Código: Emitido por:

PE-FOLDC – 621. 0 Washington Ramos Castro

Data: Aprovado por:
11/05/2007 Antônio Tavares carneiro Sobrinho

Título: Lista de Documentos Controlados do Instituto de

Procedimento de Execução de Atividade
Ginecologia da UFRJ

1. Objetivo e Campo de Aplicação:

Esta lista tem como objetivo apresentar sistematicamente os documentos
relacionados ao Sistema de Gestão Integrado, envolvendo Qualidade, Segurança e Saúde
do Trabalhador, Meio Ambiente e Responsabilidade Social, do Instituto de Ginecologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2. Documentos de Referência:

NBR ISO 9001:2000 ⇒ Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos

NBR ISO/ IEC 17025:2005 ⇒ Requisitos gerais para competência de laboratórios
de ensaio e calibração
NBR ISO 14001:2004 ⇒ Requisitos com orientações para uso.
OHSAS 18001:1999 ⇒ Requisitos de sistema de gestão de segurança e saúde
no trabalho.

3. Definições e Siglas:

IG – Instituto de Ginecologia

4. Procedimento:

Formulário Análises de Riscos para Ações Corretivas PE-FOARAC – xxx . x (em

construção)
Formulário Ata do Comitê da Gestão Integrada do IG PE-FOACGI – xxx . x (em
construção)
Formulário Ata do Conselho Diretor do IG PE-FOACD – xxx . x (em construção)
Formulário Cadastro de Instrumentos de Medição PE-FOCAM – xxx . x (em construção)
Formulário Cadastro e Acompanhamento de Processo de Manutenção e Instalação de
Equipamentos PE-FOCAPMIE – xxx . x (em construção)
Formulário Calibração, Ajuste ou Reparo PE-FOCAR – xxx . x (em construção)
Formulário Capacitação, Perfil e Treinamento Mínimo para Preenchimento dos Cargos PE-
FOCPTMPC – xxx . x (em construção)
PE-FOLDC – 621. 0 02/07/2007 Página 1
Formulário Cópias Controladas dos Formulários do IG PE-FOCCF – xxx . x (em
construção)
Formulário Cópias Controladas dos Procedimentos do IG PE-FOCCP – xxx . x (em
construção)
Formulário Diagrama de Causa e Efeito – ISHIKAWA PE-FODCEI – xxx . x (em
construção)
Formulário Eficácia dos Cursos de Treinamento PE-FOECT – xxx . x (em construção)
Formulário Indicadores Institucionais de Desempenho PE-FOIID – xxx . x (em construção)
Formulário Informações Cadastrais dos Padrões PE-FOICP – xxx . x (em construção)
Formulário Levantamento de Necessidade de Treinamento dos Colaboradores do IG PE-
FOLNTCIG – xxx . x (em construção)
Formulário Lista de Documentos Controlados do Instituto de Ginecologia da UFRJ
PE-FOLDC – 612. 0
Formulário Mapa de Riscos PE-FOMR – xxx . x (em construção)
Formulário Notificação de Acidente em Serviço PE-FONAS – xxx . x (em construção)
Formulário Ofício PE-FOOF – xxx . x (em construção)
Formulário Ordem de Compra PE-FOOC – xxx . x (em construção)
Formulário Plano Anual de Auditoria PE-FOPAA – xxx . x (em construção)
Formulário Plano Anual de Capacitação PE-FOPAC – xxx . x (em construção)
Formulário Plano de Ação PE-FOPA – xxx . x (em construção)
Formulário Ordem de Serviços PE-FOOS – xxx . x (em construção)
Formulário Pesquisa de Satisfação dos Clientes do IG PE-FOPSC – xxx . x (em
construção)
Formulário Relatório de Auditoria Interna PE-FORAI – xxx . x (em construção)
Formulário Relatório de Não Conformidade ou Observação PE-FORNCO – xxx . x (em
construção)
Formulário Resposta à Pesquisa de Satisfação dos Clientes do IG ano PE-FORPSC – xxx .
x (em construção)
Formulário Relatório de Inspeção em Segurança do Trabalho PE-FORI – xxx . x (em
construção)
Formulário Seleção de Fornecedor PE-FOSF – xxx . x (em construção)
Formulário Termo de Compromisso de Sigilo e Responsabilidade PE-FOTCSR – xxx . x
(em construção)
Procedimento Análise Crítica do Conselho Diretor PE –ACCD – xxx . x (em construção)
Procedimento Apresentação e Conteúdo dos Padrões do Instituto de Ginecologia da
UFRJ PE-ACP-611. 0
Procedimento Aquisição de Produtos PE-PAP – xxx . x (em construção)
Procedimento Auditorias Internas PE-AI – xxx . x (em construção)
Procedimento Combate ao Fogo PE-CF – xxx . x (em construção)
Procedimento Controle de Acesso PE-CA – xxx . x (em construção)
Procedimento Controle de Calibração Não - Conforme PE-CCNC – xxx . x (em
construção)
Procedimento Controle de Documentos e Dados do Instituto de Ginecologia da UFRJ PE-
CDD – xxx . x (em estruturação)
Procedimento Controle de Processo PE-CP – xxx . x (em construção)
Procedimento Controle de Registros de Gestão Integrada do Instituto de Ginecologia
da UFRJ PE-CRGI - 611. 0
PE-FOLDC – 621. 0 02/07/2007 Página 2
Procedimento Envio de Resultados Via E-mail, Fax ou Correios PE – EREMFC – xxx . x
(em construção).
Procedimento Identificação e Rastreabilidade PE-IR – xxx . x (em construção)
Procedimento Implementação de Ação Corretiva e Preventiva PE-IACP – xxx . x (em
construção)
Procedimento Limpeza do Hospital PE-LH – xxx . x (em construção)
Procedimento Limpeza Externa de Equipamentos PE-LEE – xxx . x (em construção)
Procedimento Manual de Gestão Integrada do Instituto de Ginecologia da UFRJ PG-
MGI - 621. 0
Procedimento Manuseio de Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios PE-MEIME –
xxx . x (em construção)
Procedimento Organização da Documentação do Instituto de Ginecologia da UFRJ PE-OD
– xxx . x (em construção)
Procedimento Plano Anual de Capacitação PE – PAC – xxx . x
Procedimento Prevenção de Acidentes PE-PA – xxx . x (em construção)
Procedimento Sistema de Padronização do IG PG-SP – 621. 0
Procedimento Termo de Abertura de Programas e Projetos PG-TAPP – 621. 0
Procedimento Tratamento de Reclamações e/ou Sugestões dos Clientes PE-TRSC – xxx . x
(em construção)
Procedimento Organização da Documentação do Instituto de Ginecologia da UFRJ PE-OD
- xxx. x (em fase de desenvolvimento)

5. Listas de Distribuição:

5.1 Impressa:

Gabinete da Direção Geral; Chefia da Divisão médica; Chefia da Divisão de Ensino

Pesquisa e Extensão; Chefia da Divisão de Apoio Diagnóstico; Chefia da Divisão de Apoio
Assistencial; Chefia da Divisão de Administração, RH e Finanças e Assessoria da Direção.

6. Elaboração, Emissão, Revisão, Editoração, Implantação e Controle de Padrões:

7. Histórico

Data Código Sumário das Revisões

20/04/2007 Revisão # Procedimento em construção

02/07/2007 Revisão 0 Procedimento aprovado pela Direção Geral

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