidncia de custo de preveno quanto a aquisio de equipamentos de laboratrio como RESISTNCIA IMPACTO No verificado evidncia de custo de preveno quanto a aquisio de equipamentos de laboratrio como MICRTOMO

4.1

11

4.1

12

No verificado evidncia de custo de preveno quanto a aquisio de equipamentos de laboratrio como BANHO MARIA

4.11

13

No verificado local e proteo adequado aos meios de medio como HDT/VICAT/PLASTMETRO

Ser executado reforma do Laboratrio para segregao dos equipamentos citados em local adequado Ser executado proteo dos equipamentos citados atravs de plsticos que sero removidos para manuteno quando danificados Ser executado proteo dos equipamentos citados atravs de plsticos que sero removidos para manuteno quando danificados Aps trmino da construo do prdio de locao de gel-coat ser definido este local

Evidenciado reforma do Laboratrio em 10/01/2000

4.11

14

No evidenciado proteo adequada para meios de medio do mquina de spray-up (manmetros)

Verificado que manmetros foram protegidos atravs de proteo plstica Verificado que manmetros foram protegidos atravs de proteo plstica e proteo em plstico rgido Verificado rea demarcada na cor azul com identificao para recebimento Corrigido numerao do dispositivo para VW1250045-A (Estava VW1250046-A) Corrigido numerao do dispositivo para VW1250048-A (Estava VW1250000-A) Corrigido numerao do dispositivo para VW1250069-A (Estava VW1250001-A) Corrigido numerao do dispositivo para VW1250070-A (Estava VW1250019-A) Acrescentado numerao do dispositivo OFC -129 (Estava sem cdigo) Corrigido numerao do dispositivo para VW1250011-A (Estava VW1250008-A) Corrigido numerao do dispositivo para VW1250014-A (Estava VW1250065-A) Corrigido numerao do dispositivo para VW1250048-A (Estava VW1250000-A) Corrigido formulario OFGQ044

4.11

15

No evidenciado proteo adequada para meios de medio dos manmetros de verificao da estufa dos Moldados

4.10

16

No verificado rea de recebimento para produtos plsticos para recebimento de roving

4.10

17

Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea 211.703.624.1 Encaixe Dianteiro

Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo

4.10

18

Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea 231.703.135.1 Travessa Transversal

Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo

4.10

19

Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea 261.801.603.1 - Remate

Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo

4.10

20

Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea 305.803.165.1/165.2 Chapa de Fechamento

Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo

4.10

21

Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea 305.827.341.2 CALO

Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo

4.10

22

Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea ZBC 807.331-A Suporte Parachoque

Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo

4.10

23

Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea ZBC 805.625 Suporte Central

Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo

4.10

24

Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea 211.703.624.1 Encaixe Dianteiro

Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo

4.18

25

Verificado divergncia no nome da empresa no Certificado de Treinamento. Correto Ouro Fino Indstria de Plsticos Reforados Ltda . Est Ouro Fino Indstria e Comrcio de Plsticos Reforados No verificado identiificao dos Grficos de Pareto quanto ao refugo dificultando anlise dos mesmos.

Ser corrigido nome da empresa

Ser acrescentado identificao do grfico

4.1

26

Corrigido identificao do grfico conforma apontado no anexo.

4.10

27

No verificado Plano de Recebimento de Materiais para peas com tratamento superficial executadas em terceiros. Exemplo 19.0249/19.4109/19.0243 No verificado conhecimento por parte do responsvel pelo recebimento quanto ao tratamento superficial exigido no desenho para pea 19.4101 - Estribo No verificado armazenamento adequado para filtros de piscinas no setor produtivo. Os mesmos encontram-se dispostos em vrios locais. Verificado armazenamento de filtros e outros componentes na Expedio sem demarcao correta para os mesmos. Estes priodutos encontram-se inacabados.

Ser elaborado Plano aps definio das Folhas de Processo que est em fase de elaborao. Ser elaborado Plano de Recebimento aps definio das Folhas de Processo que est em fase de elaborao. Ser efetuado reforma do Almoxarifado para atender expanso deste setor.

Verificado que Planos N 092/093/094 de 18/12/99 contemplam tais peas Verificado que Planos N 113 de 18/12/99 contempla tal pea

4.10

28

4.9

29

4.15

30

Ser efetuado montagem dos filtros que encontram-se na Expedio para melhorar fluxo dos produtos e lay-out ser melhorado para armazenamento dos produtos. Ser efetuado identificao dos quanto a identificao dos produtos locais

Lay-out da Expedio foi alterado com construo de prateleiras e melhoria de armazenamento dos produtos Identificao das prateleiras foram realizadas objetivando fcil identificao dos produtos Lay-out foi modificado e apresenta adequado para o mesmo. Verificado que Recomendao de Segurana encontra-se exposta em local adequado OFGQ-050 N13 de 12/01/98 Verificado que caminhes continham telefone atualizado (4827-0311)

4.9

31

No verificado conhecimento dos operadores que efetuam montagem das caixas e embalagens de papelo quanto a identificao das mesmas.

4.9

32

No verificado acesso nos corredores prximo as embalagens de papelo difuicultando aes em casos de acidentes. No verificado Recomendao de Segurana para Empilhadeira

Ser efetuado melhoria do lau-out do setor para melhor acomodao dos produtos. Ser distribuido Recomendao de Segurana efetuado melhoria do local de armazenamento desta recomendao.

4.15

33
No verificado identificao correta do endereo e logotipo do caminhes de propriedade da Ouro Fino

4.15

34

Caminhes atualizao empresa.

sero repintados para dos dados cadastrais da

Ouro Fino
REQUISITO DA ISO

PLANO DE AO - AUDITORIA INTERNA

NO-CONFORMIDADE No verificado evidncia de custo de preveno quanto a aquisio de equipamentos de laboratrio como HDT/VICAT AO CORRETIVA Aps cadastro dos equipamentos junto Mikra para sua devida aferio ser realizado apontamento deste custo junto aos grficos Aps cadastro dos equipamentos junto Mikra para sua devida aferio ser realizado apontamento deste custo junto aos grficos Aps cadastro dos equipamentos junto Mikra para sua devida aferio ser realizado apontamento deste custo junto aos grficos Aps cadastro dos equipamentos junto Mikra para sua devida aferio ser realizado apontamento deste custo junto aos grficos Aps cadastro dos equipamentos junto Mikra para sua devida aferio ser realizado apontamento deste custo junto aos grficos Ser acrescentado identificao do grfico Corrigido identificao apontado no anexo. do grfico conforma EVIDNCIA

23/24/25/NOVEMBRO/1999
I II III IV

No verificado evidncia de custo de preveno quanto a aquisio de equipamentos de laboratrio como PLASTMETRO

3
4.1 - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAO

No verificado evidncia de custo de preveno quanto a aquisio de equipamentos de laboratrio como RESISTNCIA IMPACTO

No verificado evidncia de custo de preveno quanto a aquisio de equipamentos de laboratrio como MICRTOMO

No verificado evidncia de custo de preveno quanto a aquisio de equipamentos de laboratrio como BANHO MARIA

6
4.2 - SISTEMA DA QUALIDADE 4.3- ANLISE CRTICA DE CONTRATO

No verificado identiificao dos Grficos de Pareto quanto ao refugo dificultando anlise dos mesmos.

7
4.5 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS

No foi verificado junto ao responsvel a norma WSSM99A3-A referente a tratamento trmico solicitada no Requisito Especfico da Ford - Pgina 54 do Manual QS 9000. No foi verificado junto ao responsvel a norma de manufatura da Ford W-HTX - "Ford Heat Treat System Survey Guidelines" referente a tratamento trmico solicitado no requisito tratamento trmico - Pgina 54 do Manual QS 9000. No foi verificado junto ao responsvel conhecimento sobre o formulrio 1638a do "Supplier Request for Engineering Approval" referente a alterao de processo e alterao de projeto para projetos de responsabilidade do fornecedor citado na pgina 55 do Manual QS 9000. No foi verificado junto ao responsvel o manual "QOS Assessment Form" da Ford solicitado no requisito Guia de Avaliao QOS - Pgina 56 do Manual QS 9000. No foi verificado junto ao responsvel o Guia para Relatrio da Situao do Planejamento Avanado da Qualidade do Produto, Operaes Automotivas da Ford solicitado nos requisitos especficos da Ford - Pgina 56 do Manual QS 9000.

Solicitar do cliente Ford a norma WSSM99A3-A referente a tratamento trmico solicitado na pgina 54 do Manual QS 9000. Solicitar do cliente Ford a Norma de Manufatura da Ford W-HTX "Ford Heat Treat System Survey Guidelines" referente a tratamento trmico solicitado na pgina 54 do Manual QS 9000. Solicitar do cliente o Manual "Supplier Request for Engineering Approval" solicitado na pgina 55 do Manual QS 9000.

Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada

Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada

Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada

10

Solicitar do cliente Ford o manual "QOS Assessment Form" solicitado na pgina 56 do Manual QS 9000. Solicitar do cliente Ford o Guia para Relatrio da Situao do Planejamento Avanado da Qualidade do Produto, Operaes Automotivas da Ford solicitado na pgina 56 do Manual QS 9000.

Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada

11

4.6 - AQUISIO

4.7- CONTROLE DE PRODUTO FORNECIDO PELO CLIENTE

4.8 - IDENTIFICAO E RASREABILIDADE No verificado armazenamento adequado para filtros de piscinas no setor produtivo. Os mesmos encontram-se dispostos em vrios locais. No verificado conhecimento dos operadores que efetuam montagem das caixas e embalagens de papelo quanto a identificao das mesmas. No verificado acesso nos corredores prximo as embalagens de papelo difuicultando aes em casos de acidentes. No verificado rea de recebimento para produtos plsticos para recebimento de roving Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea 211.703.624.1 Encaixe Dianteiro Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea 231.703.135.1 Travessa Transversal Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea 261.801.603.1 Remate Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea 305.803.165.1/165.2 Chapa de Fechamento Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea 305.827.341.2 CALO Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea ZBC 807.331-A Suporte Parachoque Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea ZBC 805.625 Suporte Central Verificado divergncia entre Folha de Processo e numerao de dispositivo da pea 211.703.624.1 Encaixe Dianteiro No verificado Plano de Recebimento de Materiais para peas com tratamento superficial executadas em terceiros. Exemplo 19.0249/19.4109/19.0243 No verificado conhecimento por parte do responsvel pelo recebimento quanto ao tratamento superficial exigido no desenho para pea 19.4101 - Estribo No foi verificado junto ao responsvel a norma ISO/IEC Guide 25 solicitada no requisito sobre servios de calibrao - Pgina 34 Manual QS 9000. No foi verificado junto ao responsvel a norma ISO 100121 referente a incertezas de medio - Pgina 34 do Manual QS 9000. Ser efetuado reforma do Almoxarifado para atender expanso deste setor. Ser efetuado identificao dos locais quanto a identificao dos produtos Ser efetuado melhoria do lau-out do setor para melhor acomodao dos produtos. Aps trmino da construo do prdio de locao de gel-coat ser definido este local Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo Ser corrigido numerao do dispositivo de inspeo Ser elaborado Plano aps definio das Folhas de Processo que est em fase de elaborao. Ser elaborado Plano de Recebimento aps definio das Folhas de Processo que est em fase de elaborao. Efetuar compra da Norma ISO/IEC Guide 25 Efetuar compra da Norma ISO 10012-1 Identificao das prateleiras foram realizadas objetivando fcil identificao dos produtos Lay-out foi modificado e apresenta adequado para o mesmo. Verificado rea demarcada na cor azul com identificao para recebimento Corrigido numerao do dispositivo para VW1250045-A (Estava VW1-250046-A) Corrigido numerao do dispositivo para VW1250048-A (Estava VW1-250000-A) Corrigido numerao do dispositivo para VW1250069-A (Estava VW1-250001-A) Corrigido numerao do dispositivo para VW1250070-A (Estava VW1-250019-A) Acrescentado numerao do dispositivo -129 (Estava sem cdigo) OFC

12
4.9 - CONTROLE DE PROCESSO

13 14

4.10- INSPEO E ENSAIOS

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Corrigido numerao do dispositivo para VW1250011-A (Estava VW1-250008-A) Corrigido numerao do dispositivo para VW1250014-A (Estava VW1-250065-A) Corrigido numerao do dispositivo para VW1250048-A (Estava VW1-250000-A) Verificado que Planos N 092/093/094 de 18/12/99 contemplam tais peas Verificado que Planos N 113 de 18/12/99 contempla tal pea Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada Verificado junto Qualidade armrio 5 pasta contendo a norma citada

4.11- EQUIP. INSP. MED. ENSAIOS

26 27

28

No verificado local e proteo adequado aos meios de medio como HDT/VICAT/PLASTMETRO

Ser executado reforma do Laboratrio para segregao dos equipamentos citados em local adequado Ser executado proteo dos equipamentos citados atravs de plsticos que sero removidos para manuteno quando danificados Ser executado proteo dos equipamentos citados atravs de plsticos que sero removidos para manuteno quando danificados

Evidenciado 10/01/2000

reforma

do

Laboratrio

em

29

No evidenciado proteo adequada para meios de medio do mquina de spray-up (manmetros)

Verificado que manmetros foram protegidos atravs de proteo plstica

30
4.12- SITUAO DE INSPEO E ENSAIOS 4.13- CONTROLE DE PRODUTO NOCONFORME 4.14- AO CORRETIVA E AO PREVENTIVA 4.15- MANUSEIO, ARM. PRESERV. ENTREGA

No evidenciado proteo adequada para meios de medio dos manmetros de verificao da estufa dos Moldados

Verificado que manmetros foram protegidos atravs de proteo plstica e proteo em plstico rgido

31

Verificado armazenamento de filtros e outros componentes na Expedio sem demarcao correta para os mesmos. Estes priodutos encontram-se inacabados.

Ser efetuado montagem dos filtros que encontram-se na Expedio para melhorar fluxo dos produtos e lay-out ser melhorado para armazenamento dos produtos. Ser distribuido Recomendao de Segurana efetuado melhoria do local de armazenamento desta recomendao. Caminhes sero repintados para atualizao dos dados cadastrais da empresa.

Lay-out da Expedio foi alterado com construo de prateleiras e melhoria de armazenamento dos produtos

32 33

No verificado Empilhadeira

Recomendao

de

Segurana

para

Verificado que Recomendao de Segurana encontra-se exposta em local adequado OFGQ050 N13 de 12/01/98 Verificado que caminhes continham telefone atualizado (4827-0311)

No verificado identificao correta do endereo e logotipo do caminhes de propriedade da Ouro Fino

4.16- REGISTROS DA QUALIDADE 4.17- AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE Verificado divergncia no nome da empresa no Certificado de Treinamento. Correto Ouro Fino Indstria de Plsticos Reforados Ltda . Est Ouro Fino Indstria e Comrcio de Plsticos Reforados Ser corrigido nome da empresa Corrigido formulario OFGQ-044

34
4.18- TREINAMENTO 4.19 - SERVIOS ASSOCIADOS 4.20- TCNICAS ESTATISTICAS

ELABORADO POR: IZAIAS RODRIGUES DE PAULA

AVALIADO POR: OSCAR C. RODRIGUEZ

Ouro Fino
12

AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE - SISTEMA NO-CONFORMIDADES DE AUDITORIAS INTERNAS

10

QTDDE NO-CONFORMIDADE

Nvel I

Nvel II

Nvel III

Nvel IV

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20

NO-CONFORMIDADES DE AUDITORIAS INTERNAS

12

11

10

QTDDE NO-CONFORMIDADE

6 5 5

4.1

0 4.2

0Total 0 4.3 4.4

4.5

0 4.6

0 4.7

0 4.8

4.9

0 0 0 0 0 0 0 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20

4.1 Nvel I Nvel II Nvel III Nvel IV Total

6 0 0 0 6

4.2
0 0 0 0 0

4.3
0 0 0 0 0

4.4
NA NA NA NA 0

4.5
2 3 0 0 5

4.6
0 0 0 0 0

4.7
0 0 0 0 0

4.8
0 0 0 0 0

4.9
2 1 0 0 3

4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 TOTAL
1 10 0 0 11 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 0 0 34

GRFICO RESUMO NO-CONFORMIDADES DE AUDITORIAS INTERNAS

QTDDE NO-CONFORMIDADE

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

18

16

Nvel I

Nvel II

Nvel III

Nvel IV

0 4.11- Controle de Equip. de Inspeo, Medio e Ensaios 4.12- Situao de Inspeo e Ensaios 4.13- Controle de Produtos No-Conforme 4.14- Ao Corretiva/Ao Preventiva 4.15- Manuseio, Armaz., Embal., Preservao e Entrega 4.16- Controle de Registros da Qualidade 4.17- Auditorias Internas da Qualidade 4.18- Treinamento 4.19- Servios Associados 4.20 - Tcnicas Estatsticas

0
Nvel I - No-conformidade encontrada no Sistema da Qualidade, sem prejuzo da lgica ou da performance. Ao analis-la, nota-se que no h necessidade de citar suas causas, portanto pode ser eliminada do sistema. E considerada leve. Nvel II -No-conformidade registrada numa determinada atividade e que afeta a lgica do funcionamento do Sistema da Qualidade, mas que permite sua continuidade. considerada leve. Nvel III - No-conformidade que provoca um comprometimento das atividades do Sistema da Qualidade, pois gera problemas em cadeia, tornado-o ineficaz ou inoperante. Por exemplo: uma falha na comunicao de um registros de qualidade. So consideradas graves. Nvel IV - No-conformidade de alto impacto no Sistema de Qualidade, pois provoca desvios graves que ocasionam problemas diretos na qualidade do produto, na segurana, etc. uma falha grave porque pode comprometer a imagem da empresa, interna ou externamente.

4.1- Responsabilidade da Administrao 4.2- Sistema da Qualidade 4.3- Anlise Crtica de Contrato 4.4- Controle de Projeto 4.5- Controle de Documentos e de Dados 4.6- Aquisio 4.7-Controle de Produto Fornecido Pelo Cliente 4.8- Identificao e Rastreabilidade de Produto 4.9- Controle de Processo 4.10- Inspeo e Ensaios N DE NO-CONFORMIDADES

4.1- Responsabilidade da Administrao 4.2- Sistema da Qualidade 4.3- Anlise Crtica de Contrato 4.4- Controle de Projeto 4.5- Controle de Documentos e de Dados 4.6- Aquisio 4.7-Controle de Produto Fornecido Pelo Cliente 4.8- Identificao e Rastreabilidade de Produto 4.9- Controle de Processo 4.10- Inspeo e Ensaios

4.11- Controle de Equip. de Inspeo, Medio e Ensaios 4.12- Situao de Inspeo e Ensaios 4.13- Controle de Produtos No-Conforme 4.14- Ao Corretiva/Ao Preventiva 4.15- Manuseio, Armaz., Embal., Preservao e Entrega 4.16- Controle de Registros da Qualidade 4.17- Auditorias Internas da Qualidade 4.18- Treinamento 4.19- Servios Associados 4.20 - Tcnicas Estatsticas

Nvel I - No-conformidade encontrada no Sistema da Qualidade, sem prejuzo da lgica ou da performance. Ao analis-la, nota-se que no h necessidade de citar suas causas, portanto pode ser eliminada do sistema. E considerada leve. Nvel II -No-conformidade registrada numa determinada atividade e que afeta a lgica do funcionamento do Sistema da Qualidade, mas que permite sua continuidade. considerada leve. Nvel III - No-conformidade que provoca um comprometimento das atividades do Sistema da Qualidade, pois gera problemas em cadeia, tornado-o ineficaz ou inoperante. Por exemplo: uma falha na comunicao de um registros de qualidade. So consideradas graves. Nvel IV - No-conformidade de alto impacto no Sistema de Qualidade, pois provoca desvios graves que ocasionam problemas diretos na qualidade do produto, na segurana, etc. uma falha grave porque pode comprometer a imagem da empresa, interna ou externamente.

Ouro Fino

AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE - SISTEMA

REQUISITO 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20

DESCRIO Responsabilidade da Administrao Sistema da Qualidade Anlise Crtica de Contrato Controle de Projeto Controle de Documentos e de Dados Aquisio Controle de Produto Fornecido pelo Cliente Identificao e Rastreabilidade do Produto Controle de Processo Inspeo e Ensaios Controle de Equip. de Insp. Medio e Ensaios Situao de Inspeo e Ensaios Controle de Produto No-Conforme Ao Corretiva/Ao Preventiva Manuseio, Armaz., Embal., Preservao e Entrega Controle de Registros da Qualidade Auditorias Internas da Qualidade Treinamento Servios Associados Tcnicas Estatsticas

PONTOS OBTIDOS

PONTOS POSSVEIS

40 48 36 30 50 30 20 70 36 48 24 44 36 42 20 36 48 36 24 718

50 50 40 40 50 30 20 90 40 50 30 50 40 50 20 40 60 40 40 830

80.0 96.0 90.0 75.0 100.0 100.0 100.0 77.8 90.0 96.0 80.0 88.0 90.0 84.0 100.0 90.0 80.0 90.0 60.0 86.5

Product scrap

Company 1 Before After 60% 36% Company 1 Before After 45% 28% Company 1 Before After 32 9 Company 1 35%

Company 2 Before After 71% 23% Company 2 Before After 82% 25% Company 2 Before After 24 11 Company 2 42%

Reworks

Index of customers complaints

Profit

Before After

Company 1 32% 9%

Company 2 24% 11%

Company 3 Before After 65% 12% Company 3 Before After 55% 18% Company 3 Before After 58 8 Company 3 47%
50% 45% 40%

Product scrap
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Profit
Company 1 Before After

Company

Company 3 58% 8%

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Profit Company 2

Good

Company 1

Company 3

rap

Product scrap

fter

Company 2 Before

Good

ny 3