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01/12/ 09
9h Sala de Reunies
4.1. Requisitos Gerais do 4.2.1. Generalidades da Documentao 4.2.2. Documento Estratgico 4.2.3. Controle de Documentos 4.2.4. Controle de Registros 5.1. Compromisso da Administrao 5.2. Foco no Cliente 5.3. Poltica da Qualidade 5.4.1. Objetivos da Qualidade 5.4.2. Planejamento do SIGA 5.5.1. Responsabilidade e Autoridade 5.5.2. Representante da Direo 5.5.3. Comunicao Interna 5.6.Anlise Crtica pela Direo 6.1.Proviso de Recursos 6.2.1. Recursos Humanos - Generalidades 6.2.2.Competncia, Conscientizao e Treinamento 6.3.Infra-Estrutura 6.4.Ambiente de Trabalho 7.1.Planejamento da Realizao do Produto 7.2.1.Determinao dos Requisitos Relac. ao Produto 7.2.2.Anlise Crtica dos Requisitos Relac. ao Produto 7.2.3.Comunicao com o Cliente 7.3.Projeto e Desenvolvimento (item excluso) 7.4.Aquisio 7.5.1.Controle de Produo e Fornecimento de Servio 7.5.2. Validao dos Processos de Prod. e Forn. Serv. 7.5.3.Identificao e Rastreabilidade 7.5.4.Propriedade do Cliente 7.5.5.Preservao do Produto 7.6.Controle de Dispositivos de Medio e Monitorao 8.1. Generalidades (Medio, Anlise e Melhoria) 8.2.1.Satisfao de Clientes 8.2.2.Auditorias Internas 8.2.3.Medio e Monitoramento de Processos 8.2.4.Medio e Monitoramento de Produto 8.3.Controle de produto No-conforme 8.4.Anlise de Dados 8.5.1.Melhoria Contnua 8.5.2.Ao Corretiva 8.5.3.Ao Preventiva
PLANO DE AUDITORIA DA SUPERMAX COMERCIALIZAO DE ELETRODOMSTICOS Data da Auditor Membros da Equipe: Auditados: Consultora (Guia) auditoria: Lder: Segundo Auditor: Clia Pollyanna Vieira Rbia Demicheli 01 e 02/12/09 Camila Porto Regina Danielle Rezende
REUNIO DE ABERTURA
ESCOPO DA AUDITORIA
REQUISITO DA NORMA NBR ISO 9001:2008
PLANO DE AUDITORIA DA SUPERMAX COMERCIALIZAO DE ELETRODOMSTICOS Data da Auditor Membros da Equipe: Auditados: Consultora (Guia) auditoria: Lder: Segundo Auditor: Clia Pollyanna Vieira Rbia Demicheli 01 e 02/12/09 Camila Porto Regina Danielle Rezende
Aprovado por: Sr. Max Local: Rua Rio Congo, 536 Novo Riacho Contagem/MG.
AUDITAD O
PROCESS O DE TRABALH O
Sala de Reunies
DCPE Gestor: Sr. Manuel DCPP Gestor: Sr. Evaristo DCPC Gestor: Sr. Mrio Jos ALMOO DCPT Gestor: Sr. Rafael DCMPL Gestor: Sr. Jnior
REUNIO DE ABERTURA X X X X X X X X X X X X
X X X X X REUNIO DE EQUIPE X X
X X X
DAT
02/12/ 14h Camila Clia Clia Danielle Pollyanna Pollyanna DFPF Gestor: Sr. Gasto DFPRH Gestor: Sra. M .das Dores DQ Gestor: Sr. Jos Sala de Reunies Sala de 13h 10h 12h 11h
02/12/ 09
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02/12/ 09
X X X X X
PROCESS AUDITO AUDITAD O DE Aprovado NBR REQUISITO DA NORMApor: ISO 9001:2008 HORA R O TRABALH A Sr. Max PLANO DE AUDITORIA DA SUPERMAX COMERCIALIZAO DE ELETRODOMSTICOS O
4.2.1. Generalidades da Documentao
REUNIO DE EQUIPE
ALMOO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6.1.Proviso de Recursos
ESCOPO DA AUDITORIA
6.3.Infra-Estrutura
6.4.Ambiente de Trabalho
7.4.Aquisio
7.5.3.Identificao e Rastreabilidade
Idioma: Portugus
7.6.Controle de Dispositivos de Medio e Monitorao 8.1. Generalidades (Medio, Anlise e Melhoria) 8.2.1.Satisfao de Clientes 8.2.2.Auditorias Internas 8.2.3.Medio e Monitoramento de Processos 8.2.4.Medio e Monitoramento de Produto 8.3.Controle de produto No-conforme 8.4.Anlise de Dados 8.5.1.Melhoria Contnua 8.5.2.Ao Corretiva 8.5.3.Ao Preventiva
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PLANO DE AUDITORIA DA SUPERMAX COMERCIALIZAO DE ELETRODOMSTICOS Data da Auditor Membros da Equipe: Auditados: Consultora (Guia) auditoria: Lder: Segundo Auditor: Clia Pollyanna Vieira Rbia Demicheli 01 e 02/12/09 Camila Porto Regina Danielle Rezende LEGENDA
DCPE Diretoria de Compras Processo de Estoques DCPP Diretoria de Compras Processo de Picking DCPC Diretoria de Compras Processo de Compras DCPT Diretoria de Compras Processo de Transportes
Aprovado por: Sr. Max Local: Rua Rio Congo, 536 Novo Riacho Contagem/MG.
DCMPL Diretoria Comercial Processo de Lojas DCMPM Diretoria Comercial Processo de Marketing DFPF Diretoria Financeira Processos de Finanas DFPRH Diretoria Financeira Processo de Recursos Humanos DQ Departamento de Qualidade