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Planilha de Custo do Curso - CVMM - RG.XXX
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Lista de Verificao Visita de Acompanhamento Final PSGQ

BLOCO INTRODUTRIO - COMPROMISSO COM O XITO Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Grupo: ________________________________________ DESCRIO DOS ITENS
G1- COMPROMISSO COM O XITO 01. AS PESSOAS-CHAVE DA EMPRESA FORAM INFORMADAS SOBRE O OBJETIVO E ESTRUTURA (METODOLOGIA) DO PROGRAMA LOGO NO SEU INCIO. 02. A CARTA COMPROMISSO FOI ESCRITA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DATADA NO INCIO DO PROGRAMA, ASSINADA POR TODOS OS SCIOS E DIVULGADA INTERNAMENTE.

Evidncias / Comentrios

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

200

100

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 No Atende No atende, mas est agendado Atende parcialmente Atende plenamente

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LISTA DE VERIFICAO DO CLIENTE PROGRAMA SEBRAE DE GESTO PELA QUALIDADE

CURSO 1 - GESTO DA QUALIDADE - FUNDAMENTOS DA EXCELNCIA Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Grupo: ______________________________________ DESCRIO DOS ITENS
E1 COMPROMISSO COM AS MUDANAS 1 A EQUIPE DE APOIO FOI FORMADA E COMUNICADA PARA TODA A EMPRESA. 2 FOI PARTILHADO COM A EQUIPE DE APOIO OS GANHOS COM AS MUDANAS NA EMPRESA. E2 CONCEITOS, MTODOS E EVOLUO DA QUALIDADE 1 A EQUIPE DE APOIO DEFINIU E ENTENDEU O QUE QUALIDADE 2 FOI DISCUTIDO COM A EQUIPE DE APOIO A GESTO DA QUA LIDADE, A SEQUENCIA DO PROGRAMA E OS PASSOS PARA O RECONHECIMENTO DESSE ESFORO. 3 FOI CRIADO UM NOME PARA A EQUIPE DE APOIO 4 FOI ELABORADA CARTA DE COMPROMETIMENTO DO GRUPO DE APOIO COM O PROGRAMA. E3 FUNDAMENTOS DA EXCELNCIA 1 A EQUIPE DE APOIO PREENCHEU E DISCUTIU A PESQUISA "NOSSA EMPRESA TRABALHA RUMO A EXCELNCIA" 2 FOI REALIZADA A PESQUISA "NOSSA EMPRESA TRABALHA RUMO A EXCELNCIA" JUNTO A TODOS OS FUNCIONRIOS 3 FOI TABULADO O RESULTADO DA PESQUISA E ELABORADO PLANO DE MELHORIAS. E4 MEDINDO OS RESULTADOS PARA GERAR CONHECIMENTO 1 OS INDICADORES ESSENCIAS DA EMPRESA FORAM DEFINIDOS E IMPLANTADOS 2 FOI ESTABELECIDO UM SISTEMA FORMALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E ANLISE DOS INDICADORES. 1

Evidncias / Comentrios

1 1

DESCRIO DOS ITENS

E5 O CICLO PDCA E SUA INTERAO COM O MODELO DE GESTO DE EXCELNCIA 1 FORAM REPASSADOS A METODOLOGIA E CONCEITO DO PDCA PARA OS LIDERES DA EMPRESA E INCENTIVADO SEU USO. 2 FOI PREENCHIDO INSTRUMENTO DE AVALIAO DO PRMIO COMPETITIVIDADE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.

Evidncias / Comentrios

E6 DIRETRIZES ESTRATGICAS: VALORES, NEGCIO E MISSO 1 A EMPRESA DEFINIU SEUS ATUAIS E POTENCIAIS CLIENTES, SUAS NECESSIDADES E UM PLANO PARA ATEND-LOS. 2 FOI APLICADA A PRATICA IV E DEFINIDOS OS VALORES ESTRATGICOS DA EMPRESA. 3 FOI APLICADA A PRATICA V E DEFINIDO O NEGCIO DA EMPRESA. 4 FOI APLICADA A PRATICA VI E DEFINIDA A MISSO DA EMPRESA. 5 FOI REALIZADA A REUNIO DE LANAMENTO DO PROGRAMA COM TODO O PESSOAL DA EMPRESA. 6 OS FUNCIONRIOS CONHECEM OS VALORES ESTRATGICOS, O NEGCIO E A MISSO DA EMPRESA.

1 47

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

60

70 1600 91.0526

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 No Atende No atende, mas est agendado Atende parcialmente Atende plenamente

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LISTA DE VERIFICAO DO CLIENTE PROGRAMA SEBRAE DE GESTO PELA QUALIDADE

CURSO 2 - D-OLHO NA QUALIDADE Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Grupo: ______________________________________ DESCRIO DOS ITENS
E1 PREPARANDO O AMBIENTE E PRATICANDO O DESCARTE 1 FOI FEITO O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAO DO PROGRAMA D-OLHO 2 FORAM FEITAS AS FOTOGRAFIAS OU FILMAGENS DA EMPRESA 3 A REUNIO DE LANAMENTO FOI REALIZADA 4 TODO PESSOAL EST ENVOLVIDO E SENSIBILIZADO PARA A IMPORTNCIA DO PROGRAMA D-OLHO 5 FOI DEFINIDA E UTILIZADA UMA REA DE DESCARTE 6 FORAM DESCARTADOS OS MATERIAIS DEFINIDOS PARA SEREM ELIMINADOS 7 FORAM RECUPERADOS TODOS OS MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAVAM DE CONSERTO 8 FORAM APROVEITADOS POR OUTROS SETORES MATERIAIS COLOCADOS DISPOSIO E2 PRATICANDO A ORGANIZAO E A LIMPEZA 1 FOI REALIZADA REUNI DE PLANEJAMENTO DA FASE DE ORGANIZAO 2 AS PESSOAS E EQUIPES PARTICIPARAM COM SUGESTES DE MELHORIAS PARA A ORGANIZAO DA EMPRESA 3 AS REAS DE TRABALLHO ESTO LIBERADAS DE OBJETOS DESNECESSRIOS 4 TODO O MATERIAL EXISTENTE EM CADA SETOR TEM USO

Evidncias / Comentrios

1 1

1 1

DESCRIO DOS ITENS

5 TODOS OS MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS NA REA ESTO EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO 6 FORAM RECUPERADOS TODOS OS MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAVAM DE CONSERTO 7 OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, DOCUMENTOS, PASTAS, EQUIPAMENTOS, MERCADORIAS, ETC ESTO ORGANIZADOS E ALINHADOS ADEQUADAMENTE 8 OS CORREDORES, REAS LIVRES, ALMOXARIFADOS, RECEPO, CAIXAS, SALAS, ESCRITRIOS, ETC ESTO IDENTIFICADOS E ORGANIZADOS 9 OS DOCUMENTOS ESTO ADEQUADAMENTE ARQUIVADOS E DE PRONTO ACESSO 10 FOI PLANEJADO E IMPLANTADO O DIA DO MUTIRO DA LIMPEZA 11 FOI PROVIDENCIADO PREVIAMENTE O MATERIAL DE LIMPEZA NECESSRIO 12 FORAM IDENTIFICADOS PONTOS PARA REPAROS, PINTURAS E/OU REFORMAS 13 OS LOCAIS IDENTIFICADOS NO ITEM 11 FORAM ARRUMADOS 14 CADA FUNCIONRIO RESPONSVEL PELO SEU LOCAL DE TRABALHO MANTENDO-O SEMPRE LIMPO 15 EXISTE UMA ROTINA DE ORGANIZAO E LIMPEZA IMPLANTADA NA EMPRESA E3 PRATICANDO A HIGIENE E A ORDEM MANTIDA 1 FOI DISCUTIDO E APRESENTADO O PLANO DE TRABALHO DA FASE DE LIMPEZA E DEFINIDA A SUA IMPLANTAO 2 FORAM REALIZADAS PALESTRAS PARA OS FUNCINRIOS REFORANDO O BEM ESTAR, A SATISAFAO, A SADE MENTAL, MOTIVAO, ETC 3 FOI APLICADO O EXERCCIO DE AUTO-HIGIENE E DEFINIDO UM PLANO DE MELHORIA DAS RELAES 4 AS MQUINAS, OS EQUIPAMENTOS, AS INSTALAES E MOBILIRIOS ESTO EM BOAS CONDIES DE USO 5 OS COLABORADORES ESTO USANDO UNIFORMES OU ROUPAS EM BOAS CONDIES 6 OS MATERIAIS AFIXADOS ESTO EM BOM ESTADO 7 A ILUMINAO DOS POSTOS DE TRABALHO SUFICIENTE 8 OS POSTOS DE TRABALHO SO BEM VENTILADOS 9 AS LIXEIRAS ESTO IDENTIFICADAS E EM BOAS CONDIES DE USO

2
1

Evidncias / Comentrios

1 49 1

1 1

1 1

DESCRIO DOS ITENS

10 A RELAO ENTRE OS COLEGAS DE TRABALHO BOA 11 OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANA DA EMPRESA SO CONHECIDOS E PRATICADOS POR TODOS NA EMPRESA 12 FOI CRIADO INDICADORES P/ MEDIR A SATISFAO, MOTIVAO E BEM ESTAR DOS FUNCIONARIOS 13 REALIZADA COMPARAO ATRAVS DE FOTOS OU FILME DO ESTAGIO ATUAL E INICIAL 14 ELABORADOS PROCEDIMENTOS PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA D-OLHO

2
1

Evidncias / Comentrios

1 51

DESCRIO DOS ITENS

E4 AUDITORIA E PRTICA DO D-OLHO 1 FOI CRIADA E TREINADA UMA EQUIPE INTERNA DE AUDITORIA DO PROGRAMA 2 FOI CRIADO UM PLANO DE AUDITORIAS INTERNAS COM CRONOGRAMA DE REALIZAO 3 AS AUDITORIAS ESTO SENDO REALIZADAS NAS DATAS ESTABELECIDAS 4 AS PESSOAS CONHECEM OS RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS 5 PERIODICAMENTE REALIZADO UM PLANO DE AO, C/ A PARTICIPAO DA EQUIPE DE APOIO E AUDITORES PARA ELIMINAR AS CAUSAS DOS PROBLEMAS RELACIONADOS COM A MANUTENO DO D-OLHO

Evidncias / Comentrios
51

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

1890 1400 78.3333

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1"

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 No Atende No atende, mas est agendado Atende parcialmente Atende plenamente

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LISTA DE VERIFICAO DO CLIENTE PROGRAMA SEBRAE DE GESTO PELA QUALIDADE

CURSO 3 - GESTO DA QUALIDADE - PARCERIAS EFICAZES Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Grupo: _____________________________________ DESCRIO DOS ITENS
E1 A POSTURA DA LIDERANA EMPRESARIAL 1 DEFINIDO ESTRATGIA DE UTILIZAO DA PRATICA I "O EXERCCIO DA LIDERANA NA EMPRESA" 2 IMPLANTADO O SISTEMA DE AVALIAO DA LIDERANA NA EMPRESA C/ BASE NO RESULTADO DA PESQUISA ENIVELAMENTO DE CONCEITOS. 3 REALIZADO PLANEJAMENTO DE AES DE MELHORIA DOS RESULTADOS DE CADA LIDER 4 ELABORADO 4Q1POC PARA ATENDER AS 13 AES DO LIDER, TEXTO 2: DICAS PARA LIDERAR COM EXCELNCIA E2 A ORGANIZAO DO SISTEMA DE TRABALHO NA EMPRESA 1 CRIADA EQUIPE DE TRABALHO PARA EXECUO DAS TAREFAS DESTE ENCONTRO 2 ELABORADO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE TRABALHO ORGANOGRAMA DA EMPRESA 3 DEFINIDO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE TRABALHO A DESCRIO DOS CARGOS MAIS ESTRATGICOS 4 DEFINIDAS AS COMPETNCIAS NECESSRIAS POR CARGO 5 DEFINIDO O PROCESSO DE SELEO E RECRUTAMENTO COM BASE NAS COMPETNCIAS NECESSRIAS POR CARGO E3 CAPACITAO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE VIDA 1 FOI DEFINIDO JUNTAMENTE COM OS COLABORADORES

Evidncias / Comentrios

1 1

DESCRIO DOS ITENS

AS METAS PARA AMPLIAO, NOVAS TECNOLOGIAS, SERVIOS, EQUIPAMENTOS E MERCADO 2 FOI REALIZADA AVALIAO DE DESEMPENHO DE CADA COLABORADOR 3 FOI LEVANTADA AS NECESSIDADES DE CAPACITAO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS COLABORADORES 4 FOI ELABORADA E REALIZADA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 5 FOI CRIADA EQUIPE DE APOIO PARA TRABALHAR AS QUESTES DE QUALIDADE DE VIDA 6 A EMPRESA CRIOU OU POSSUI PLANO DE SADE 7 CABE NA EMPRESA PROGRAMA DE GINASTICA LABORAL E EXISTE UM PROGRAMA ELABORADO 8 EXISTE NA EMPRESA UM PROGRAMA DE PARTICIPAO NOS RESULTADOS E4 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 1 FOI CRIADA EQUIPE DE APOIO PARA TRABALHAR NO DIAGNSTICO SOCIOAMBIENTAL 2 FOI APLICADO QUESTIONRIO SOCIOAMBIELTAL EM TODOS OS COLABORADORES E COMPILADO O RESULTADO 3 FOI ELABORADO PLANO DE AO DE MELHORIA DAS AES SOCIOAMBIENTAL PRIORITRIAS DA EMPRESA 4 FOI ELABORADO PALNO DE AO PARA MELHORAR O RELACIONAMENTO DA EMPRESA COM AS PARCERIAS EFICAZES 5 FOI APLICADO O MAPA PARA DIAGNOSTICAR COMO A EMPRESA VEM TRATANDO O MEIO AMBIENTE E5 PARCERIA COM FORNECEDORES E O PAPEL DO EMPRESRIO 1 FOI CRIADA EQUIPE DE COLABORADORES COM INFLUNCIA PARA TRABALHAR COM FORNECEDORES 2 FOI ELABORADA LISTA DE FORNECEDORES DA EMPRESA 3 FOI DEFINIDO CRITRIOS DE SELEO DE FORNECEDORES, REQUISITOS E ESPECIFICAES DO FORNECIMENTO E AVALIAO DOS FORNECEDORES 4 FOI PLANEJADO E EXECUTADO PLANO DE DIVULGAO DA NOVA POLTICA DE CONTRATAO DE FORNECEDORES 5 FOI ELABORADO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COM BASE NO RESULTADO DA PRATICA III E6 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE E FIDELIZAO

3
1

Evidncias / Comentrios

1 1

1 1

DESCRIO DOS ITENS

1 FOI LEVANTADO OS MOMENTOS CRTICOS DA VERDADE DA EMPRESA JUNTO AOS CLIENTES 2 FOI ELABORADO E PLANEJADO PESQUISA GERAL DE SATISFAO DOS CLIENTES 3 FOI APLICADO O QUESTIONRIO JUNTO AOS CLIENTES SELECIONADOS 4 FOI ANALISADO O RESULTADO DA PESQUISA E DIVULGAPARA TODA A EMPRESA 5 FOI DEFINIDO PLANO DE AO PARA AJUSTAR E CORRIGIR OS PONTOS LEVANTADOS PELA PESQUISA 6 OS FUNCIONRIOS ESTO ENVOLVIDOS NA BUSCA DA SATISFAO DOS CLIENTES E EFETIVAO DAS AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

3
1

Evidncias / Comentrios

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

140 2700 86.0606

53

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

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CURSO 4 - GESTO DA QUALIDADE - OS PROCESSOS Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Grupo: _______________________________________ DESCRIO DOS ITENS
E1 MODELO DE GESTO BASEADO EM PROCESSOS 1 FOI MONTADA EQUIPE DE APOIO PARA IMPLEMENTAR AS AES DESTE ENCONTRO 2 OS COLABORADORES CONHECEM AS PRINCIPAIS DEFINIES USADAS NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 1 3 OS COLABORADORES CONHECEM E ENTENDEM A CADEIA CLIENTE-FORNECEDOR DA EMPRESA 4 FOI APLICADA A DINMICA "ESCRAVOS DE J" 5 FOI APLICADO O FORMULRIO CADEIA CLIENTE-FORNECEDOR NAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA EMPRESA. E2 IDENTIFICAO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS 1 FORAM IDENTIFICADOS OS PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIOS DA EMPRESA 2 FORAM IDENTIFICADOS OS PRINCIPAIS PROCESSOS DA EMPRESA 3 OS "DONOS DE PROCESSOS" ESTO CONSCIENTIZADOS DAS SUA RESPONSABILIDADES PARA C/ SEUS PROCESSOS 4 FORAM ESTABELECIDOS INDICADORES P/ OS PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATGICOS DA EMPRESA 5 FOI CRIADO UM SISTEMA DE GESTO DE INDICADORES - SGI E3 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 1 FOI DISCUTIDO E COMPREENDIDO O CICLO PDCA NA EMPRESA 2 FOI APLICADO O CICLO PDCA NOS PROCESSOS CRTICOS DA EMPRESA 1 1 1 1

Evidncias / Comentrios

DESCRIO DOS ITENS

E4 ANALISE E MELHORIA DE PROCESSOS 1 FOI IDENTIFICADO UM PROBLEMA PARA APLICAO DO MAMP 2 A EQUIPE DE APOIO SEGUIU TODAS AS ETAPAS DO MAMP UTILIZANDO TODAS AS SUAS FERRAMENTAS PARA SOLUO DOPROBLEMA IDENTIFICADO 3 FORAM LEVANTADOS OS PROCESSOS CRTICOS DA EMPRESA PARA APLICAO DO MAMP 4 FOI CRIADO O TEATRO COM SITUAES REAIS E POTENCIAIS DA EMPRESA E5 PADRONIZAO 1 AS PESSOAS ESTO SENSIBILIZADAS PARA A IMPORTNCIA DA PADRONIZAO 2 FOI CRIADO DOCUMENTO MODELO PARA AS ATIVIDADES DA DA EMPRESA 3 EXISTEM PROCEDIMENTOS E INSTRUES DE TRABALHO DEFINIDOS, IMPLEMENTADOS E EM USO POR TODA EMPRESA

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PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

30

490

800

69.4737

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

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RG.285 Planilha de Custo do Curso - CVMM - RG.XXX

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CURSO 5 - GESTO DA QUALIDADE - VISO ESTRATGICA Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Grupo: _____________________________________ DESCRIO DOS ITENS
E1 CRIANDO O VERDADEIRO SONHO 1 FOI CRIADA EQUIPE DE APOIO PARA AJUDAR A IMPLANTAR A GESTO ESTRATGICA NA EMPRESA 2 FORAM ELABORADOS OU REVISTOS OS VALORES ESTRATGICOS, NEGCIO E MISSO DA EMPRESA 3 DEFINIDOS PRODUTOS E/OU SERVIOS P/ ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES 4 DEFINIDA A VISO DE FUTURO DA EMPRESA 5 DISSEMINADA DIRETRIZES PARA TODA A EMPRESA E2 OS OBJETIVOS E A ANLISE DO CAMINHO 1 DEFINIDO JUNTO COM A EQUIPE DE APOIO OS OBJETIVOS ESTRATGICOS E OS FATORES CRTICOS DE SUCESSO 2 FOI ELABORADO MAPA ESTRATGICO DA EMPRESA E DIVULGADO PARA TODA A EMPRESA E3 ANLISE DE AMBIENTE E AES ESTRATGICAS 1 FOI ELABORADA A FOFA, JUNTO C/ A EQUIPE DE APOIO, PARA CADA OBJETIVO ESTRATGICO 2 FEITO A NLISE DO AMBIENTE DA EMPRESA ENGLOBANDO TODOS OS OBJETIVOS E FATORES CRITICOS DE SUCESSO 3 DEFINIDAS AES ESTRATGICAS PARA A EMPRESA ALCANAR A AVISO DE FUTURO E4 GARANTIA DA GESTO ESTRATGICA 1 FORAM CRIADOS PLANO DE AES POR PROCESSO E ACOMPANHAMENTO

Evidncias / Comentrios

1 1 1

DESCRIO DOS ITENS

2 SO REALIZADAS REUNIES MENSAIS DE AVALIAO DOS PLANOS DE AES 3 COMPARADA CONSISTNCIA ENTRE AES, INDICADORES, METAS E OBJETIVOS REGURLAMENTE 4 OS RESULTADOS DAS REUNIES E AES SO DIVULGADOS E5 MEDIO E DESEMPENHO DA EMPRESA 1 FOI CRIADO UM SISTEMA DE MEDIO DE DESEMPENHO DA EMPRESA 2 O SISTEMA DE MEDIO FOI DIVULGADO POR TODA A EMPRESA E TODOS OS COLABORADORES CONHECEM SUA IMPORTNCIA NESTE PROCESSO 3 EXISTE UM SISTEMA DE RELACIONAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DA EMPRESA 4 OS INDICADORES SO ANALISADOS SISTEMATICAMENTE E AJUDAM NA DEFINIO DA ESTRATGIA DA EMPRESA 5 AS METAS DA EMPRESA ESTO SENDO ATENDIDAS DE ACORDO COM O PLANEJADO

3
1

Evidncias / Comentrios

49
1 1

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

10

210

600

42.6316

50 51

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 No Atende No atende, mas est agendado Atende parcialmente Atende plenamente