PM

1. ADMINISTRAO DE OBJECTOS TCNICOS 1.1 GESTO DE EQUIPAMENTOS

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Pag. 1

1.1.1 CRIAR EQUIPAMENTO (transaco IE01)

Seleccionar Enter

No preencher

Seleccionar categoria do equipamento

No preencher No preencher

ENTER

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Pag. 2

Indicar o nome a atribuir ao equipamento

Indicar qual o tipo de objecto do equipamento No preencher

No preencher

Identifica o imobilizado de cliente. Ex.: CNTR-60000253

Os restantes campos devem ser preenchidos consoante a informao existente.

Garantia vlida

Fim da Garantia

Passa-se para o prximo separador

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Pag. 3

Seleccionar somente o centro de localizao o resto dos campos no se preenchem.

Passa-se para outro separador

Seleccionar o fornecedor que j ter de estar previamente criado no mestre fornecedores.

Colocar o nmero de imobilizado que se obtm aps a criao da encomenda do imobilizado (transaco ME21N). Excepto se for de cliente

Seleccionar o centro de custo onde ir cair o dbito do equipamento.

Seleccionar grupo de trabalho 003 Direco Estaleirol

Seleccionar o centro de trabalho onde inicialmente se ira efectuar as reparaes ou manutenes. Nota: Fazer a procura sempre por Tipo de Centro de Trabalho

Os restantes separadores preenchem-se consoante a informao obtida, deve-se preencher o mximo de campos possveis.

Esta tela onde se selecciona as funes de parceiro. Ex: Pessoa Responsvel Armnio Silva * Manobrador do Equipamento. Emissor da ordem Construcasais Indicar sempre quando se trata de um equipamento de cliente.

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Pag. 4

INTRODUZIR CLASSE HIERARQUICA DO EQUIPAMENTO

Clicar em Sntese de classes

Seleccionar a Classe Enter

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Pag. 5

Depois seleccionamos a subclasse colocamos o visto e de seguida damos enter.

Escolher a Denominao Caractersticas que pretendemos e de seguida seleccionar a diviso a que pertence essa caracterstica

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Pag. 6

Diviso da caracterstica

Voltamos

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Pag. 7

INTRODUZIR VALOR ALUGUER DO EQUIPAMENTO

Seleccionar

Ir a Suplementos e mudar tipo de classe

Seleccionar sempre o tipo: 600 - Catalogo

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Pag. 8

Pesquisar o tipo de classe

Confirmar

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Pag. 9

Inserir o valor de aluguer conforme o tipo de veiculo/maquina e equipamento. S pode ter um valor de aluguer.

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Pag. 10

CRIAR PONTOS DE MEDIAO (equipamentos que tenham contador)

Clicar em pontos medio/contador.

Ter em ateno que a categoria do ponto de medio sempre V

1 Colocamos a posio de medio ou seja: Distance Time Fuel 2 Seleccionamos a caracterstica do contador (kms, horas ou Lts). 3 Atribumos um nome ao ponto de medio Ex: Rectro Escavadora n 9900143 Opel Corsa 62-61-QF 4 Colocamos um visto para dizer que o ponto de medio um contador. 5 Se o contador a criar for FUEL seleccionamos esta clula. 6 Aps a criao do ponto de medio vamos entrar no contador (time, distance) para colocar a mdia anual e o valor mximo previsto para o contador. No contador fuel no preenchemos nada.

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Pag. 11

Colocamos o cursor no contador onde queremos entrar e clicamos em:

1 Colocar o contador no valor mximo previsto. (Mq. 99999 / Viatura 999999) 2 Colocar actividade anual prevista para o contador: Mq. 1500 horas Viatura Ligeira 50000 Kms Viatura Pesada 80000 Kms

Voltamos

e gravamos

Nota: A categoria do equipamento no possvel alterar.

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Pag. 12

1.1.2 CRIAR EQUIPAMENTO POR LISTA (transaco IE10)

Seleccionar

Seleccionar os seguintes campos: a) Categoria de Equipamento b) Centro de Localizao c) O Modelo de Equipamento d) O numero de Equipamentos

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Pag. 13

Confirmar com enter, e gravar. Ao mesmo tempo seleccionar o equipamento com modelo.

Na denominao pode-se alterar ou no o nome dos equipamentos que se vo criar.

Confirmar o equipamento por lista. Modificar o equipamento ir a transaco ie02

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Pag. 14

1.1.3 MODIFICAR EQUIPAMENTO (transaco IE02)

Seleccionar - Enter

Seleccionar o equipamento a modificar Enter

NOS DIVERSOS SEPARADORES FAZEMOS AS MODIFICAES QUE ACHAR-MOS CONVENIENTES

Manual PM Pag. 15

FEITAS AS ALTERAES GUARDAMOS

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Pag. 16

1.1.4 EXIBIR EQUIPAMENTO (Transaco IE03)

APS SELECIONAR-MOS A TRANSACO D-MOS ENTER

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Pag. 17

INSERIR EQUIPAMENTO: 12POR CDIGO (SE SOUBER) PESQUISA POR CARACTERSTICA

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Pag. 18

EXEMPLO PESQUISA POR ESCORA

SELECCIONAR EQUIPAMENTO PRETENDIDO

PARA CONFIRMAO PRIMA TECLA ENTER

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Pag. 19

TELA DE VISUALIZAO DO EQUIPAMENTO SELECCIONADO

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Pag. 20

1.1.5 ELIMINAR EQUIPAMENTO (Transaco IE02)

Seleccionar e Enter

Seleccionar o equipamento a anular

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Pag. 21

1 Seleccionar o Status do equipamento, e indicar qual o motivo da sua eliminao

Guardar Depois seleccionamos:

Depois desta operao o equipamento fica inactivo para qualquer operao.

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Pag. 22

Visualizar se o equipamento est eliminado (transaco IE02):

Significa que o equipamento esta eliminado.

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Pag. 23

1.1.6 CRIAR PONTO DE MEDIO (CONTADOR) PARA UM EQUIPAMENTO (Transaco IK01)

Aps seleccionarmos a transaco - Enter

Escolhemos o equipamento onde queremos criar o contador Seleccionar sempre V ponto de medio geral

Colocar um pisco para dizer que o ponto de medio um contador

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Pag. 24

ENTER

Atribuir nome ao ponto de medio (contador). Ex: Toyota 81-03-SP Compressor n 9900846

Escolher Caracterstica (time, distance ou fuel)

Tambm aqui podemos dizer que o ponto de medio que estamos a criar um contador

Se o contador a criar for de FUEL temos que colocar fuel.

Colocar o contador no valor mximo previsto.

Colocar actividade anual prevista para o contador

O resto dos campos no necessrio preencher.

Guardamos e podemos sair.

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Pag. 25

1.1.7 EXIBIR PONTOS DE MEDIAO (Transaco ik07)

Seleccionar

Seleccionar os campos necessrios

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Pag. 26

1.1.8 ELIMINAR CONTADORES (Transaco ik02)

Seleccionar o ponto de Mediao

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Pag. 27

Seleccionar o ponto de medio e desativa-lo

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Pag. 28

1.1.9 ALIMENTAR PONTOS DE MEDIAO (INDIVID) (Transacao ik11)

Seleccionamos a transaco Enter

Inserir o contador que queremos alimentar

ENTER
Manual PM Pag. 29

Colocar a data da medio.

Registar as horas ou Kms actuais do contador

Registar os abastecimentos (contador Fuel)

Quando estamos a alimentar um contador de fuel temos que seleccionar um dos seguintes cdigos:

GRAVAR

Nota: no h possibilidade de modificar documentos de medio, caso haja necessidade de alterar temos que o estornar e fazer novo documento.

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Pag. 30

1.1.10 ALIMENTAR PONTOS MEDIAO POR LISTA (Transaco ik22)

Seleccionar o cdigo do equipamento que queremos alimentar.

ENTER

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Pag. 31

Colocar qual o ponto de medio a alimentar (FUEL, DISTANCE ou TIME).

Colocar a data da medio. Registrar os abastecimentos (lts)

Registar as horas ou Kms actuais do contador

Quando estamos a alimentar um contador de fuel temos que seleccionar um dos seguintes cdigos:

GRAVAR

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Pag. 32

1.1.11 ESTORNAR DOCUMENTOS DE MEDIAO (Transaco ik12)

Seleccionar

Procurar o documento de medio

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Pag. 33

Seleccionar o documento de medioEnter

Clicar

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Pag. 34

Depois de termos a certeza do documento a anular seleccionamos: - Doc. medio; - Funes; - Estorno; - Definir

Guardar

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Pag. 35

1.1.12 EXIBIR DOCUMENTOS DE MEDIAO (Transaco ik13)

Clicar

PROCURA

SELECCIONAR GASOLEO MENSAL

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Pag. 36

Colocar s a data correspondente e clicar no relgio.

Seleccionar Combustvel

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Pag. 37

Para exportar selecciona a calculadora visto tabela - visto

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Pag. 38

1.1.13 SUBSTITUIR CONTADOR EXISTENTE (Transaco ik11)

COLOCAR O PONTO DE MEDIAO QUE QUEREMOS SUBSTITUIR PROCESSAR -> SUBSTITUIR CONTADOR -> SUBSTITUIR CONTADOR

INSERIR VALOR ZERO NA POSIAO DO CONTADOR

GRAVAMOS E SAIMOS

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Pag. 39

2. MANUTENO

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Pag. 40

2.1 CRIAR NOTA INTERNA (Transaco iw21)

Servio a efectuar em equipamentos prprios Servio a efectuar em PEPs da CASA ou CONST Montagem de extenses e outros materiais

Seleccionar Criar Nota IW21

ENTER

ZA REPARAAO INTERNA TODAS AS REPARAOES NO PLANEADAS EFECTUADAS EM EQUIPAMENTOS. ZB MANUTENAO INTERNA TODAS AS MANUTENOES PREVISTAS PARA O EQUIPAMENTO. ZE LAVAGEM/LUB. INTERNA TODAS AS LAVAGENS INTERNAS EFECTUADAS NOS EQUIPAMENTOS. ZF PINTURA INTERNA TODOS OS SERVIOS DE PINTURA ZI ARMAAO FERRO TODOS OS SERVIOS SOLICITADOS ARMAAO FERRO ZJ SERRALHARIA TODOS OS SERVIOS SOLICITADOS A SERRALHARIA EXCEPTO REPARAOES DE MAQUINAS ZK S. INTAL. ELECTRICA TODOS OS SERVIOS FEITOS NA OBRA PARA OBRA MONTAGEM DE MATERIAL FEITO PELA ELECTRICA

ENTER
Manual PM Pag. 41

Escrever descrio a atribuir Nota. ex.: Reparao de Dumper n169 Nota: colocar sempre o cdigo do equipamento/maquina e viatura.

Seleccionar Equipamento a reparar/ Efectuar manuteno, ver se o equipamento prprio ou de cliente.

Descrever as operaes a executar Ex: Apresenta fuga de leo

003 / 1100 Escolher Centro Trabalho responsvel onde vai efectuar reparao

Escrever nome do autor da nota

Mudar de Tela

Alternativa: Mover Cursor

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Pag. 42

Colocar o incio de avaria ou reparao do equipamento.

Seleccionar

Clicar em Ordem

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Pag. 43

Seleccionar

Seleccionar o tipo de actividade (interno ou externo) Seleccionar o endereo da obra onde se vai efectuar o servio

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Pag. 44

Clicar no envelope

Escrever local de interveno OBRA.

Validar

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Pag. 45

Mudar de tela caso pretenda acrescentar operaes

Verificar sempre o tipo de actividade se corresponde com a operao realizada.

Seleccionar o tipo de unidade de trabalho (H ou ZKM)

Podemos acrescentar operaes a executar que no estivessem previstas Colocar sempre DESLOCAAO quando se efectuar um servio externo

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Pag. 46

Depois das operaes registadas temos que fazer a norma de apropriao de custos

Seleccionar

Atribuir a percentagem total ou parcial dos custos

Seleccionar centro de custo/projecto onde se vai debitar os custos da ordem. NOTA: O CUSTO CAI NA EMPRESA E DEPARTAMENTO ONDE PERTENCE O EQUIPAMENTO/CARRO.

Voltar

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Pag. 47

2 Imprimir a ordem

1 Liberar a ordem

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Pag. 48

2.2 CRIAR NOTA DE REPARAO CLIENTE (Transaco iw51)

Servios a efectuar em Carpincasais, CasaisInvest) equipamentos de cliente (Construcasais,

SELECIONAR * ENTER

SELECCIONAR

NO PREENCHER

ENTER

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Pag. 49

Escrever descrio a atribuir Nota. Ex: Reparao de Dumper n169 Nota: colocar sempre o cdigo do equipamento.

Seleccionar Equipamento Cliente a reparar.

Seleccionar o codigo de cliente a quem pertence o equipamento: Construcasasis Carpincasais Casaisinvest

Escrever nome do autor da nota

Descrever as operaes a executar Ex: Lavagem interior e exterior

Passar para ordem

sempre 1100 porque quem esta a fazer o planeamento do equipamento sempre a CASAIS

Escolher Centro Trabalho responsvel onde vai efectuar reparao e validar.

O PREENCHIMENTO DAS RESTANTES TELAS SO IDENTICAS TRANSACO IW21. NOTA: A APRORIAAO DE CUSTOS DESTAS ORDENS SEMPRE PARA CENTRO DE CUSTO CA-DL-E-E.

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Pag. 50

2.3 ANULAR ORDENS DE SERVIO (Transaco iw32)

Seleccionar

Seleccionar o nmero da ordem

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Pag. 51

Dentro da ordem temos: 1. Ver se no tem custos lanados. Se tiver temos que anular todas as entradas dessa ordem. 2. Dizemos o motivo do estorno:
TITULOS OBRIGATRIOS: - NOTA MAL CRIADA PARA TIPO DE NOTA/EQUIPAMENTO - ORDEM MAL CRIADA PARA TIPO DE ORDEM/EQUIPAMENTO

Aqui escrevemos o motivo do estorno

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Pag. 52

Temos que encerrar sempre a ordem tecnicamente

Depois de encerrada, gravamos e voltamos novamente a ordem para anular

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Pag. 53

Depois de eliminada a ordem, entramos novamente para eliminar a nota

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Pag. 54

2.4 CONFIRMAO INDIVID CUSTOS NA ORDEM (Transaco iw41)

Seleccionar a transaco

Enter

Seleccionar somente a ordem onde vo ser lanados os custos

ENTER

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Pag. 55

Seleccionar as operaes que queremos lanar e clicar em Dados Reais ou F8.

Estas setas servem para mudar de operao

Colocar somente o nmero de horas trabalhadas

Caso no haja mais horas a registrar e o servio esteja concludo colocamos o visto

Colocar a data em que foi efectuado o servio.

GUARDAR
Manual PM Pag. 56

2.5 ESTORNO DE CONFIRMAO DE ORDEM (Transaco iw45)

SELECIONAR A TRANSACO E ENTER

Indicar somente a ordem

ENTER
Manual PM Pag. 57

Seleccionar a operao que se quer estornar/ anular e clicar em F8.

Nesta Tela visualizamos a operao a anular e clicamos em voltar.

Manual PM

Pag. 58

Nesta tela indicamos o motivo pelo qual vamos anular a operao e clicamos em voltar Nota: indicar sempre o motivo da anulao.

A operao est anulada, gravamos e podemos sair.

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Pag. 59

2.6 IMPUTAAO DE CUSTOS DE MATERIAIS NA ORDEM 2.6.1 PROVENIENTE DO DEPOSITO (Transaco mb11)

Seleccionar - Enter

Tipo Movimento

Consumo

Para Ordem

Do Deposito - 261

Empreiteiros Casais

ENTER

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Pag. 60

No Preencher Nmero da Ordem

Cdigo do Material

Quantidade

Depsito

Sair Guardar

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Pag. 61

2.6.2 PROVENIENTE DE FORNECEDOR ME21N/MIGO/ML81N

SELECCIONAR - ENTER

SELECCIONAR TIPO DE DE PEDIDO

SELECCIONAR O FORNECEDOR E DATA

OBS.: A data do documento deve ser igual data da factura do fornecedor

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Pag. 62

Identificar Organizao Identificar o grupo de Compradores Identificar a Empresa

Aqui indicamos se para uma ordem ou projecto

Indentificar o tipo de categoria

OBS.: S se preenche o campo de categoria quando for uma prestao de servio: Exemplo.: Alugueres de Contentores, Equipamento, Maquinas e Revises de viaturas etc. Se for encomenda de peas s se identifica o tipo de categoria. Quando o material for stock s identificamos o material.

Manual PM

Pag. 63

b) a) b) c) d) e) f)

c)

d)

e)

f)

Descrevemos um titulo breve para prestao de servio, para ordem designamos o material Inserimos a quantidade (Para Ordem), se for com prestao de servio pe se sempre 1 Descreve mos o tipo unidade Data do pedido ou data da factura Preo do material (Para Ordem), se for prestao de servio no preenchemos. O tipo de moeda, se for prestao de servio no preenchemos.

Identificar o grupo de mercadorias

Identificar o Centro

OBS.: Enter e passamos para outra tela quando for prestao de servio, se for s para ordem ele pede o numero da ordem de servio.

Manual PM

Pag. 64

a)

b)

c)

d)

a) b) c) d)

No preenchemos nada Descrevemos os todos os itens da factura,. Descreve mos a quantidade Descrevemos o preo do material

Depois de lanarmos o material todo d-mos enter e ele pede o numero da ordem de servio.

Verificamos o pedido se tem alguma anomalia e gravamos. A entrada da factura para ordem sem prestao de servio efectua se pela MIGO, (Ver manual MM). A entrada da factura para ordem com prestao de servio efectua se pela ML81N, (Ver manual MM).

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Pag. 65

2.7 CRIAR LISTA TCNICA MALAS FERRAMENTAS (Transaco ib01)

Seleccionar opo IB01 criar lista de peas para equipamento

ENTER

Escolher equipamento a atribuir mala de ferramenta

Escolher centro 1100

Escolher 4 - Manuteno

ENTER

Manual PM

Pag. 66

Escolher L

Escolher Material a atribuir

Escolher quantidade e unidade

GUARDAR E FECHAR

Manual PM

Pag. 67

2.8 MANUTENAO PREVENTIVA IP11 CLICAR EM ENTRADAS NOVAS E PREENCHER E GRAVAR

CLICAR EM PACOTES E ENTRADAS NOVAS

PREENCHER E GRAVAR

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Pag. 68

SAIR CRIAR LISTA DE TAREFAS IA05 DEIXAR EM BRANCO E ENTER

PREENCHER E ENTER CLICAR EM OPERAO

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Pag. 69

PREENCHER

CLICAR EM PAC MAN

Manual PM

Pag. 70

PREENCHER de acordo com o plano de manuteno

voltar e seleccionar itens onde se acrescenta os consumveis a utilizar

Manual PM

Pag. 71

Clicar em componentes e acrescentar

Voltar e Guardar IP42 e preencher

Manual PM

Pag. 72

PREENCHER COM TODOS OS DADOS

Manual PM

Pag. 73

IP 10 PROGRAMAR DATAS PREENCHER E ENTER

Pag. 74

Manual PM

CLICAR EM INICIO CICLO

Manual PM

Pag. 75

CLICAR EM SELECINAR PACOTE E DEFINIR OFFSET INICIAL E VOLTAR

SELECIONAR E LIBERAR

Manual PM

Pag. 76

GRAVAR E SAIR

Manual PM

Pag. 77

Manual PM

Pag. 78