Complemento ICMS ST

Complemento ICMS ST

Para gerar Nota de Complemento de ICMS ST, no pedido de venda SC6 verificar a existncia do campo ICMS Retid (C6_ICMSRET). Caso ele no exista em sua instalao deve-se criar o mesmo utilizando o mdulo configurador. O campo deve ser criado com a seguinte caracterstica: Nome: C6_ICMSRET; Texto: ICMS Retido; Tipo: Nmerico; Tamanho: 9; Decimal: 2; formato: @E 999,999,999.99; Validao: este camp deve ser preenchido na linha Validada do sistema, que fica desabilitada no configurador. Para poder inserir a validao entre na APSDU procure a tabela SX3 na pasta System, faa o filtro do do X3_camp com a expresso C6_ICMSRET e insira no campo x3_valid a validao: MaFisGet(IT_VALSOL). (Validao deve ser digitada e no copiada e colada) Procedimento de Complemento de ICMS-ST O valor do imposto deve ser digitado no campo ICMS RET, PREO UNITRIO E VALOR TOTAL no pedido de vendas Para elaborar uma nota fiscal de complemento de ICMS-ST ou ICMS solidario necessrio seguir os seguintes passos: 2) Incluir um pedido de venda ou um documento de entrada, conforme a operao a ser utilizada, informando que trata-se de um Complemento de ICMS. 3) No rodap do documento de entrada informe que trata- e de um complemento de ICMS retido, informando no rodap o valor do ICMS-ST. 3.1) No pedido de venda informe o valor do ICMS retido no campo 'Icms Retido' (C6_ICMSRET). 4) Confirme a operao e veja o resultado nos livros fiscais. Observao: nota fiscal de Complemento no levada a base de Calculo do imposto a ser complementado

Configurao necessrio no TES : Credita ICMS = No Calcula ICMS = No

Gera Duplicata = SIM Credita ICMS ST = Sim - Retido ST L. Fiscal Icms = Icms Zerado Agrega Solidrio = NO Formula = Amarrar uma frmula com contedo texto = "Complemento", para que o sistema no destaque o ICMS normal nos livros, apenas o icms retido.