ANEXO D

RELATRIO DE ANLISE DA DOCUMENTAO EMPRESA DE INSPEO TCNICA E MANUTENO DE EXTINTORES DE INCNDIO

01 PROCESSO N. 02 DATA DO RELATRIO 03 FOLHA N.

04 RAZO SOCIAL

05 MODALIDADE

CONCESSO
06 DOCUMENTOS DE REFERNCIA

RENOVAO

07 CONCLUSO DA ANLISE

08 NOME DO RESPONSVEL PELA ANLISE 09 RUBRICA DO RESPONSVEL PELA ANLISE 10 DATA

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RELATRIO DE ANLISE DA DOCUMENTAO EMPRESA DE INSPEO TCNICA E MANUTENO DE EXTINTORES DE INCNDIO

PROCESSO N. DATA DO RELATORIO FOLHA N.

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EVIDNCIAS DA CONFORMIDADE OU NO-CONFORMIDADE DE CADA REQUISITO DO DOCUMENTO DE REFERNCIA UTILIZADO

1) Formulrios Solicitao de Registro, Declarao da Conformidade do Fornecedor e Termo de Compromisso . S N OBS

2) Relao de funcionrios das reas tcnica e administrativa. S N OBS

3) Certido do registro de pessoa jurdica, quando aplicvel S N OBS

4) Contrato Social registrado na Junta Comercial ou no Cartrio de Registro. S N OBS

5) Alvar de Licena para o Estabelecimento, contemplando, no mnimo, a prestao de servio de inspeo tcnica e manuteno de extintores de incndio. S N OBS

6) Procedimentos escritos e instrues operacionais atualizadas, das seguintes atividades: 6.1) Inspeo de recebimento e triagem; 6.2) desmontagem; 6.3) decapagem qumica ou mecnica; 6.4) ensaios hidrostticos (componentes e cilindro/recipiente); 6.5) secagem; 6.6) pintura; 6.7) recarga; 6.8) montagem e expedio; 6.9) fluxograma dos processos de inspeo tcnica e manuteno realizados pela oficina; 6.10) armazenagem e reutilizao do p para extino de incndio utilizado em conformidade com o RTQ vigente e tratamento e/ou descarte do mesmo de acordo com a legislao pertinente. S N OBS

6.11) Procedimento de avaliao do tratamento superficial e pintura realizado por empresa terceirizada, quando aplicvel, em atendimento ao disposto nos itens 6.1.3.5, 6.1.3.5.1, 6.1.3.5.2 e 6.1.3.5.3. S N OBS

7) Lay-out da infra-estrutura, evidenciando as disposies e reas (m), dos seguintes espaos fsicos: 7.1) Atendimento aos clientes; 7.2) Administrativo; 7.3) Almoxarifado; 7.4) Local para os servios de inspeo e manuteno de extintores, de acordo com o definido RAC vigente. S N OBS e

8) Relao de patrimnio, exclusivo da empresa, incluindo identificao do patrimnio e fabricante, quantidade dos seguintes equipamentos, instrumentos de medio, ferramentas e dispositivos:

OBS: Verificar os documentos fiscais , declaraes de patrimnio ou comprovao de aquisio, quando aplicvel. 8.1)Sistema de ar comprimido. S N OBS

8.2)Calibradores de rosca cnica para verificao de rosca 3/4" NPT e NGT, e 3/8 NPT. S N OBS

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PROCESSO N. DATA DO RELATORIO FOLHA N.

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EVIDNCIAS DA CONFORMIDADE OU NO-CONFORMIDADE DE CADA REQUISITO DO DOCUMENTO DE REFERNCIA UTILIZADO

8.3) Machos 3/4" NPT e NGT, e 3/8 NPT, para limpeza das roscas dos cilindros.
S N OBS

8.4)Paqumetro: faixa de medio at 150 mm ou 200 mm, com menor diviso de 0,05mm, ou melhor resoluo.
S N OBS

8.5)Trena de 5m (mnimo).
S N OBS

8.6) Torqumetro com fundo de escala de 4 a 6 kgf.m e resoluo 0,5 kgf.m.

S S N N OBS OBS

8.7) Alicates (corte, bico, universal e presso). 8.8) Esmeril.

S N OBS

8.9) Furadeira (manual ou de bancada).

S N OBS

8.10) Bancada .
S S S S S S S S S S N N N N N N N N N N OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

8.11) Torno de bancada (morsa). 8.12) Arco de serra /serra.

8.13) Jogos de chaves: de boca, de fenda e phillips, martelos, limas e chave de grifa.
8.14) Jogos de punes numrico de 3mm e alfanumrico de 5 a 7 mm. 8.15) Puno personalizado da empresa de 5mm, e altura mxima de 7 mm. 8.16) Chaves tipo soquete para instalao das vlvulas dos cilindros de CO2. ou chave adaptada. 8.17) Dispositivo fixo para imobilizao do cilindro de CO2, quando da montagem da vlvula do cilindro. 8.18) Balanas, com resoluo compatvel com a aplicao, conforme definidas no RAC vigente. 8.19) Manmetros de escalas classes de presso, conforme especificado no RAC vigente. 8.20) Cronmetro.
S N OBS

8.21) Termo-Higrmetro conforme definido no RAC vigente.

OBS

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PROCESSO N. DATA DO RELATORIO FOLHA N.

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EVIDNCIAS DA CONFORMIDADE OU NO-CONFORMIDADE DE CADA REQUISITO DO DOCUMENTO DE REFERNCIA UTILIZADO

8.22) Dispositivo de iluminao interna dos cilindros e recipientes, corrente contnua. S N OBS

8.23) Dispositivo para recarga dos extintores com cargas de p, CO2 (quando aplicvel) e gua. S N OBS

8.24) Equipamentos de proteo individual (EPIs), especficos para os tipos de servios realizados, tais como: mscara para poeira, mscara com filtro para pintura, protetor facial, culos de proteo, luvas, calados de segurana e avental. S N OBS

8.25) Dispositivo de secagem interna de cilindros e recipientes, com ar forado aquecido. S 8.26) Lupa. S N N OBS OBS

8.27) Tarraxas para abrir rosca no tubo sifo, de medidas M14 x 1,25 e M10 x 1,0.. S N OBS

8.28) Dispositivo graduado, ou com limitador, para medir o comprimento do tubo sifo. S N OBS

8.29) Equipamento de regulagem de vlvula de alvio e da vlvula redutora de presso dos extintores. S N OBS

8.30) Conjunto para testes hidrostticos de baixa e alta presso consitundos de bombas, camisa de gua, e acomplamentos para os respectivos ensaios e buretas graduadas. S N OBS

9) Desenho de identificao personalizada do fornecedor, usado no puno ou dispositivo de marcao; S N OBS

10) Programa de calibrao e os certificados de calibrao, emitido pela RBC, dentro da sua validade, dos seguintes equipamentos: manmetros, torqumetro, calibradores de roscas, paqumetro, termo-higrmetro e buretas. S N OBS

11) Certificados / selos de verificao metrolgica do Inmetro ou de entidade representante da RBMLQ, das balanas, dentro das suas validades. S N OBS

12) Registros da quantidade de entrada(aquisio) e sada (uso) do p para extino de incndio e CO2, baseados na ordem de servio S N OBS 13) Modelo de etiqueta de garantia auto-adesiva e do quadro de instrues, conforme o RAC vigente. S N OBS

14) Modelos dos anis de identificao de manuteno. S N OBS

VISTO DO RESPONSVEL PELA ANLISE