PPA 2012-2015 vol-II

LEI N 14.
676
DE 28 DE DEZEMBRO
DE 2011
VOLUME II
GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
VOLUME II
Programas e Aes
Lei n 14.676 de 28 de dezembro de 2011
VOLUME II
Resumo da Programao
Programas e Aes
PLANO PLURIANUAL
RESUMO DA PROGRAMAO POR ORGOS
2012 - 2015 1
150 - PROCESSO LEGSLATVO
151 - GESTO DE TECNOLOGA DA NFORMAO E COMUNCAO
200 - CONTROLE EXTERNO
303 - PROCESSO JUDCRO NO TRBUNAL DE JUSTA
600 - PROCESSO JUDCRO MLTAR
0 - ENCARGOS GERAS
800 - GESTO PEDAGGCA DA EDUCAO BSCA
802 - ALMENTAO ESCOLAR
805 - PARCERA ESCOLA, COMUNDADE E SOCEDADE CVL
807 - TECNOLOGA DA NFORMAO E COMUNCAO NA EDUCAO - TC
808 - FORMAO CONTNUADA DOS PROFSSONAS DA EDUCAO
813 - AVALAO DO SSTEMA EDUCACONAL
814 - EXPANSO, MELHORA E REFORMA DA REDE FSCA ESCOLAR E ADMNSTRATVA
815 - MANUTENO E SUPORTE DA EDUCAO BSCA
2826 - COMUNCAO SOCAL
4406 - AUXLO-ALMENTAO
0 - ENCARGOS GERAS
100 - SUPORTE ADMNSTRATVO
930 - ATENDMENTO NTEGRAL E DESCENTRALZADO NO SUS/SP
932 - VGLNCA EM SADE
933 - CNCA TECNOLOGA E NOVAO EM SADE
935 - PRODUO DE MUNOBOLGCOS, SOROS, HEMODERVADOS E MEDCAMENTOS
936 - SANGUE, COMPONENTES E DERVADOS
937 - CONTROLE SOCAL NA GESTO DO SUS
940 - GESTO EM SADE
941 - NFRAESTRUTURA EM SADE
942 - GESTO DA EDUCAO E DO TRABALHO EM SADE
943 - FORTALECMENTO DE AES PRORTRAS
4407 - TECNOLOGA DA NFORMAO E COMUNCAO PARA EXCELNCA DA GESTO
0 - ENCARGOS GERAS
102 - OBRGAES PREVDENCRAS EM COMPLEMENTAO
1015 - FORTALECMENTO DA COMPETTVDADE TERRTORAL E REGONAL
1021 - APOO AO DESENVOLVMENTO TECNOLGCO DO ESTADO DE SO PAULO
1026 - GESTO DA POLTCA DE DESENVOLVMENTO, CNCA, TECNOLOGA E NOVAO
1027 - NOVAO PARA A COMPETTVDADE
1038 - FOMENTO AO ENSNO PROFSSONALZANTE
1039 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAO PROFSSONAL E TECNOLGCA
1040 - VA RPDA EMPRESA
1041 - PROMOO E DESENVOLVMENTO DO ENSNO SUPEROR
1042 - ASSSTNCA MDCA, HOSPTALAR E AMBULATORAL EM HOSPTAS UNVERSTROS
1043 - ENSNO PBLCO SUPEROR
1044 - DESENVOLVMENTO DA CNCA E DA TECNOLOGA
1201 - DFUSO CULTURAL
1203 - FORMAO CULTURAL
1206 - RDOS, TVS EDUCATVAS E NOVAS MDAS
1213 - GESTO DE RECURSOS DA SECRETARA DA CULTURA
1214 - MUSEUS
1215 - PRESERVAO DO PATRMNO CULTURAL
1216 - BBLOTECAS E LETURA
1217 - COMPLEXO CULTURAL LUZ
1218 - FOMENTO CULTURAL E ECONOMA CRATVA
1219 - SSTEMA PAULSTA DE MSCA
1221 - NTEGRAO DAS CULTURAS LATNO-AMERCANAS
1301 - GERAO E TRANSFERNCA DE CONHECMENTO E TECNOLOGAS PARA O AGRONEGCO
1307 - DESENVOLVMENTO LOCAL NTEGRADO SUSTENTVEL
1308 - ABASTECMENTO E SEGURANA ALMENTAR
Valores em R$ 1.000
1000
2000
3000
6000
8000
9000
10000
12000
13000
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
TRIBUNAL DE JUSTIA
TRIBUNAL DE JUSTIA MILITAR
SECRETARIA DA EDUCAO
SECRETARIA DA SADE
SEC.DESENVOLVIMENTO ECON,CINCIA TECNOLOGIA
SECRETARIA DA CULTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.145.461
2.291.702
27.951.887
185.318
108.637.706
75.103.172
53.189.845
4.088.055
3.999.221
4.513
12.762
87.593
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.149.973
2.291.702
27.951.887
185.318
108.637.706
75.103.172
53.202.607
4.088.055
4.086.814
RGO RECURSOS ORAMENTRIOS DEMAIS RECURSOS TOTAL
PLANO PLURIANUAL
2012 - 2015 2
1309 - GERAO DE EMPREGO E RENDA NO AGRONEGCO PAULSTA
1310 - MODERNZAO E GESTO DE QUALDADE DAS AGROPOLTCAS PBLCAS
1311 - DEFESA SANTRA DO AGRONEGCO P/ PROTEO DA SADE DO HOMEM E DO MEO AMBENTE
1313 - RSCO SANTRO ZERO
1314 - NFRAESTRUTURA E LOGSTCA PARA O AGRONEGCO
1601 - PLANEJAMENTO DE LOGSTCA E TRANSPORTES
1602 - GESTO DA LOGSTCA HDROVRA
1603 - REGULAO E FSCALZAO DOS SERVOS DE TRANSPORTES
1605 - GESTO, OPERAO E SEGURANA DE RODOVAS
1606 - AMPLAO, RECUPERAO E MODERNZAO DA MALHA RODOVRA
1607 - MODERNZAO DA NFRAESTRUTURA AEROPORTURA
1608 - TRAVESSAS LTORNEAS
1611 - TRANSPOSO RODO-FERROVRA DA RMSP
1703 - PROGRAMA ESTADUAL DE DRETOS HUMANOS
1711 - PROTEO E DEFESA DO CONSUMDOR
1714 - PERCA JUDCAL
1724 - METROLOGA E QUALDADE DE PRODUTOS E SERVOS
1728 - MODERNZAO DA FUND.CENTRO DE ATENDMENTO SOCOEDUCATVO AO ADOLESCENTE - CASA
1729 - ATENO NTEGRAL AO ADOLESC. E NTEGRAO DAS MSE DE NTERNAO E SEMLBERDADE
1730 - ACESSO AOS SERVOS NA REA DA CDADANA E DA JUSTA
1731 - POLTCA AGRRA E FUNDRA
1801 - NVESTGAO POLCAL
1811 - CORPO DE BOMBEROS: NCNDO, SALVAMENTO E RESGATE
1814 - MODERNZAO E APERFEOAMENTO DA POLCA TCNCO-CENTFCA
1817 - ASSSTNCA POLCA MLTAR DO ESTADO - CAXA BENEFCENTE DA POLCA MLTAR
1818 - MODERNZAO DA SEGURANA PBLCA
1819 - SO PAULO VVENDO EM PAZ
2002 - ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALAO
2004 - ADMNSTRAO TRBUTRA
2005 - FOMENTO AO DESENVOLVMENTO SOCOECONMCO
2007 - GESTO FNANCERA
2009 - ADMNSTRAO GERAL DA SECRETARA DA FAZENDA
2012 - FORTALECMENTO DA GESTO FSCAL DO ESTADO DE SO PAULO
2015 - ADMNSTRAO DAS CARTERAS AUTNOMAS
2019 - ADMNSTRAO DE CONTRATOS DE SEGUROS
2021 - GESTO DOS REGMES PRPROS DE PREVDNCA ESTADUAL
0 - ENCARGOS GERAS
2101 - TRANSFERNCAS FNANCERAS
2301 - DESENVOLVMENTO TCNCO PARA EMPREENDEDORSMO E EMPREGABLDADE
2302 - FOMENTO AO EMPREGO E RENDA
2305 - FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL
2308 - EMPREENDEDORSMO
2309 - NSERO NO MERCADO DE TRABALHO E GESTO DA DVERSDADE
4413 - GESTO DO CONHECMENTO E NOVAO
2505 - FOMENTO HABTAO DE NTERESSE SOCAL
2507 - REGULARZAO FUNDRA DE NTERESSE HABTACONAL
2508 - PROVSO DE MORADAS
2509 - REQUALFCAO HABTACONAL E URBANA
2510 - URBANZAO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECROS
16000
17000
18000
20000
21000
23000
25000
SECRETARIA DE LOGSTICA E TRANSPORTES
SEC. DA JUSTIA E DA DEFESA DA CIDADANIA
SECRETARIA DA SEGURANA PBLICA
SECRETARIA DA FAZENDA
ADMINISTRAO GERAL DO ESTADO
SEC. DO EMPREGO E RELAES DO TRABALHO
SECRETARIA DA HABITAO
25.716.830
5.727.143
56.386.156
28.897.261
229.566.613
968.346
6.696.502
7.363.960
894.809
272.604
1.249.032
-
-
-
-
-
-
-
33.080.790
6.621.952
56.386.156
29.169.865
229.566.613
968.346
7.945.534
PLANO PLURIANUAL
2012 - 2015 3
3906 - SANEAMENTO AMBENTAL EM MANANCAS DE NTERESSE REGONAL
2602 - EDUCAO AMBENTAL
2604 - GESTO E CONTROLE DA QUALDADE AMBENTAL
2607 - GESTO DE REAS PROTEGDAS
2608 - PESQUSA AMBENTAL
2609 - PLANEJAMENTO AMBENTAL
2610 - CONSERVAO DA BODVERSDADE
2612 - FSCALZAO AMBENTAL
2613 - GESTO AMBENTAL NAS REGES METROPOLTANAS
2614 - GESTO AMBENTAL PARA PROTEO DA GUA
2701 - DEFESA DOS NTERESSES SOCAS E NDVDUAS E DA ORDEM JURDCA
2801 - SALVANDO VDAS - DEFESA CVL
2822 - REDE SOCAL DE SOLDAREDADE E CDADANA
2823 - SSTEMA ESTADUAL DE CONTROLADORA
2824 - ARQUVO DO ESTADO - MEMRA E GESTO DOCUMENTAL
2825 - ASSESSORAMENTO E COORDENAO DA POLTCA ADMNSTRATVA DO GOVERNO
2827 - MODERNZAO DA MPRENSA OFCAL
2901 - DESENVOLVMENTO DO PROCESSO ORAMENTRO DO ESTADO DE SO PAULO
2903 - DESENVOLVMENTO E CAPACTAO NSTTUCONAL DOS MUNCPOS
2906 - SSTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E AVALAO
2909 - GESTO EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVMENTO REGONAL
2913 - DESENVOLVMENTO REGONAL NTEGRADO
2915 - GESTO DE NVESTMENTOS EM PROJ.PRORTROS DE NFRAESTRUTURA E DESENVOLVMENTO
2916 - SO PAULO: TERRTRO E CARTOGRAFA
2917 - NFORMAES DEMOGRFCAS, SOCOECONMCAS E DA AO GOVERNAMENTAL
2918 - ENGENHARA, GERENCAMENTO DE EMPREENDMENTOS E GESTO DE SERVOS
3512 - GESTO DA POLTCA SOCAL
3515 - REDE SOCAL SO PAULO
3516 - FAMLA CDAD - AES SOCAS NTEGRADAS
3517 - PROTEO SOCAL
3518 - SEGURANA ALMENTAR E NUTRCONAL
0 - ENCARGOS GERAS
3703 - PLANEJAMENTO, GESTO ESTRATGCA E MODERNZAO DO TRANSP. METROP. - PTU VVO
3706 - EXPANSO E GESTO DO TRANSPORTE DE BAXA E MDA CAPACDADE - PTU EM MARCHA
3707 - EXPANSO, MODERNZAO E OPERAO DO TRANSPORTE SOBRE TRLHOS - PTU EM MARCHA
3708 - EXPANSO, MODERNZAO E OPERAO DO TRANSPORTE METROVRO - PTU EM MARCHA
3709 - NOS TRLHOS DO DESENVOLVMENTO
3811 - CUSTDA E RENTEGRAO SOCAL DA POPULAO PENAL PAULSTA EGRESSOS E FAMLARES
3812 - MODERNZAO DO SSTEMA PENAL PAULSTA
0 - ENCARGOS GERAS
3904 - SANEAMENTO PARA TODOS
3906 - SANEAMENTO AMBENTAL EM MANANCAS DE NTERESSE REGONAL
3907 - NFRAESTRUTURA HDRCA, COMBATE S ENCHENTES E SANEAMENTO
3913 - PLANEJAMENTO E ADMNSTRAO DOS RECURSOS HDRCOS
3931 - GESTO ADMNSTRATVA EM SANEAMENTO E RECURSOS HDRCOS
3932 - PLANEJAMENTO E PROMOO DO SANEAMENTO NO ESTADO
26000
27000
28000
29000
35000
37000
38000
39000
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
MINISTRIO PBLICO
CASA CIVIL
SEC.PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
SECRETARIA DA ADMINISTRAO PENITENCIRIA
SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HDRICOS
3.480.087
6.743.598
1.440.100
2.303.316
3.456.247
38.363.565
14.957.566
5.272.896
88.439
5.446
22.627.336
100.000
45.741.588
-
-
-
-
-
-
-
-
3.480.087
6.743.598
1.528.539
2.308.762
3.456.247
60.990.900
15.057.566
51.014.484
PLANO PLURIANUAL
2012 - 2015 4
729.883.000 809.203.962
3933 - UNVERSALZAO DO ABASTECMENTO DE GUA E ESGOTAMENTO SANTRO
3934 - GESTO DOS RECURSOS HDRCOS
0 - ENCARGOS GERAS
4001 - ADVOCACA DO ESTADO
4004 - GESTO DO CENTRO DE ESTUDOS
4107 - GERENCAMENTO ADMNSTRATVO DA SECRETARA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
4109 - ESPORTE PAULSTA RUMO A 2016
4110 - MPLEMENTANDO A ATVDADE ESPORTVA
4111 - JOVEM EM FOCO
4112 - LAZER E QUALDADE DE VDA
4200 - ASSSTNCA JURDCA, NTEGRAL E GRATUTA AOS NECESSTADOS
0 - ENCARGOS GERAS
4401 - NOVAO E FORTALECMENTO NSTTUCONAL DA SECRETARA DE GESTO PBLCA
4403 - GESTO ESTRATGCA DE PESSOAS
4404 - QUALDADE EM GESTO PBLCA
4405 - FORTALECMENTO DA ORGANZAO E MODERNZAO DA NFRAESTRUTURA PRODESP
4408 - ASSSTNCA MDCA AO SERVDOR PBLCO ESTADUAL
4409 - UM NOVO DETRAN PARA SO PAULO
4410 - ATENDMENTO UNFCADO AO CDADO
4411 - FORMAO E CAPACTAO DE PROFSSONAS DA ADMNSTRAO PBLCA PAULSTA
4412 - GESTO PARA RESULTADOS
4414 - SADE E QUALDADE DE VDA DO SERVDOR
4700 - GESTO E MPLEMENTAO DA POLTCA DE NCLUSO SOCAL DA PESSOA COM DEFCNCA
4802 - FOMENTO AO DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL DA MACROMETRPOLE PAULSTA
4803 - NSTTUCONALZAO E MPLEMENTAO DO SSTEMA DE DESENVOLVMENTO METROPOLTANO
4804 - PLANEJAMENTO E ARTCULAO PARA DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL DA MACROMETRPOLE
4901 - SSTEMA DE GERAO DE ENERGA ELTRCA
4902 - CONTROLE DE CHEAS DO CANAL PNHEROS
4903 - GESTO DO FORNECMENTO E UTLZAO DE ENERGA ELTRCA
4904 - GESTO ADMNSTRATVA EM ENERGA
4905 - FORTALECMENTO DAS COMPETENCAS REGULADORAS EM ENERGA, GS E SANEAMENTO
4906 - ENERGAS RENOVVES
4907 - PROGRAMA ESTADUAL DE MNERAO
4908 - PROGRAMA PAULSTA DE PETRLEO E GS NATURAL
5001 - TURSMO PAULSTA
5002 - FOMENTO AO DESENVOLVMENTO DAS ESTNCAS
5003 - DESENVOLVMENTO E PROMOO DO TURSMO NO ESTADO
79.320.962
40000
41000
42000
44000
47000
48000
49000
50000
99000
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO
SECRETARIA DE GESTO PBLICA
SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICINCIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO
SECRETARIA DE ENERGIA
SECRETARIA DE TURISMO
RESERVA DE CONTINGNCIA
5.077.726
874.794
2.335.101
10.322.797
222.049
640.421
647.856
1.163.663
30.000
271.600
601.281
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.077.726
874.794
2.335.101
10.594.397
222.049
640.421
1.249.137
1.163.663
30.000
TOTAL
A SOMA DAS PARCELAS PODEM NO CONCDR COM O TOTAL EM FUNO DE ARREDONDAMENTOS EFETUADOS NOS DADOS PARCAS.
VOLUME II
Programas e Aes
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 1
TEMA LEGAL CONSOLDADO
FUNCONROS
PARTCPANTES
APLCAES DE
METODOLOGAS DE GESTO
HORAS TRANSMTDAS
ESTUDOS REALZADOS
SESSES LEGSLATVAS
DOCUMENTOS
DSPONBLZADOS
OBRAS, ADAPTAES E/OU
REFORMAS
4
4.880
34
35.064
110
1.220
20
64
Aes Meta do Perodo Produto
CONSOLDAO DA LEGSLAO PAULSTA
DESENVOLVMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DESENVOLVMENTO E CONTROLE DA GESTO LEGSLATVA
E ADMNSTRATVA
DVULGAO DOS TRABALHOS LEGSLATVOS
ESTUDOS E PESQUSAS PARA SUBSDAR ATVDADES
POLTCAS
FUNCONAMENTO DO PROCESSO LEGSLATVO
MEMRA DO LEGSLATVO
PALCO 9 DE JULHO - REFORMAS, CONSERVAES,
REPARAES,ADAPTAES E NSTALAES
PROPOSES E OUTRAS PRERROGATVAS CONSTTUCONAS E REGMENTAS DO
LEGSLATVO
5.800
23.200
Indicadores Mais recente Ao finaI do PIano
Justificativa
O DESENVOLVMENTO E DVULGAO DOS TRABALHOS LEGSLATVOS NECESSTA DE SUPORTE PARA ATNGR A
CONSECUO DE SUA FNALDADE JUNTO SOCEDADE.
Objetivo
GARANTR SUPORTE MATERAL E TCNCO AO ADEQUADO DESENVOLVMENTO DOS TRABALHOS LEGSLATVOS E
SUA DVULGAO.
PbIico AIvo
POPULAO PAULSTA
3.029.768.723 58.476.302
3.034.281.347 58.476.382
4.512.624 80
R$ 3.092.757.729
Recursos Oramentrios
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
VaIor do Programa no Perodo
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
1000 - ASSEMBLEA LEGSLATVA
Programa
PROCESSO LEGISLATIVO 150
PROCESSOS
NFORMATZADOS
EQUPAMENTOS EM REDE E
SSTEMAS
LEGSLATVOS NTEGRADOS
1.580
63.539
200
DESENVOLVMENTO DE SSTEMAS DE NFORMAO
GERENCAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGA DA
NFORMAO E COMUNCAO
NTEGRAO DO LEGSLATVO
GRAU DE NTEGRAO COM LEGSLATVOS
NVEL DE NFORMATZAO DAS ATVDADES DA ALESP
3
90
31
95
Justificativa
NA GESTO DE TECNOLOGA, NFORMAO E COMUNCAO ESTO CONTDOS OS PROJETOS ALNHADOS COM AS
DRETRZES ESTABELECDAS PELA DREO DA CASA, QUE VSAM LEVAR NFORMAO SOCEDADE.
Objetivo
UTLZAR FERRAMENTAS DA NFORMTCA PARA LEVAR NFORMAO SOCEDADE, DE FORMA TRANSPARENTE E
OBJETVA.
PbIico AIvo
POPULAO PAULSTA
51.766.456 5.449.210
51.766.456 5.449.210
R$ 57.215.666
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
1000 - ASSEMBLEA LEGSLATVA
Programa
GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 151
AUDTORAS REALZADAS
AES DE MODERNZAO
MPLANTADAS
OBRAS REALZADAS
94.000
1
29
CONTROLE E FSCALZAO FNANCERA E ORAMENTRA
MODERNZAO DO SSTEMA DE CONTROLE EXTERNO
PLANO DE NVESTMENTOS DO TRBUNAL DE CONTAS
CUMPRMENTO DOS NDCES CONSTTUCONAS LEGAS 51
75
Justificativa
DADA A AMPLTUDE E COMPLEXDADE DO ESTADO, BEM COMO O GRANDE VOLUME DOS SEUS ATOS O TRBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO TER DE AMPLAR SUA ESTRUTURA, COM VSTAS AO ATENDMENTO AO TERCERO SETOR; E
ANDA, ENFRENTAR DESAFOS NA BUSCA DE MEOS E TCNCAS MODERNAS DE VERFCAO DE CONTAS PBLCAS
PARA COBRAR MAS RESULTADOS DA PARTE DOS PODERES DO ESTADO.
Objetivo
GARANTR A BOA GESTO DA APLCAO DOS RECURSOS PBLCOS ESTADUAS EM BENEFCO DA SOCEDADE,
CONTRBUNDO NO APERFEOAMENTO DA ADMNSTRAO PBLCA, AMPLANDO O EMPREGO DA TECNOLOGA DA
NFORMAO E APRMORANDO A ESTRUTURA NORMATVA DE SUPORTE AO CONTROLE EXTERNO, TRENANDO SEU
CORPO TCNCO, BEM COMO ORENTANDO O PUBLCO ALVO QUANTO AOS MECANSMOS E NSTRUMENTOS DE
FSCALZAO ELETRNCA.
PbIico AIvo
ORDENADORES DE DESPESA, GESTORES E REPONSVES POR BENS E VALORES PBLCOS NO MBTO DO
ESTADO DE SO PAULO E DE SEUS MUNCPOS, EXCETO O DA CAPTAL
2.253.519.634 38.182.856
2.253.519.634 38.182.856
R$ 2.291.702.490
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
2000 - TRBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Programa
CONTROLE EXTERNO 200
MATRAS VECULADAS
UNDADES NFORMATZADAS
DLGNCAS REALZADAS
AES JULGADAS
EVENTOS REALZADOS
OBRAS REALZADAS
UNDADES DGTAS
PROCESSOS JULGADOS
CRANAS E
ADOLESCENTES ATENDDOS
POSTOS EXSTENTES
268
2.140
37.227.982
27.822.558
370
11
1.515
699.939
1.405.855
204
COMUNCAO NSTTUCONAL
DESENVOLVMENTO E MPLEMENTAO DE SSTEMAS DE
NFORMAO
DLGNCAS JUDCAS
DSTRBUO DA JUSTA
FUNCONAMENTO DA ESCOLA PAULSTA DA MAGSTRATURA
NFRAESTRUTURA DE PRDOS JUDCAS
NSTALAO DE VARAS E CMARAS DGTAS
JUZADOS ESPECAS
JUSTA DA NFNCA E JUVENTUDE
POSTOS JUDCAS DE AUTO ATENDMENTO E JUSTA
TNERANTE
AES JULGADAS 459.736
27.822.558
Justificativa
CRESCENTE E CONSTANTE DEMANDA PELOS SERVOS JUDCROS E A DFCULDADE DE ACESSO JUSTA PELA
POPULAO CARENTE, BEM COMO A LMTAO DE RECURSOS ORAMENTROS GERAM UMA PRESTAO
JURSDCONAL QUE DEMANDA APRMORAMENTOS.
Objetivo
MPLEMENTAR A PRESTAO JURSDCONAL E SERVOS AUXLARES NOS TRMTES DOS PROCESSOS DE 1 E 2
NSTNCAS, ESTABELECER PROGRAMAS DE MODERNDADE, AMPLAR A ESTRUTURA DO PODER JUDCRO
VSANDO AGLZAR O ATENDMENTOAOS JURSDCONADOS, EXPANDR A NFORMATZAO EM TODA A JUSTA,
BEM COMO CONSTRUR, REFORMAR E EQUPAR PRDOS FORENSES.
PbIico AIvo
CDADO, OPERADORES DO DRETO E RECURSOS HUMANOS NTERNO
27.462.736.428 489.150.401
27.462.736.428 489.150.401
R$ 27.951.886.829
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
3000 - TRBUNAL DE JUSTA
Programa
PROCESSO JUDICIARIO NO TRIBUNAL DE JUSTIA 303
AES JULGADAS
SSTEMA MPLANTADO
AUDTORAS NSTALADAS
15.400
1
2
DSTRBUO DE JUSTA MLTAR
MPLANTAO DO PROCESSO VRTUAL
NSTALAO DE AUDTORAS
NDCE DE JULGAMENTO DE AES 74
100
Justificativa
DELTOS PRATCADOS, BEM COMO DSTNES POR RELEVANTES SERVOS PRESTADOS, NO CUMPRMENTO DO
DEVER, POR NTEGRANTES DA POLCA MLTAR E DO CORPO DE BOMBEROS DO ESTADO.
Objetivo
PROCEDER DSTRBUO DE JUSTA ESPECALZADA VSANDO MNMZAR A CRMNALDADE E MANTER OS
PRNCPOS DE DSCPLNA E HERARQUA, BEM COMO, PROMOVER O CONSTANTE NCENTVO AO APRMORAMENTO
FUNCONAL DOS OFCAS E PRAAS DA POLCA MLTAR E DO CORPO DE BOMBEROS DO ESTADO COM
CONSEQUENTE APERFEOAMENTO DOS SERVOS PRESTADOS SOCEDADE, MEDANTE JULGAMENTO DE AES
CRMNAS E CVES.
PbIico AIvo
POLCAS MLTARES E BOMBEROS MLTARES DO ESTADO
183.283.561 2.034.922
183.283.561 2.034.922
R$ 185.318.483
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
6000 - TRBUNAL DE JUSTA MLTAR
Programa
PROCESSO JUDICIARIO MILITAR 600
RESULTADO AUFERDO 24
CONTRBUO DO ESTADO EDUCAO BSCA,
DECORRENTE DE LEGSLAO DO FUNDEB
%
Justificativa
AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTZAO DA DVDA PBLCA NTERNA E EXTERNA,
PRECATROS, DECORRENTES DE DECSO JUDCAL, AES NDENZATRAS DE PEQUENO VALOR E OUTROS
ENCARGOS DE RESPONSABLDADE DOS RGOS DA ADMNSTRAO DRETA E NDRETA DO ESTADO, NO ESTO
RELACONADAS DRETA OU NDRETAMENTE COM A EXECUO DE NENHUM PROGRAMA FNALSTCO OU DE
MANUTENO DOS MESMOS.
Objetivo
ALOCAR RECURSOS ORAMENTROS DESTNADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVO DA DVDA PBLCA
ESTADUAL, PRECATROS, AES TRABALHSTAS, AES NDENZATRAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS
ENCARGOS DE RESPONSABLDADE DOS RGOS DA ADMNSTRAO DRETA E NDRETA DO ESTADO.
PbIico AIvo
RGOS DA ADMNSTRAO PBLCA ESTADUAL
17.430.636.207
17.430.636.207
R$ 17.430.636.207
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
8000 - SECRETARA DA EDUCAO
Programa
ENCARGOS GERAIS 0
ALUNOS COM
NECESSDADES ESPECAS
ATENDDOS
ALUNOS ATENDDOS
ALUNOS APROVADOS
ALUNOS NCLUDOS
ALUNOS APROVADOS
ALUNOS ABRANGDOS
ALUNOS ATENDDOS
ALUNOS ATENDDOS
PROFSSONAS DO
MAGSTRO BENEFCADOS
PROFSSONAS DO
MAGSTRO BENEFCADOS
FUNCONROS E
SERVDORES BENEFCADOS
FUNCONROS E
1.238.724
72.500
35.200
13.500
ATENDMENTO EDUCACONAL ESPECALZADO PARA
ALUNOS DA EDUCAO BSCA
CENTROS DE ESTUDOS DE LNGUAS - CEL'S
DESENVOLVMENTO CURRCULAR DO ENSNO
FUNDAMENTAL
NCLUSO DE JOVENS E ADULTOS NA EDUCAO BSCA -
EJA
NTEGRAO DO CURRCULO, TRABALHO, CULTURA,
CNCA E TECNOLOGA NO ENSNO MDO
LER E ESCREVER - NTERVENO PEDAGGCA NOS ANOS
NCAS DO ENSNO FUNDAMENTAL
PROVSO DE MATERAS DE APOO PEDAGGCO PARA
CLASSES DO ENSNO FUNDAMENTAL
PROVSO DE MATERAS DE APOO PEDAGGCO PARA
CLASSES DO ENSNO MDO
REMUNERAO E ENCARGOS DOS PROFSSONAS DO
MAGSTRO - ENS. FUND. - FUNDEB
MAGSTRO - ENSNO MDO - FUNDEB
REMUNERAO E ENCARGOS DOS SERVDORES - ENSNO
FUNDAMENTAL - FUNDEB
REMUNERAO E ENCARGOS DOS SERVDORES - ENSNO
MDO - FUNDEB
%
%
358.118
313.509
96,5
85,5
2.585.928
7.171.257
5.470.531
160.000
NDCE DE DESENVOLVMENTO DA EDUCAO DO ESTADO DE SO PAULO - DESP
ENSNO MDO
ENSNO FUNDAMENTAL - CCLO
ENSNO FUNDAMENTAL - CCLO
1,81
3,96
2,52
2
4,39
2,83
Justificativa
ATUAR SOBRE OS ASPECTOS QUE CONSTTUEM DESAFOS PARA O ENSNO DE QUALDADE: A APROPRAO E
CONSOLDAO DAS DRETRZES CURRCULARES PELOS PROFESSORES E NA ESCOLA, O ALTO NDCE DE EVASO E
REPROVAO NO ENSNO MDO, A NECESSDADE DE OFERTA DE ENSNO PROFSSONALZANTE, A ORGANZAO
DO ENSNO DE JOVENS E ADULTOS E DA NCLUSO NA ESCOLA DE ALUNOS COM NECESSDADES ESPECAS.
Objetivo
ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, NCLUNDO AQUELES COM NECESSDADES ESPECAS E EJA,
O ACESSO, A PERMANNCA E O PERCURSO ESCOLAR. DAR CONTNUDADE S AES DE REFORO E
RECUPERAO; PROGRAMAS DE ALFABETZAO DO 1 AO 5 ANO EXPANDNDO-OS PARA A REDE MUNCPAL.
PROMOVER A FORMAO CONTNUADA DOS EDUCADORES, DSTRBUO DE MATERAL DDTCO-PEDAGGCO E
NTEGRAO DO ENSNO TCNCO.
PbIico AIvo
ESCOLAS, ALUNOS E PROFSSONAS DA EDUCAO BSCA
56.541.737.767 79.762.406
56.541.737.767 79.762.406
R$ 56.621.500.173
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO PEDAGOGICA DA EDUCAO BASICA 800
ALUNOS ATENDDOS
PROFSSONAS
CAPACTADOS
ESCOLAS ATENDDAS
ALUNOS ATENDDOS
ALUNOS ATENDDOS
2.140.858
20.000
600
2.287.727
2.140.622
APOO ALMENTAO ESCOLAR COM RECURSOS DE
CONVNOS E TRANSFERNCAS
CAPACTAO PROFSSONAL NA REA DE ALMENTAO
ESCOLAR
PROVSO, NSTALAO E MANUTENO DE
EQUPAMENTOS DE COZNHA
SSTEMA DESCENTRALZADO DE ALMENTAO ESCOLAR
SUPRMENTO DE GNEROS ALMENTCOS, UTENSLOS E
SERVOS
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDDOS 100
100
Justificativa
O ATENDMENTO DOS DRETOS CONSTTUCONAS DA CRANA E DO ADOLESCENTE, QUE PREV O SUPRMENTO DE
PARTE DAS NECESSDADES NUTRCONAS, CONTRBUNDO PARA O BEM ESTAR FSCO E MENTAL DOS ALUNOS E,
CONSEQUENTEMENTE, DMNUNDO A EVASO E MELHORANDO O RENDMENTO ESCOLAR.
Objetivo
FORNECER AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSNO REFEO BALANCEADA, SUPRNDO NO MNMO O
EQUVALENTE A 20% DAS RECOMENDAES NUTRCONAS DRAS.
PbIico AIvo
ALUNOS DE EDUCAO BASCA DA REDE PBLCA ESTADUAL
2.054.782.917 30.139.428
2.054.782.917 30.139.428
R$ 2.084.922.345
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ALIMENTAO ESCOLAR 802
ENCONTROS DE FORMAO
DE EDUCADORES
ESCOLAS ABERTAS AOS
FNAS DE SEMANA
AES NTERDSCPLNARES DE PREVENO E PROTEO
NAS ESCOLAS
ESCOLA DA FAMLA
80
2.440
PERCENTUAL DE ESCOLAS ESTADUAS COM OCORRNCAS RELACONADAS S
DVERSAS FORMAS DE VOLNCA NO AMBENTE ESCOLAR
62
52
Justificativa
O PROGRAMA PARCERA ESCOLA, COMUNDADE E SOCEDADE CVL VABLZA O DESENVOLVMENTO DE PROJETOS
EDUCATVOS, DE CARTER COMPLEMENTAR AO ENSNO REGULAR, CENTRADOS NA DSSEMNAO DE VALORES
FUNDAMENTAS PARA A CONVVNCA SOCAL SOLDRA E DEMOCRTCA, E NA PREVENO DE COMPORTAMENTOS
GERADORES DE VOLNCAS E DE DANOS A SADE FSCA E MENTAL.
Objetivo
PROMOVER PARCERAS E AES DE COOPERAO, TENDO COMO BASE A MATRZ CURRCULAR NTEGRANDO
ESCOLAS, COMUNDADES E, OS DVERSOS SEGMENTOS DA SOCEDADE CVL, ESPECALMENTE AS NSTTUES DE
ENSNO SUPEROR, PARA A EXECUO DE PROJETOS QUE CONCORRAM PARA A REDUO DAS VULNERABLDADES
DAS COMUNDADES NTRA E EXTRA-ESCOLARES, E PARA A MELHORA DA QUALDADE DA EDUCAO BSCA.
PbIico AIvo
ALUNOS, EDUCADORES, PAS E COMUNDADES DO ENTORNO ESCOLAR
573.578.940
573.578.940
R$ 573.578.940
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 805
ESCOLAS ATENDDAS
ESCOLAS ATENDDAS
UNDADES CONECTADAS
UNDADES DE GESTO
ATENDDAS
4.967
5.664
99
ACESSA ESCOLA
NFORMATZAO ESCOLAR
NTEGRAO DAS UNDADES DA SECRETARA DA
EDUCAO REDE NTRAGOV
MODERNZAO TECNOLGCA DAS UNDADES DE GESTO
5.136
PERCENTUAL DE ESCOLAS PADRONZADAS AO MODELO TECNOLGCO DA
SECRETARA
100
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE MELHORAR O ATENDMENTO DE DEMANDAS POR RECURSOS DE TECNOLOGA DA NFORMAO E
COMUNCAO, E DE AMPLAO DA CAPACDADE TECNOLGCA DAS ESCOLAS E DAS UNDADES DE GESTO.
Objetivo
PROVER RECURSOS DE TECNOLOGA DA NFORMAO E COMUNCAO PARA TODAS AS UNDADES DA
SECRETARA DE ESTADO DA EDUCAO.
PbIico AIvo
ALUNOS, PROFESSORES E FUNCONROS DA REDE ESTADUAL DE ENSNO
1.622.931.314 119.921.547
1.622.931.314 119.921.547
R$ 1.742.852.861
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO NA EDUCAO -
TIC
807
EDUCADORES
CAPACTADOS
EDUCADORES
CAPACTADOS
EDUCADORES
BENEFCADOS
PARTCPANTES
HORAS DE UTLZAO
3.635
180.000
20.241.820
APERFEOAMENTO PROFSSONAL DOS EDUCADORES DO
ENSNO FUNDAMENTAL
APERFEOAMENTO PROFSSONAL DOS EDUCADORES DO
ENSNO MDO
CONCESSO DE BOLSAS AOS PROFSSONAS DA
EDUCAO
FORMAO TCNCA E VALORZAO DOS PROFSSONAS
DA EDUCAO
TECNOLOGAS NOVADORAS PARA A FORMAO DOS
PROFSSONAS DA EDUCAO
127.064
100.770
PERCENTUAL DE PROFSSONAS DA EDUCAO CAPACTADOS 51,35
59,05
Justificativa
A MELHORA DA QUALDADE DO ENSNO PBLCO ESTADUAL E A EFETVA MPLEMENTAO DO CURRCULO EXGEM
APERFEOAMENTO PROFSSONAL COM FORMAO CONTNUADA DE PROFESSORES E DEMAS PROFSSNAS DA
EDUCAO ATUANTES NAS ESCOLAS E NOS RGOS TCNCOS E ADMNSTRATVOS.
Objetivo
DESENVOLVER AS COMPETNCAS E VALORZAR OS PROFSSONAS DA EDUCAO, GARANTNDO A MELHORA DA
QUALDADE DA EDUCAO E A VABLZAO DO TRABALHO PEDAGGCO NO USO DE METODOLOGAS VOLTADAS
PARA PRTCAS NOVADORAS; ADOTAR PRTCAS DE AVALAO, COMO NSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO
DO TRABALHO DOCENTE E DO PERCURSO DO ALUNO, SEUS AVANOS E DFCULDADES, PARA REDRECONAR AS
AES PEDAGGCAS.
PbIico AIvo
PROFSSONAS DA EDUCAO
889.657.832 1.255.811
889.657.832 1.255.811
R$ 890.913.643
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FORMAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO 808
ALUNOS AVALADOS
PROJETOS AVALADOS
2.400.000
2
AVALAO DO RENDMENTO ESCOLAR
MONTORAMENTO E AVALAO DOS PROJETOS E
PROGRAMAS EDUCACONAS
NDCE DE DESENVOLVMENTO DA EDUCAO DO ESTADO DE SO PAULO - DESP 2,58
2,87
Justificativa
PARA A SECRETARA DA EDUCAO, DADOS CONFVES, RELEVANTES, CONSSTENTES, CONSOLDADOS E
SSTEMATCAMENTE ATUALZADOS, SO FERRAMENTAS NDSPENSVES NO MONTORAMENTO E AVALAO DE
SEUS PROJETOS E SSTEMAS.
Objetivo
ELABORAR E MANTER PROCESSOS DE MONTORAMENTO DA EDUCAO BSCA OFERECDA PELO SSTEMA
PBLCO DE ENSNO PAULSTA, POR NTERMDO DE AVALAES DE RENDMENTO ESCOLAR, AVALAES DE
PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACONAS E CONSTRUO DE NDCADORES DE ACOMPANHAMENTO.
PbIico AIvo
ALUNOS E EQUPE ESCOLAR
164.075.522
164.075.522
R$ 164.075.522
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
AVALIAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 813
OBRAS ESCOLARES
REALZADAS
OBRAS REALZADAS
SALAS DE AULA
CONSTRUDAS
OBRAS REALZADAS
518
141
3.789
10.050
AO COOPERATVA ESTADO-MUNCPO PARA
CONSTRUES ESCOLARES
CONSTRUO, AMPLAO E REFORMA DE PRDOS DAS
UNDADES DE APOO
OBRAS DE EXPANSO DA REDE FSCA ESCOLAR
REFORMAS E MELHORAS EM PRDOS ESCOLARES
PERCENTUAL DE PRDOS DA REDE ESTADUAL ADEQUADOS
PERCENTUAL DE DFCT DE SALAS DE AULA NA REDE ESTADUAL
25
6
65
2
Justificativa
H DFCT DE VAGAS NA REDE ESCOLAR PROVOCADO PELO CRESCMENTO POPULACONAL E MGRAES
NTERNAS. A DETERORAO DOS PRDOS, NO SOMENTE PELO DESGASTE NATURAL, MAS TAMBM EM FUNO DA
DEPREDAO E/OU AO DE AGENTES EXTERNOS.
Objetivo
CONSTRUR NOVOS PRDOS, AMPLAR OU SUBSTTUR OS EXSTENTES.ADEQUAR OS PRDOS ESCOLARES E
ADMNSTRATVOS PARA DOTAR A REDE FSCA DA SECRETARA DA EDUCAO DE NSTALAES APROPRADAS,
COMPATVES COM O PROGRAMA EDUCACONAL VGENTE E AS EXGNCAS DA LE, NCLUSVE COMPARTLHANDO,
COM OS MUNCPOS PAULSTAS, A RESPONSABLDADE DE EXECUO DE OBRAS NOS PRDOS ESCOLARES.
PbIico AIvo
ALUNOS, PROFESSORES E FUNCONROS DA SECRETARA DA EDUCAO
1.174.630.179 3.358.492.086
1.174.630.179 3.358.492.086
R$ 4.533.122.265
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EXPANSO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FISICA ESCOLAR E
ADMINISTRATIVA
814
ASSOCAES DE PAS E
MESTRES ATENDDAS
UNDADES ADMNSTRADAS
PROJETOS MPLEMENTADOS
ESCOLAS ATENDDAS
ESCOLAS ATENDDAS
ESCOLAS ATENDDAS
SSTEMAS MUNCPAS
AVALADOS
ALUNOS TRANSPORTADOS
5.200
100
4
5.335
4
626
582.657
AES DO PROGRAMA DNHERO DRETO NA ESCOLA -
PDDE
ADMNSTRAO DA SECRETARA DA EDUCAO E
ENTDADE VNCULADA
APOO EDUCAO BSCA COM RECURSOS DE
CONVNOS E TRANSFERNCAS
DESENVOLVMENTO DE RECURSOS FSCOS E SERVOS
EDUCACONAS
GESTO NSTTUCONAL E ESTRATGCA
MANUTENO DA REDE DE ENSNO FUNDAMENTAL
MANUTENO DA REDE DE ENSNO MDO
PARCERA EDUCACONAL ESTADO MUNCPO - ENSNO
FUNDAMENTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAO BSCA
5.070
3.789
PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDDAS 100
100
Justificativa
MELHORA DAS CONDES FSCAS DAS ESCOLAS, BEM COMO A CRAO DE MECANSMOS QUE NTEGREM AS
AES-MEO POLTCA EDUCACONAL EM TODOS OS RGOS E NVES DA SECRETARA DA EDUCAO.
Objetivo
MPLEMENTAR MODELOS DE GESTO NAS ESCOLAS, DRETORAS DE ENSNO E RGOS CENTRAS DA SECRETARA
DA EDUCAO, QUE GARANTAM O SUPORTE ADEQUADO REDE ESCOLAR PARA ASSEGURAR A MELHORA DO
PROCESSO ENSNO-APRENDZAGEM E AVALAR RESULTADOS DA PARCERA ESTADO - MUNCPO.
PbIico AIvo
ALUNOS DA REDE PBLCA ESTADUAL
22.954.797.688 626.739.527
22.954.797.688 626.739.527
R$ 23.581.537.215
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
MANUTENO E SUPORTE DA EDUCAO BASICA 815
MATERAS E SERVOS DE
PUBLCDADE E MARKETNG
12
COMUNCAO DE AES DO GOVERNO
NDCE DE CRESCMENTO DO GRAU DE CONHECMENTO DA POPULAO SOBRE OS
ATOS, OBRAS, SERVOS, PROGRAMAS, DRETOS DO CDADO E CAMPANHAS DO
1
No DisponveI
Justificativa
DEVER CONSTTUCONAL DO PODER PBLCO (ART. 37, 1 DA CONSTTUO FEDERAL) VABLZAR A PUBLCDADE
DOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAO A ESSAS NFORMAES. DEMOCRATZAR A NFORMAO
DE NTERESSE PBLCO FORTALECE AS NSTTUES E PROMOVE O DESENVOLVMENTO SOCAL.
Objetivo
DAR PUBLCDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSAS
NFORMAES SOCEDADE. NTEGRAR AS AES DE COMUNCAO DE TODOS OS RGOS DO GOVERNO
ESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLGCAS DE COMUNCAO NA BUSCA DE MAOR EFCNCA E
EFETVDADE.
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO
113.022.858
113.022.858
R$ 113.022.858
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
COMUNICAO SOCIAL 2826
SERVDORES BENEFCADOS 191.100
GERENCAMENTO DO BENEFCO-EDUCAO
NDCE DEVDO DE CRDTOS REFERENTES AO AUXLO ALMENTAO PAGOS AOS
SERVDORES ABRANGDOS PELO PROGRAMA
1
1
Justificativa
CUMPRMENTO DA LE N 7.524, DE 28/10/1991, ALTERADA PELA LE N 8.106, DE 27/10/1992, REGULAMENTADA PELO
DECRETO N 34.064, DE 28/10/1991.
Objetivo
ATENDER AOS SERVDORES PBLCOS DO ESTADO DE SO PAULO NOS TERMOS DA LE.
PbIico AIvo
SERVDORES PBLCOS ESTADUAS DA ADMNSTRAO DRETA E DAS AUTARQUAS
901.543.936
901.543.936
R$ 901.543.936
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
AUXILIO-ALIMENTAO 4406
PAGAMENTO DA DVDA PBLCA NTERNA
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
129.107 3.792.475
129.107 3.792.475
R$ 3.921.582
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
9000 - SECRETARA DA SADE
Programa
ENCARGOS GERAIS 0
AES ADMNSTRATVAS
REALZADAS
160.045
COORDENAO E ADMNSTRAO GERAL
Justificativa
NO H.
Objetivo
PROVER OS RGOS DO ESTADO DOS MEOS DESTNADOS GESTO ADMNSTRATVA E QUE NO CONCORRAM
DRETAMENTE NA PRODUO DE BENS OU SERVOS ESPECFCOS GERADOS PELA MPLEMENTAO DE AES
FNS.
PbIico AIvo
RGOS E UNDADES DA ADMNSTRAO ESTADUAL
3.861.558.070 260.819.181
3.861.558.070 260.819.181
R$ 4.122.377.251
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
SUPORTE ADMINISTRATIVO 100
CONVNOS/TERMOS
ADTVOS/RESOLUES
PUBLCADAS
PACENTES CADASTRADOS
ATENDDOS
ATENDMENTOS
REALZADOS
ATENDMENTOS
REALZADOS
ATENDMENTOS
REALZADOS
ATENDMENTOS
REALZADOS
8.154
26.000.000
37.175.991
34.053.622
5.000.000
APOO FNANCERO A ENTDADES FLANTRPCAS E
MUNCPAS DO ESTADO DE SO PAULO
ASSSTNCA FARMACUTCA ESPECALZADA
ATENDMENTO AMB. HOSPTALAR SERV.
CONTRATADOS/CONVENADOS SOB GESTO ESTADUAL
ATENDMENTO AMBUL. E HOSPTALAR EM UND.EST.
GERENCADAS POR ORGANZ. SOCAS
ATENDMENTO AMBULATORAL E HOSPTALAR EM UND.
ESTAD. DA ADM.DRETA E NDRETA
ME PAULSTA
% 90
TAXA DE OCUPAO HOSPTALAR DO CONJUNTO DOS HOSPTAS SOB
ADMNSTRAO DRETA
TAXA DE OCUPAO DO HOSPTAL DAS CLNCAS DE RBERO PRETO
TAXA DE OCUPAO DO HOSPTAL DAS CLNCAS DE SO PAULO
TAXA DE OCUPAO DO HOSPTAL DAS CLNCAS DE BOTUCATU
TAXA DE OCUPAO HOSPTALAR DO CONJUNTO DOS HOSPTAS SOB CONTRATO DE
GESTO OU CONVNO DE PARCERA
80
75
75
72
80
82
77
77
75
83
Justificativa
ATENDER A DEMANDA POR NTERNAES, CONSULTAS AMBULATORAS ESPECALZADAS, MEDCAMENTOS E
EXAMES DE APOO DAGNSTCO DA POPULAO DEPENDENTE DO SUS NO ESTADO DE SO PAULO, DE FORMA
COMPLEMENTAR AO ATENDMENTO DAS REDES MUNCPAS, ESPECALMENTE EM SERVOS DE MDA E ALTA
COMPLEXDADE.
Objetivo
ASSEGURAR O ATENDMENTO NTEGRAL SADE COM EQUDADE E RESOLUTVDADE.
PbIico AIvo
62.431.640.192 2.484.474.459
62.431.640.192 2.484.474.459
R$ 64.916.114.651
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 930
PROPORO DE MUNCPOS
PRODUZNDO RELATROS
DOSES APLCADAS
DOSES APLCADAS
AES REALZADAS
CASOS NOVOS DE CNCER
REGSTRADOS
EXAMES REALZADOS
DOSES APLCADAS
PROPORO DE CASOS
NOTFCADOS/NVESTGADO
S
100
24.000.000
44.560.000
3.871.250
180.000
4.400.000
63.200.000
84
AES DE VGLNCA SANTRA E AMBENTAL
CAMPANHA DE VACNAO ANMAL
CAMPANHAS DE VACNAO
CONTROLE DE DOENAS TRANSMTDAS POR VETORES E
HOSPEDEROS NTERMEDROS
EPDEMOLOGA E NFORMAO EM CNCER
EXAMES DE LABORATRO DE NTERESSE SADE
PBLCA
VACNAO DE ROTNA
VGLNCA EPDEMOLGCA
%
%
PERCENTUAL DE CASOS DE DOENAS DE NOTFCAO COMPULSRA ENCERRADOS
OPORTUNAMENTE
PROPORO DE ESTABELECMENTOS E EQUPAMENTOS DE NTERESSE SADE
NSPECONADOS
PERCENTUAL DE AES REALZADAS PARA O CONTROLE DE DOENAS
TRANSMTDAS POR VETORES/HOSPEDEROS
PERCENTUAL DE UNDADES DE SADE ALMENTANDO O SSTEMA DE NFORMAO DE
MUNZAO
PERCENTUAL DE RESULTADOS DE SOROLOGA LBERADOS EM TEMPO OPORTUNO
PARA O DAGNSTCO DE DOENAS EXANTEMTCAS ( RESULTADOS EM AT 96
HORAS)
PERCENTUAL DE MUNCPOS CADASTRADOS COM ACESSO AGLZADO AO SSTEMA
DE NFORMAO LABORATORAL DO AL
84
60
100
90
75
85
85
100
100
95
90
100
Justificativa
NECESSDADE DE COORDENAR A RESPOSTA ESTADUAL S DOENAS, AGRAVOS E RSCOS EXSTENTES OU
POTENCAS, NO MBTO DA SADE COLETVA, COM NFASE NO PLANEJAMENTO, MONTORAMENTO, AVALAO,
PRODUO E DVULGAO DE CONHECMENTO, PARA PREVENO E CONTROLE DAS CONDES DE SADE DA
POPULAO, EM CONSONNCA COM AS CARACTERSTCAS REGONAS E OS PRNCPOS E DRETRZES DO SUS.
Objetivo
NTEGRAR E CONSOLDAR O PAPEL DO GESTOR ESTADUAL NO SSTEMA NCO DE SADE - SUS NA OPERAO,
SUPERVSO, AVALAO, MONTORAMENTO DAS AES DE VGLNCA EM SADE.
PbIico AIvo
348.516.378 6.518.310
348.516.378 6.518.310
R$ 355.034.688
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
VIGILNCIA EM SAUDE 932
ESTUDOS REALZADOS
ACESSOS AOS PORTAS E
MDAS REGSTRADOS
NCLEOS DA REA DE
CNCA E TECNOLOGA
MPLANTADOS
CONVNOS FRMADOS
5
700.000
10
6
AVALAO DE TECNOLOGAS EM SADE
DFUSO DO CONHECMENTO
NOVAO TECNOLGCA DE PRODUTOS E PROCESSOS
PESQUSA E DESENVOLVMENTO EM SADE
PRODUO CENTFCA E TCNCA DAS NSTTUES DE PESQUSA
90
No DisponveI
Justificativa
O DESENVOLVMENTO CENTFCO E TECNOLGCO NA REA DA SADE UMA DAS PRORDADES DO GOVERNO,
PARA O QUAL OS NSTTUTOS DE PESQUSA DA SECRETARA DE ESTADO DA SADE, TEM UM PAPEL FUNDAMENTAL. A
BUSCA CONTNUA DE NOVOS CONHECMENTOS REQUSTO BSCO PARA A REALZAO DAS AES DE SADE NA
REDUO DA MORB-MORTALDADE DA POPULAO.
Objetivo
ESTMULAR O DESENVOLVMENTO CENTFCO E TECNOLGCO NA REA DA SADE, GARANTNDO SUA DFUSO
SOCEDADE.
PbIico AIvo
SOCEDADE, SERVOS DE SADE, GESTORES DO SUS, EMPRESAS ESTATAS OU PRVADAS, REAS
ESTRATGCAS DO GOVERNO
2.908.741
2.908.741
R$ 2.908.741
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
CINCIA TECNOLOGIA E INOVAO EM SAUDE 933
MEDCAMENTOS
PRODUZDOS
UNDADES PRODUZDAS
AMPOLAS DE SOROS
PRODUZDAS
DOSES PRODUZDAS
9.482.275.000
472.500
1.859.090
556.611.050
FABRCAO E DSTRBUO DE MEDCAMENTOS
PRODUO DE HEMODERVADOS
PRODUO DE SOROS
PRODUO DE VACNAS
PERCENTUAL DE HEMODERVADOS PRODUZDOS EM RELAO PREVSO
AMPOLAS DE SOROS PRODUZDAS
DOSES DE VACNAS PRODUZDAS
MEDCAMENTOS PRODUZDOS
1.602.000
379.400.000
6.275.326.766
100
1.859.090
556.611.050
9.482.275.000
No DisponveI
Justificativa
FORNECER BOFRMACOS A BAXO CUSTO PODENDO DESTA MANERA ATENDER O SUS DSPONBLZANDO O
PRODUTO A TODA POPULAO. MPLEMENTAO DA PRODUO E FORNECMENTO DE SOROS, VACNAS,
HEMODERVADOS E MEDCAMENTOS.
Objetivo
DESENVOLVER TECNOLOGA DE PRODUO E MPLANTAO NDUSTRAL. CONTRBUR PARA A MELHORA DOS
PADRES DE SADE PBLCA, PRODUZNDO BOFARMACOS E MUNOBOLGCOS CAPAZES DE ATENDER A
DEMANDA GERADA PELO DO PAS.
PbIico AIvo
POPULAO ASSSTDA PELO SSTEMA NCO DE SADE-SUS
908.890.075
908.890.075
R$ 908.890.075
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PRODUO DE IMUNOBIOLOGICOS, SOROS, HEMODERIVADOS E
MEDICAMENTOS
935
BOLSAS DE
HEMOCOMPONENTES
UTLZADAS
1.058.962
ATENDMENTO HEMOTERPCO
PERCENTUAL DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS UTLZADAS 84,4
87
Justificativa
NECESSDADE DE ABASTECER DE FORMA RACONAL OS HOSPTAS PBLCOS E PRVADOS CONVENADOS COM O
SUS COM SANGUE E HEMOCOMPONENTES COM QUALDADE, AUMENTANDO A SEGURANA TRANSFUSONAL.
Objetivo
FORNECER HEMOCOMPONENTES E SERVOS HEMOTERPCOS, CONCORDANTES COM A LEGSLAO VGENTE E
COM PADRES NTERNACONAS DE QUALDADE.
PbIico AIvo
HOSPTAS PBLCOS PRVADOS CONVENADOS AO SSTEMA NCO DE SADE-SUS DO ESTADO DE SO PAULO
379.243.566 2.511.669
379.243.566 2.511.669
R$ 381.755.235
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
BAURU GRANDE SO PAULO RIBEIRO PRETO
Programa
SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS 936
REUNES REALZADAS
CONFERNCAS
REALZADAS
340
21
FUNCONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SADE -
CES
ORGANZAO E REALZAO DE CONFERNCAS DE
SADE
PERCENTUAL DE PARTCPANTES NA CONFERNCA ESTADUAL DE SADE 85
95
Justificativa
O CONSELHO ESTADUAL DA SADE - CES, NSTTUDO PELA LE 8.356/93, UMA NSTNCA COLEGADA DO SUS
VNCULADO SES. CONFORME AS LES 8.080/90 E 8.142/90, O CES A NSTNCA MXMA DELBERATVA E
PERMANENTE, CUJA FNALDADE DELBERAR SOBRE: A POLTCA DE SADE DO ESTADO; A DREO ESTADUAL DO
SUS; O REGMENTO NTERNO DO CES E ASSUNTOS A ELE SUBMETDOS PELA SES E PELOS SEUS CONSELHEROS.
Objetivo
FORTALECER E NCREMENTAR A PARTCPAO DA COMUNDADE E O CONTROLE SOCAL NA GESTO DO SSTEMA
NCO DE SADE - SUS.
PbIico AIvo
POPULAO USURA DO SSTEMA NCO DE SADE - SUS, CONSELHEROS DE SADE, DELEGADOS E
CONVDADOS
50
50
R$ 50
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
CONTROLE SOCIAL NA GESTO DO SUS 937
MUNCPOS
CONTEMPLADOS
UNDADES COM PLANOS DE
NTERVENO
MPLANTADOS
UNDADES ENVOLVDAS NA
MPLANTAO DO MODELO
PUBLCAES DE APOO
GESTO DE SADE
DVULGADAS
COMTS GESTORES DE
REDES REGONAS
MPLANTADOS
158
40
40
16
APOO TCNCO E FNANCERO ATENO PRMRA EM
SADE DE COMPETNCA MUNCPAL
MPLEMENTAO DA POLTCA ESTADUAL DE
HUMANZAO
MODELO DE EXCELNCA DE GESTO
MONTORAMENTO E AVALAO EM SADE
REGONALZAO
645
COBERTURA DE AGENTES COMUNTROS DE SADE SOBRE POPULAO GERAL
MDA ANUAL DE CONSULTAS MDCAS REALZADAS, POR HABTANTE, NAS
ESPECALDADES BSCAS
COMTS GESTORES DE REDES (CG-REDES)MPLANTADOS
45,81
1,76
80
1,85
16
No DisponveI
Justificativa
UMA DAS FUNES ESSENCAS DA GESTO ESTADUAL NO SUS A COORDENAO DO SSTEMA NO AMBTO DO
ESTADO, O QUE MPLCA NA QUALFCAO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, PROGRAMAO,
MONTORAMENTO, AVALAO, REGULAO E NO ESTABELECMENTO DE NOVOS PADRES DE COMUNCAO E
NTEGRAO ENTRE GESTORES, PROFSSONAS E USUROS.
Objetivo
APERFEOAR A CAPACDADE DE GESTO DA SECRETARA ESTADUAL DA SADE NO SUS.
PbIico AIvo
COORDENADORAS, DEPARTAMENTOS REGONAS DE SADE, MUNCPOS E SERVOS DE ASSTNCA SADE
SUS/SP
300.610.661
300.610.661
R$ 300.610.661
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO EM SAUDE 940
MVES E EQUPAMENTOS
MDCO HOSPTALARES
ADQURDOS
OBRAS REALZADAS
25.500
713.607
APARELHAMENTO/EQUPAMENTOS NAS UND. DA ADM.
DRETA E NDRETA DA SEC.SADE
CONSTRUO, REFORMAS E AMPLAO REAS FSCAS
UND.ADM.DRETA E ND.SEC.SADE
m
PERCENTUAL DE OBRAS EXECUTADAS
100
No DisponveI
Justificativa
GARANTR O FUNCONAMENTO DA REDE FSCA DOS SERVOS DE SADE, VSANDO A NTEGRALDADE DA
ASSSTNCA E O ACESSO DA POPULAO.
Objetivo
PROPORCONAR MELHORAS NA NFRAESTRUTURA FSCA DOS SERVOS DE SADE DAS UNDADES DA
ADMNSTRAO DRETA E NDRETA.
PbIico AIvo
2.497.124.840
2.497.124.840
R$ 2.497.124.840
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
INFRAESTRUTURA EM SAUDE 941
PROJETOS DE
CAPACTAO
DESENVOLVDOS
TRABALHADORES DE SADE
QUALFCADOS
PROFSSONAS
QUALFCADOS
SERVOS DE MEDCNA DO
TRABALHO MPLANTADOS
BOLSAS CONCEDDAS
22
107.981
4.704
60
23.096
CAPACTAO DE GESTORES
CAPACTAES TCNCAS E ADMNSTRATVAS
PROGRAMA DE APRMORAMENTO PROFSSONAL - PAP
QUALDADE DE VDA - SADE DO TRABALHO, MELHORA DO
CLMA ORGANZACONAL
RESDNCA MDCA
PERCENTUAL DE GESTORES PARTCPANTES DE PROCESSOS EDUCACONAS
PERCENTUAL DE ALUNOS TCNCOS E ADMNSTRATVOS PARTCPANTES DE
PROCESSOS EDUCACONAS
100
100
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE CONTNUA FORMAO E APRMORAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS NA REA DA SADE BEM
COMO DAS CONDES E DO AMBENTE DE TRABALHO.
Objetivo
FORMAR PROFSSONAS PARA A REA DA SADE; PROPCAR EDUCAO PERMANENTE PARA OS PROFSSONAS E
GESTORES; MELHORAR A QUALDADE DE VDA DOS TRABALHADORES NA SECRETARA DA SAUDE E APRMORAR O
CLMA ORGANZACONAL.
PbIico AIvo
SERVDORES DA SECRETARA DA SADE E DEMAS TRABALHADORES DO SSTEMA NCO DE SADE NO ESTADO
DE SO PAULO
669.587.849
669.587.849
R$ 669.587.849
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO DA EDUCAO E DO TRABALHO EM SAUDE 942
NSTTUES COM O
PROJETO EDUCAR PARA
PREVENO MPLANTADO
EQUPES EM HOSPTAS
TERCROS DA REDE
ESTADUAL MPLANTADAS
SERVOS MPLANTADOS
204
7
15
PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENO AO USO DO LCOOL
E DAS DROGAS
SADE BUCAL
SADE DA POPULAO DOSA
PERCENTUAL DOS SERVOS DO PROGRAMA DE LCOOL E DROGAS MPLANTADO
PERCENTUAL DOS SERVOS DO PROGRAMA DE SADE BUCAL MPLANTADO
PERCENTUAL DOS SERVOS DO PROGRAMA DE SADE DOS DOSOS MPLANTADO
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM PROJETOS DE PREVENO AO USO DE LCOOL E
CRACK MPLANTADOS
100
100
100
100
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
OS PERFS EPDEMOLGCO E SOCODEMOGRFCO DO ESTADO DE SO PAULO APONTAM PARA A NECESSDADE DE
FORTALECMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A SADE DO DOSO, NCREMENTO DAS AES DE SADE
BUCAL, CONTROLE DA QUALDADE DAS GUAS DE ABASTECMENTO E AO PARA PREVENO E ASSSTNCA PARA
PESSOAS DEPENDENTES DE COOL E OUTRAS DROGAS.
Objetivo
REDEFNR AES, ESTRUTURAS E RELAES DA ATENO NTEGRAL POPULAO DE SO PAULO, EM ALGUMAS
REAS ESPECFCAS QUE EXERCEM UM ALTO MPACTO NA MORB-MORTALDADE.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
251.161.905
251.161.905
R$ 251.161.905
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FORTALECIMENTO DE AES PRIORITARIAS 943
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
138.139.048
138.139.048
R$ 138.139.048
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
SERVDORES BENEFCADOS 299.200
GERENCAMENTO DO BENEFCO - SADE
1
1
Justificativa
DECRETO N 34.064, DE 28/10/1991.
Objetivo
PbIico AIvo
470.796.800
470.796.800
R$ 470.796.800
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EQUPAMENTOS DE
NFORMTCA ADQURDOS
USUROS SUS COM
REGSTRO NDVDUALZADO
MDULOS DE SSTEMA DE
NFORMAO MPLANTADOS
100
NFRAESTRUTURA DE TECNOLOGA DE NFORMAO E
COMUNCAO
REGSTRO ELETRNCO EM SADE DO ESTADO DE SO
PAULO
TECNOLOGA DA NFORMAO E COMUNCAO
%
%
%
100
100
GRAU DE MATURDADE DO USO DE TC PARA A GESTO
5
No DisponveI
Justificativa
A EXCELNCA DA GESTO PBLCA DEPENDE DO USO DE TECNOLOGA DA NFORMAO E COMUNCAO - TC
PARA ATUALZAO DE PROCESSOS DE TRABALHO, SSTEMAS DE NFORMAO, NTEGRAO DE BASES DE DADOS
E MAOR OFERTA DE SERVOS ELETRNCOS SOCEDADE.
Objetivo
MPLANTAR PLANO ESTADUAL DE BANDA LARGA, REDE DE COMUNCAO MVEL E CLOUD COMPUTNG.
ATUALZAR A NFRAESTRUTURA DE TC J EXSTENTE.
PbIico AIvo
ADMNSTRAO PBLCA ESTADUAL
84.748.210
84.748.210
R$ 84.748.210
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO PARA
EXCELNCIA DA GESTO
4407
PAGAMENTO DE PRECATROS
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
45.781.909 1.404.636
45.781.909 1.404.636
R$ 47.186.545
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
10000 - SEC.DESENVOLVMENTO ECON,CNCA TECNOLOGA
Programa
ENCARGOS GERAIS 0
UNDADES ADMNSTRADAS
NSTTUES
NCORPORADAS
6
1
APOO TCNCO-ADMNSTRATVO
OBRGAES DO EST.PELA NCORPORAO DE
NSTTUES SOLADAS PELAS UNVERSDADES
Justificativa
NO H.
Objetivo
FNS.
PbIico AIvo
13.627.114.124 343.904.470
13.627.114.124 343.904.470
R$ 13.971.018.594
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
NATVOS ATENDDOS 261
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORAS E PENSES LE
200/74 - PT
Justificativa
AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAO DE APOSENTADORAS E PENSES, DECORRENTES DA
APLCAO DA LE ESTADUAL N 200, DE 13 DE MAO DE 1974, REFERENTES AO PESSOAL REGDO PELA CLT
ADMTDOS AT 13/05/1974, NO ESTO RELACONADAS DRETA OU NDRETAMENTE COM A EXECUO DE NENHUM
PROGRAMA FNALSTCO OU DE MANUTENO DOS RGOS DA ADMNSTRAO PBLCA ESTADUAL.
Objetivo
ALOCAR RECURSOS ORAMENTROS DESTNADOS AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAO DE APOSENTADORAS
E PENSES AOS BENEFCROS ABRANGDOS PELA LE ESTADUAL N 200, DE 13 DE MAO DE 1974.
PbIico AIvo
PESSOAL NATVO E PENSONSTAS
46.856.051
46.856.051
R$ 46.856.051
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
OBRIGAES PREVIDENCIARIAS EM COMPLEMENTAO 102
AES DE SUPORTE E
FOMENTO
PROJETOS FOMENTADOS
PROJETOS DE
DESENVOLVMENTO
PRODUTVO
PROJETOS DE
CAPACTAO E PROMOO
40
12
17
36
17
APOO S NCUBADORAS
DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL DO VALE DO RBERA
FOMENTO AO DESENVOLVMENTO REGONAL
FOMENTO E APOO AOS ARRANJOS PRODUTVOS LOCAS
PROMOO E SUPORTE A NEGCOS NTERNACONAS
NDCE DE REALZAO DAS METAS DO PROGRAMA
100
No DisponveI
Justificativa
DANTE DA NECESSDADE DE FORTALECER AS VANTAGENS COMPETTVAS DO ESTADO DE SO PAULO E CONTRBUR
PARA A DMNUO DAS DSPARDADES REGONAS, O PROGRAMA EM QUESTO SSTEMATZA ESTRATGAS
COORDENADAS PARA O FORTALECMENTO DA ECONOMA PAULSTA COM BASE NA ARTCULAO COM SETORES
PRODUTVOS E NO FOMENTO A PROJETOS DE ABRANGNCA REGONAL DRECONADOS PELAS POTENCALDADES
REGONAS.
Objetivo
NDUZR O DESENVOLVMENTO ECONMCO DO ESTADO, COM BASE NA ARTCULAO DOS AGENTES PRODUTVOS,
NA COORDENAO DOS NSTRUMENTOS DE APOO E NO FOMENTO AO DESENVOLVMENTO DAS POTENCALDADES
REGONAS.
PbIico AIvo
SETORES PRODUTVOS; MUNCPOS PAULSTAS; RGOS E ENTDADES PBLCAS E PRVADAS SEM FNALDADE
ECONMCA
37.511.938 60.158.258
37.511.938 60.158.258
R$ 97.670.196
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E
REGIONAL
1015
LABORATROS
MODERNZADOS
RELATROS EMTDOS
60
127.975
MODERNZAO PARA REALZAO DE PESQUSAS EM
C&T&
SERVOS E PESQUSAS TECNOLGCAS EM APOO AO
DESENVOLVMENTO
NMERO DE RELATROS EMTDOS E LABORATROS MODERNZADOS 27.900
139.159
Justificativa
A MODERNZAO DO NSTTUTO, OCORRDA NOS LTMOS ANOS, AUMENTOU A CAPACDADE DE RESPOSTA AO
MERCADO EM REAS DO CONHECMENTO EM QUE J ATUAVA. O GRANDE DESAFO FUTURO AUMENTAR A
CAPACDADE DE REALZAR PESQUSAS QUE SEJAM TRADUTORAS DOS CONHECMENTOS NA FRONTERA CENTFCA
NTERNACONAL E POTENCALZAR O DESENVOLVMENTO ECONOMCO DO ESTADO.
Objetivo
OFERTAR SERVOS TECNOLGCOS COMO CALBRAO, TESTES, ENSAOS, ANLSES, CONSULTORAS TCNCAS,
DESENVOLVER PESQUSAS PARA ESTMULAR OS PROCESSOS DE NOVAO DAS EMPRESAS E NSTTUES
PARCERAS E CONTNUAR COM O PROCESSO DE MODERNZAO DA NSTTUO.
PbIico AIvo
EMPRESAS E NSTTUES, GOVERNAMENTAS E PRVADAS
45 229.097.135
45 229.097.135
R$ 229.097.180
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO ESTADO DE SO
PAULO
1021
PROJETOS EXECUTADOS
PROJETOS EXECUTADOS
NVESTDORES ATENDDOS
PROJETOS DESENVOLVDOS
ESTUDOS E PLANTAS
PLOTO E DE
DEMONSTRAO
2
12
1.100
4
12
APOO ARTCULAO DA POLTCA DE BOENERGA DO
ESTADO DE SO PAULO
APOO POLTCA DE DESENVOLVMENTO, CNCA,
TECNOLOGA E NOVAO
ASSSTNCA E APOO AO NVESTDOR
FORTALECMENTO DA CADEA PRODUTVA DE PETRLEO E
GS NO LTORAL PAULSTA
TECNOLOGAS PARA ATENDMENTO DA POLTCA ESTADUAL
DE MUDANAS CLMTCAS - PEMC
PROJETOS EXECUTADOS; NVESTDORES ATENDDOS; ESTUDOS, PARCERAS
ESTABELECDAS, NVESTMENTOS EM NSTALAES E SEMNROS; ESTUDOS E
PLANTAS PLOTO E DE DEMONSTRAO
461
1.130
Justificativa
AES DVERSAS COM FOCO NO DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL, POR MEO DA DSSEMNAO DO
CONHECMENTO DAS CADEAS PRODUTVAS, CONTRBUNDO PARA MELHORAR, PRNCPALMENTE, O NDCE DE
SUCESSO NO LANAMENTO DE NOVOS PRODUTOS E SERVOS E REDUO NO PRAZO E NOS CUSTOS DESTES
NOVOS PRODUTOS DESENVOLVDOS.
Objetivo
PROMOVER AES COM FOCO NO DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL DO TERRTRO PAULSTA POR MEO DO
FOMENTO PRODUO NDUSTRAL, COMPETTVDADE E NOVAO.
PbIico AIvo
EMPREENDEDORES, MCRO, PEQUENAS E MDAS EMPRESAS
39.039.620 31.444.741
39.039.620 31.444.741
R$ 70.484.361
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO, CINCIA,
TECNOLOGIA E INOVAO
1026
LAUDOS, PARECERES E
RELATROS TCNCOS
ATENDMENTOS
REALZADOS
FNANCAMENTOS
SUBSDADOS
160
1.200
16
280
40
APOO TECNOLGCO AOS MUNCPOS - PATEM
APOO TECNOLGCO S MCRO, PEQUENAS E MDAS
EMPRESAS
ESTUDOS NA REA DE NOVAO E COMPETTVDADE
PROJETOS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVMENTO
CENTFCO E TECNOLGCO - FUNCET
SSTEMA PAULSTA DE PARQUES TECNOLGCOS - SPTEC
100
No DisponveI
Justificativa
O CONHECMENTO CENTFCO E TECNOLGCO TRANSFERDO AO SETOR PRODUTVO PODE PERMTR O
NVESTMENTO E A NOVAO EM SO PAULO COM VSTA A COMPETTVDADE DA ECONOMA PAULSTA. SSO MPLCA
UM TRABALHO DE REMOVER ENTRAVES, BUSCAR OPORTUNDADES, CRAR AMBENTES REGULATROS E
ECONMCOS FAVORVES E OFERECER SERVOS DE APOO AOS AGENTES PBLCOS E PRVADOS NTERESSADOS
EM NVESTR E/OU NOVAR.
Objetivo
AMPLAR E MANTER DE MODO SUSTENTVEL AS VANTAGENS COMPETTVAS DO ESTADO DE SO PAULO POR MEO
DA PROMOO DA NOVAO E DFUSO TECNOLGCA, QUE AFETA AS DECSES DE NVESTR E DE NOVAR DOS
AGENTES PRVADOS E PBLCOS. O PROGRAMA BUSCA O DESENVOLVMENTO ECONMCO EQULBRADO,
ESTMULANDO OS NVESTMENTOS E A NOVAO NOS DVERSOS SETORES E REGES DO ESTADO DE SO PAULO.
PbIico AIvo
SETOR PBLCO E SETOR PRVADO - TODO O SEGMENTO PRODUTVO E AS NSTTUES LGADAS PESQUSA
E DESENVOLVMENTO, BEM COMO, O SETOR NVESTDOR
641.231.313 155.567.511
641.231.313 155.567.511
R$ 796.798.824
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
INOVAO PARA A COMPETITIVIDADE 1027
MUNCPOS
MATRCULAS
140
500.000
EJA MUNDO DO TRABALHO - EDUCAO PARA JOVENS E
ADULTOS
VA RPDA EMPREGO
PERCENTUAL DE ALUNOS MATRCULADOS EM CURSOS PROFSSONALZANTES EM
RELAO AO NMERO DE EMPREGADOS CADASTRADOS
PERCENTUAL DE MUNCPOS QUE ADOTARAM A METODOLOGA
4
21
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
COM O CRESCMENTO ECONMCO DO ESTADO H FALTA DE MO DE OBRA QUALFCADA, TAXA DE DESEMPREGO DE
6,5% EM MARO/11 E BAXA ESCOLARDADE DOS NDVDUOS QUE COMPEM ESSE CONJUNTO DE PESSOAS
DESEMPREGADAS, A MPLEMENTAO DE POLTCAS PBLCAS COM FOCO NA ELEVAO ESCOLAR E NA
QUALFCAO PROFSSONAL TORNA-SE UM DESAFO URGENTE COLOCADO PARA O ESTADO.
Objetivo
PROMOVER A NSERO DE TRABALHADORES NO MERCADO E AUMENTAR O NVEL DE ESCOLARZAO.
PbIico AIvo
TRABALHADORES E ALUNOS DA REDE DE ENSNO FORMAL
440.916.997
440.916.997
R$ 440.916.997
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 1038
DOCENTES E
FUNCONROS TCNCO-
ADMNSTRATVOS
CAPACTADOS
MATRCULAS AMPLADAS
MATRCULAS AMPLADAS
NUMERO DE MATRCULAS
ALUNOS MATRCULADOS
ALUNOS MATRCULADOS
ALUNOS MATRCULADOS
PROFSSONAS DO
MAGSTRO BENEFCADOS
32.289
15.150
25.000
160.000
184.710
80.000
29.150
11.800
CAPACTAO DO PESSOAL DOCENTE, TCNCO E
ADMNSTRATVO
EXPANSO DA EDUCAO PROFSSONAL TCNCA
EXPANSO DA EDUCAO PROFSSONAL TECNOLGCA
FORMAO NCAL E CONTNUADA / QUALFCAO
PROFSSONAL
MANUTENO DA EDUCAO PROFSSONAL TCNCA
MANUTENAO DA EDUCAO PROFSSONAL TECNOLGCA
MANUTENO DO ENSNO MDO-CENTRO PAULA SOUZA
MAGSTRO - ENSNO MDO - FUNDEB
ALUNOS MATRCULADOS NOS CURSOS SUPERORES DE TECNOLOGA DO CENTRO
PAULA SOUZA
ALUNOS MATRCULADOS NOS CURSOS TCNCOS DE NVEL MDO DO CENTRO
PAULA SOUZA
50.208
159.959
80.000
184.710
Justificativa
A QUALDADE DOS SERVOS E A COMPETTVDADE DO SETOR PRODUTVO DEPENDEM DA OFERTA DE PESSOAL
QUALFCADO. A EDUCAO PROFSSONAL EM TODAS AS SUAS MODALDADES CONSTTU MPORTNCA NO
FOMENTO DAS POLTCAS PBLCAS, NA AMPLAO DA NFRAESTRUTURA HUMANA E FSCA, POSSBLTANDO
ECONOMA PAULSTA AS OPORTUNDADES DE CRESCMENTO, COMPETTVDADE E GERAO DE EMPREGO E RENDA.
Objetivo
MANTER E AMPLAR A OFERTA DE EDUCAO PROFSSONAL EM TODAS AS SUAS MODALDADES, ATENDENDO
DEMANDA CRESCENTE POR MO-DE-OBRA QUALFCADA DOS DVERSOS SETORES ECONMCOS DO ESTADO DE
SO PAULO.
PbIico AIvo
EGRESSOS DO ENSNO MDO E DE CURSOS DE GRADUAO QUE BUSCAM FORMAO TECNOLGCA DE NVEL
SUPEROR; ESTUDANTES E EGRESSOS DO ENSNO MDO; JOVENS E ADULTOS EM BUSCA DE FORMAO
TCNCA, QUALFCAO/REQUALFCAO PROFSSONAL. EGRESSOS DO ENSNO FUNDAMENTAL (ENSNO
MDO)
6.014.278.292 1.121.330.178
6.014.278.292 1.121.330.178
R$ 7.135.608.470
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ARAATUBA BARRETOS BAURU
CAMPINAS CENTRAL FRANCA
GRANDE SO PAULO MARLIA PRESIDENTE PRUDENTE
REGISTRO RIBEIRO PRETO SANTOS
SO JOS DO RIO PRETO SO JOS DOS CAMPOS SOROCABA
Programa
PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAO PROFISSIONAL E
TECNOLOGICA
1039
SERVOS
DSPONBLZADOS
SERVOS
DSPONBLZADOS
SERVOS
DSPONBLZADOS
SERVOS
DSPONBLZADOS
SERVOS
DSPONBLZADOS
20
20
50
70
5
APOO GESTO DAS MCRO E PEQUENAS EMPRESAS
APOO PRODUO DAS MCRO E PEQUENAS EMPRESAS
APOO S VENDAS DAS MCRO E PEQUENAS EMPRESAS
CONSOLDAO DA LEGSLAO DAS MCRO E PEQUENAS
EMPRESAS
NTEGRAO PARA REGSTRO E LEGALZAO DE
EMPRESAS
PERCENTUAL DE ATENDMENTO DA DEMANDA DE EMPREGO DAS MPE NA ECONOMA
PAULSTA
NDCE DE CRESCMENTO E SUSTENTABLDADE DAS MPE NA ECONOMA PAULSTA
PERCENTUAL DE PARTCPAO DAS MPE NA RENDA E MERCADO ECONOMA
PAULSTA
48,01
34
20,59
50
50
25,5
Justificativa
O CRESCMENTO DAS MCRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NSUFCENTE PARA ATENDER A
DEMANDA DE EMPREGO E RENDA DA ECONOMCA PAULSTA.
Objetivo
AUMENTAR O GRAU DE LEGALZAO E A TAXA DE SOBREVVNCA DAS MCRO EMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE APS 5 ANOS.
PbIico AIvo
EMPREENDEDORES E EMPRESROS PAULSTAS, ESPECALMENTE DAS MCRO EMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
185.929.633 5.477.439
185.929.633 5.477.439
R$ 191.407.072
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
VIA RAPIDA EMPRESA 1040
VAGAS OFERECDAS
BANCO DE DADOS
MANTDO/MS
ALUNOS MATRCULADOS
ALUNOS
MATRCULADOS/ANO
27.000
1
200
43.700
ACESSO E NCLUSO NO ENSNO SUPEROR
BANCO DE DADOS DO ENSNO SUPEROR DO ESTADO DE
SO PAULO
EXPANSO DO ENSNO SUPEROR E DA PESQUSA
UNVERSDADE VRTUAL DO ESTADO DE SO PAULO -
UNVESP
AUMENTO DO ACESSO AO ENSNO PBLCO SUPEROR PELA UNVERSDADE VRTUAL 2.046
43.700
Justificativa
AS UNVERSDADES POSSUEM UM PAPEL RELEVANTE NAS MUDANAS NECESSRAS E URGENTES DO PROCESSO DE
EDUCAO E DESENVOLVMENTO DO PAS. A MELHORA DA QUALDADE DA EDUCAO UNVERSTRA E DA
QUANTDADE DE JOVENS CURSANDO AS UNVERSDADES TM A VER, TAMBM, COM A CONSTTUO DE UMA
SOCEDADE PERMEADA PELO PENSAMENTO CENTFCO, BASE PARA A COMPETTVDADE ECONMCA E A
QUALDADE DE VDA DA POPULAO.
Objetivo
PROMOVER O DESENVOLVMENTO E APRMORAMENTO DO ENSNO SUPEROR, AMPLANDO O ACESSO DE JOVENS
EGRESSOS E CONCLUNTES DO ENSNO PBLCO S NSTTUES DE ENSNO SUPEROR PBLCAS, COM
QUALDADE.
PbIico AIvo
NSTTUES DE ENSNO E PESQUSA, COMUNDADE CENTFCA, EMPRESAS, PROFESSORES, ALUNOS,
PREFETURAS, COMUNDADE LOCAL E A SOCEDADE EM GERAL
138.078.819
138.078.819
R$ 138.078.819
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PROMOO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 1041
PROCEDMENTOS
AMBULATORAS E DE
NTERNAES
NTERNAES
PROCEDMENTOS
CRRGCOS DE ALTA
COMPLEXDADE
REALZADOS
CONVNOS DE
COOPERAO TCNCA
8.933.000
400.000
48.000
147
APERFEOAMENTO DAS AES DE SADE PROMOVDAS
PELOS HOSPTAS UNVERSTROS
ASSSTNCA MDCA, HOSPTALAR E AMBULATORAL
PROCEDMENTOS ALTA COMPLEXDADE NAS REAS
ANOMALAS CRANOFACAS/DEFC.AUDTVA
PROMOO E COOPERAO TCNCA GERENCAL COM
RGOS DO SSTEMA DE SADE
PACENTES NTERNADOS/ANO 99.000
120.000
Justificativa
OS ATUAS NDCADORES DE PRODUO STUAM OS HOSPTAS DE ENSNO NUM LMTE PRXMO DE SUA
CAPACDADE MXMA DE ATENDMENTO E FNANCAMENTO. MUDANAS DO PERFL DE ATENDMENTO DESSES
HOSPTAS PROVOCARAM UM FORTE CRESCMENTO DO USO DE PROCEDMENTOS DE ALTA COMPLEXDADE,
EXGNDO A MPLANTAO DE PROGRAMAS E SERVOS COM ELEVADO GRAU DE NCORPORAO DE NOVAS
TECNOLOGAS.
Objetivo
PROMOVER A FORMAO DE PESSOAL QUALFCADO NA REA DE SADE, EM NVEL DE GRADUAO E PS-
GRADUAO, CONCOMTANTEMENTE COM A PRESTAO DE ASSSTNCA AMBULATORAL, MDCO-HOSPTALAR E
ODONTOLGCA, E PROCEDMENTOS HOSPTALARES DE ALTA COMPLEXDADE.
PbIico AIvo
ALUNOS EGRESSOS DO ENSNO MDO E SUPEROR, CLENTELA DOS HOSPTAS UNVERSTROS
4.575.619.824 107.009.735
4.588.381.824 107.009.735
12.762.000
R$ 4.695.391.559
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ASSISTNCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM
HOSPITAIS UNIVERSITARIOS
1042
NSTALAES ADEQUADAS
VSTANTES EM
EXPOSES E MOSTRAS
DO ACERVO
BOLSAS PARA PROJETOS DE
PESQUSA
CONGRESSOS
TCNCOS/CENTFCOS E
JORNADAS MDCAS
ALUNOS MATRCULADOS
NOS CURSOS DE
GRADUAO
ALUNOS MATRCULADOS NA
PS - GRADUAO
NOVAS VAGAS NO ENSNO
DE GRADUAO
ALUNOS MATRCULADOS
ALUNOS ATENDDOS
REFEES SERVDAS
MCROCOMPUTADORES
MANTDOS
164.421
2.160.000
530
37
438.576
128.783
2.000
162.842
23.200
22.000.000
244.456
ADEQUAO DA ESTRUTURA FSCA DAS UNVERSDADES E
FACULDADES PBLCAS
ATVDADES EM MUSEUS
BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUSA E
DESENVOLVMENTO
CONGRESSOS DE ESPECALDADES
ENSNO DE GRADUAO NAS UNVERSDADES E
FACULDADES ESTADUAS
ENSNO DE PS-GRADUAO E PESQUSA NAS
UNVERSDADES E FACULDADES ESTADUAS
EXPANSO DO ENSNO SUPEROR E DA PESQUSA
EXTENSO UNVERSTRA, DFUSO CULTURAL E
PRESTAO DE SERVOS COMUNDADE
POLTCAS DE PERMANNCA E FORMAO ESTUDANTL
RESTAURANTES UNVERSTROS
SERVOS DE NFORMATZAO DAS NSTTUES DE
ENSNO SUPEROR
m
ALUNOS MATRCULADOS NA GRADUAO/ANO 106.366
110.499
Justificativa
O DESENVOLVMENTO ECONMCO EST RELACONADO COM A CAPACDADE DE SUPERAR OS GRANDES DESAFOS
CENTFCOS E TECNOLGCOS, ATRAVS DO DESENVOLVMENTO E APOO DE ATVDADES QUE FAVOREAM AS
PESQUSAS BSCA E APLCADA,O AUMENTO DO CONHECMENTO E A MANUTENO E AMPLAO DA OFERTA DE
VAGAS EM CURSOS SUPERORES DE QUALDADE, NOS NVES DE GRADUAO, PS-GRADUAO E EXTENSO
UNVERSTRA.
Objetivo
MANTER E AMPLAR A OFERTA DE VAGAS E CURSOS SUPERORES EM REAS ESTRATGCAS, BEM COMO, O
SUPORTE PESQUSA CENTFCA E TECNOLGCA, APERFEOANDO CONSTANTEMENTE A QUALDADE DA
FORMAO EM GRADUAO E PS-GRADUAO.
PbIico AIvo
ALUNOS EGRESSOS DO ENSNO MDO E SUPEROR
18.386.621.449 2.099.170.920
18.386.621.449 2.099.170.920
R$ 20.485.792.369
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ENSINO PUBLICO SUPERIOR 1043
UNDADE ADMNSTRADA
AUXLOS PESQUSA
BOLSAS DE ESTUDOS
AUXLOS PESQUSA
AUXLOS PESQUSA
1.618.607.920
1.662.354.080
262.476.960
831.177.040
ADMNSTRAO DA FUNDAO DE AMPARO PESQUSA
DO ESTADO DE SO PAULO - FAPESP
CONCESSO DE AUXLO PESQUSA
CONCESSO DE BOLSAS DE ESTUDO
NOVAO TECNOLGCA
PROGRAMAO ESPECAL
R$
R$
R$
R$
1
100
No DisponveI
Justificativa
A FAPESP APA PROJETOS APRESENTADOS POR PESQUSADORES VNCULADOS A NSTTUES NO ESTADO DE
SO PAULO E SUA APROVAO SEMPRE TOMADA EM FUNO DO MRTO DE CADA PROJETO. O APOO
PESQUSA CENTFCA E TECNOLGCA FETO PELA FAPESP POR MEO DA CONCESSO DE BOLSAS E AUXLOS, EM
DVERSAS MODALDADES.
Objetivo
ATENDER DEMANDA DE PESQUSADORES E BOLSSTAS DO ESTADO DE SO PAULO EM TODAS AS REAS DO
CONHECMENTO.
PbIico AIvo
BOLSSTAS E PESQUSADORES DO ESTADO DE SO PAULO
4.729.994.610 123.493.797
4.729.994.610 123.493.797
R$ 4.853.488.407
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
DESENVOLVIMENTO DA CINCIA E DA TECNOLOGIA 1044
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
90
90
R$ 90
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
RECURSOS DE TC
ADEQUADOS
RECURSOS DE TC EM
FUNCONAMENTO
1.200
1.600
AMPLAO E MODERNZAO DE RECURSOS DE
NFORMAO E COMUNCAO
5
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
1.026.099 1.785.610
1.026.099 1.785.610
R$ 2.811.709
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EXCELNCIA DA GESTO
4407
MUNCPOS ATENDDOS
NGRESSOS
DSPONBLZADOS
MUNCPOS ATENDDOS
PROJETOS REALZADOS
APRESENTAES
REALZADAS
PBLCO ATENDDO
PBLCO ATENDDO
CONCERTOS REALZADOS
PRMOS CONCEDDOS
PROJETOS NSCRTOS
NMERO DE NDCAES
MUNCPOS E ENTDADES
ATENDDOS
MUNCPOS E ENTDADES
ATENDDOS
MUNCPOS NSCRTOS
MUNCPOS PARTCPANTES
200
4.800.000
560
52
96
52.000
140.000
512
1.200
24
8.000
240
120
645
88
ATVDADE CULTURAL EM PARCERA COM MUNCPOS E
ENTDADES
CAMPANHA V AO CNEMA / V AO TEATRO
CRCUTO CULTURAL PAULSTA
CRCULAO CULTURAL
COMPANHA DE DANA DO ESTADO DE SO PAULO
FESTVAL DA MANTQUERA - DLOGOS COM A LTERATURA
FESTVAL PAULSTA DE CRCO
ORQUESTRA SNFNCA DO ESTADO DE SO PAULO E SALA
SO PAULO
PONTOS DE CULTURA
PRMO ESTMULO PRODUO CULTURAL
PRMO GOVERNADOR DO ESTADO
PROJETO DE NCENTVO CRAO DE SALAS DE EXBO
CNEMATOGRFCA
PROJETO DE NCENTVO PARA BANDAS E FANFARRAS
REVELANDO SO PAULO
VRADA CULTURAL
PERCENTUAL DE EXECUO DOS EVENTOS PREVSTOS
100
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE AMPLAR QUANTTATVA E QUALTATVAMENTE O ACESSO DO CDADO AOS PROGRAMAS
CULTURAS, LEVANDO EM CONSDERAO A PLURALDADE E A DVERSDADE DA COMPOSO DEMOGRFCA E
CULTURAL DO ESTADO DE SO PAULO.
Objetivo
APOAR ATVDADES DE DFUSO DA PRODUO ARTSTCA E CULTURAL, PROMOVENDO A NTEGRAO E A
ARTCULAO REGONAL E O ESTMULO AOS MOVMENTOS CULTURAS.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
627.261.353 10.781.132
627.261.353 10.781.132
R$ 638.042.485
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
12000 - SECRETARA DA CULTURA
Programa
DIFUSO CULTURAL 1201
PBLCO ATENDDO
ALUNOS MATRCULADOS
144.400
940
OFCNAS CULTURAS
SO PAULO ESCOLA DE TEATRO
PERCENTUAL DE ATENDMENTO DA DEMANDA PELAS ATVDADES CULTURAS
TAXA DE ALUNOS CONCLUNTES EM CURSOS DE FORMAO DAS ARTES DO TEATRO
59
60
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
CONDES SOCAS PRECRAS LMTAM O PROCESSO DE ACESSBLDADE CULTURAL DE SEGMENTOS DA
POPULAO, PRNCPALMENTE CRANAS, ADOLESCENTES, DOSOS E PORTADORES DE NECESSDADES ESPECAS.
Objetivo
CONCEBER, PLANEJAR, DESENVOLVER E ACOMPANHAR POLTCAS PBLCAS PARA PROMOO DA FORMAO E
CAPACTAO CULTURAL.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
140.773.420 49.413.153
140.773.420 49.413.153
R$ 190.186.573
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FORMAO CULTURAL 1203
UNDADE ADMNSTRADA
PARQUE TECNOLGCO
RENOVADO
HORAS DE TRANSMSSO
SERVOS
DSPONBLZADOS
1
100
99.280
100
MODERNZAO E EXPANSO DO PARQUE TECNOLGCO
DAS TVS, RDOS E NOVAS MDAS
PRODUO E TRANSMSSO DAS RDOS, TVS E NOVAS
MDAS
TECNOLOGA DA NFORMAO
%
h
%
HORAS DE TRANSMSSO 24.820
24.820
Justificativa
CONTRBUO PARA A FORMAO CRTCA DO HOMEM PARA O EXERCCO DA CDADANA, POR MEO DA EDUCAO,
CULTURA, ARTE, NFORMAO E ENTRETENMENTO DFUNDDOS PELAS TVS, RDOS E NOVAS MDAS.
Objetivo
PROMOVER A FORMAO CRTCA DO HOMEM PARA A CDADANA.
PbIico AIvo
POPULAO
973.897.940 15.048.627
973.897.940 15.048.627
R$ 988.946.567
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
RADIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MIDIAS 1206
SERVDORES ATENDDOS
RELATROS
CONSOLDADOS E
NDCADORES DE
PROCESSOS E
PADRONZAO DE GESTO
UNDADES ADMNSTRADAS
ATVDADES REALZADAS
PBLCO ATENDDO
PBLCO ATENDDO
SERVOS EXECUTADOS
100
9
135.459
100
100
100
20
CAPACTAO DE RECURSOS HUMANOS E QUALDADE DE
VDA NO TRABALHO
CONTROLE, MONTORAMENTO E AVALAO DE
ORGANZAES SOCAS
GESTO ADMNSTRATVA DA SECRETARA
NSERO SOCAL ATRAVS DAS LNGUAGENS ARTSTCAS-
FBRCAS DE CULTURA
OUVDORA TNERANTE
POUPATEMPO CULTURAL
TECNOLOGA DA NFORMAO
%
%
%
%
PERCENTUAL DE UTLZAO DA CAPACDADE DOS CENTROS FBRCAS DE CULTURA
90
No DisponveI
Justificativa
OS RECURSOS UTLZADOS NA REA CULTURAL DEVEM SER GERDOS COM TRANSPARNCA, EFCNCA E
AGLDADE VSANDO A CONSOLDAO DA POLTCA CULTURAL DO ESTADO. CONDES SOCAS PRECRAS
LMTAM O PROCESSO DE ACESSBLDADE CULTURAL DE SEGMENTOS DA POPULAO DO MUNCPO DE SO PAULO
COMO AQUELES COM ALTO NDCE DE VULNERABLDADE JUVENL (VJ).
Objetivo
PROVER AS UNDADES DE DESPESA OS MEOS NECESSROS PARA A MPLEMENTAO E GESTO DOS PROGRAMAS
FNALSTCOS NCLUSVE DE FORMAO E ACESSBLDADE CULTURAL PARA CRANAS E JOVENS, FORNECENDO
APOO NA NFRAESTRUTURA ADMNSTRATVA.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
385.614.172 449.165
385.614.172 449.165
R$ 386.063.337
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO DE RECURSOS DA SECRETARIA DA CULTURA 1213
PROJETOS REALZADOS
MUSEUS ATENDDOS
MUSEUS MUNCPALZADOS
PBLCO ATENDDO
PBLCO ATENDDO
PBLCO ATENDDO
MUNCPOS ATENDDOS
7
20
15
3.013.037
4.821.397
3.298.304
645
ARTE PBLCA E PATRMNO
MPLANTAO E QUALFCAO DE MUSEUS
MUNCPALZAO DE MUSEUS
MUSEUS HSTRCOS-CAPTAL E NTEROR
MUSEUS TEMTCOS E TECNOLGCOS
PNACOTECA E MUSEUS DE ARTE
SSEM - SSTEMA ESTADUAL DE MUSEUS
NDCE DE CRESCMENTO DE PBLCO
PERCENTUAL DE MUNCPOS ATENDDOS COM AES DE PRESERVAO DE
PATRMNO MUSEOLGCO
100
48
129
54
Justificativa
NECESSDADE DE TORNAR OS 18 DOS PRNCPAS MUSEUS MANTDOS PELO ESTADO EM REFERENCAS NA
PRESERVAO E DVULGAO DO PATRMNO MUSEOLGCO, DE PROVER A MAORA DOS 415 MUSEUS DO ESTADO
DE APOO TCNCO, CAPACTAO E NVESTMENTOS PARA SUA QUALFCAO E PROMOVER GESTES JUNTO AOS
MUNCPOS PARA CRAO DE MUSEUS DE FORMA ESTRUTURADA E SUSTENTVEL.
Objetivo
TORNAR OS MUSEUS REFERENCAS EM PRESERVAO, PESQUSA, GESTO E DVULGAO DO PATRMNO
MUSEOLGCO, AMPLANDO A VSBLDADE E O ACESSO AO PBLCO. NVESTR NA PRESERVAO DAS
EDFCAES, CONSERVAO, DOCUMENTAO E PESQUSA DOS ACERVOS; QUALFCAR E DVERSFCAR A
PROGRAMAO CULTURAL, MELHORANDO A GESTO E O ATENDMENTO A TODOS OS PBLCOS E APOAR A
CRAO DE NOVOS MUSEUS.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
394.837.682 307.100.842
394.837.682 307.100.842
R$ 701.938.524
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
MUSEUS 1214
PROCESSOS TRATADOS E
DGTALZADOS
VSTORAS REALZADAS
EVENTOS REALZADOS
BENS NVENTARADOS
NVENTROS TEMTCOS
DO PATRMNO CULTURAL
PAULSTA
PROCESSOS ANALSADOS
PBLCO ATENDDO
400
400
80
3
3.500
2.500
4
ADEQUAO E MODERNZAO DO PATRMNO
DOCUMENTAL HSTRCO
AVALAO DO ESTADO DE CONSERVAO DO PATRMNO
CULTURAL
ESTMULO CRAO DE RGOS MUNCPAS DE
PRESERVAO
DENTFCAO DO PATRMNO CULTURAL PAULSTA
NVENTROS CULTURAS DO ESTADO
PROTEO DO PATRMNO CULTURAL PAULSTA
VALORZAO DO PATRMNO CULTURAL PAULSTA
TEMPO MDO, EM DAS, DE ANLSE DE PROCESSOS (EXCETO PROCESSOS DE
TOMBAMENTO)
82
80
Justificativa
ATENDMENTO PREVSO LEGAL, ATRBUDA ATRAVS DAS CONSTTUES FEDERAL E ESTADUAL E DECRETOS
ESTADUAS, E SOCEDADE PAULSTA, ATRAVS DE UMA ATUAO NTERLGADA COM OS MUNCPOS, VSANDO
FORMULAR DRETRZES QUE GARANTAM A PRESERVAO DO PATRMNO CULTURAL PAULSTA E QUE FORTALEAM
A CONSCNCA PATRMONAL NO ESTADO.
Objetivo
DENTFCAR, PROTEGER E VALORZAR O PATRMNO CULTURAL NO ESTADO DE SO PAULO.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
930.871
930.871
R$ 930.871
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PRESERVAO DO PATRIMNIO CULTURAL 1215
PBLCO ATENDDO
BBLOTECAS ATENDDAS
BBLOTECAS NSTALADAS
LVROS NSCRTOS
SALAS DE LETURA
NSTALADAS
BBLOTECAS ATENDDAS
MUNCPOS ATENDDOS
1.281.490
250
5
945
512
2.063
602
BBLOTECA SO PAULO E PROGRAMA DE LETURA DO
ESTADO
MPLANTAO E MODERNZAO DAS BBLOTECAS
PBLCAS
POLOS DA BBLOTECA DE SO PAULO NO NTEROR
PRMO SO PAULO DE LTERATURA
SALAS DE LETURA NAS UNDADES PRSONAS
SSTEMA ESTADUAL DE BBLOTECAS PBLCAS
VAGEM LTERRA
PERCENTUAL DE CRESCMENTO DE PBLCO EM BBLOTECAS
TAXA DE CRESCMENTO DO NMERO DE BBLOTECAS
30
30
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
A SECRETARA DA CULTURA COORDENA O SSTEMA PAULSTA DE BBLOTECAS PBLCAS, QUE NTEGRA AS
BBLOTECAS PRESENTES NA MAORA DOS MUNCPOS DO ESTADO, CUJAS ATRBUES SO O APOO NA
ATUALZAO DOS ACERVOS, APERFEOAMENTO DOS PROFSSONAS, PROMOO DE SERVOS QUE ATENDAM
COMUNDADE, MPLEMENTAO DE POLTCAS PBLCAS DE NCENTVO LETURA E ESTMULO FREQUNCA S
BBLOTECAS.
Objetivo
NCENTVAR E PROMOVER O GOSTO PELA LETURA POR MEO DO FORTALECMENTO DAS BBLOTECAS PBLCAS E
PROGRAMAS QUE DVULGUEM A LETURA E PERMTAM O ACESSO GRATUTO AO LVRO E LTERATURA.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
55.664.383 18.857.546
55.664.383 18.857.546
R$ 74.521.929
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
BIBLIOTECAS E LEITURA 1216
OBRA REALZADA
PBLCO ATENDDO
PROFSSONAS
CAPACTADOS
70.000
800
15
CONSTRUO DO COMPLEXO CULTURAL DA LUZ - TEATRO
DA DANA
PROGRAMA SOCOCULTURAL VOLTADO PARA MORADORES
DA REGO
REDES DE CONHECMENTO E NFORMAES
m
PERCENTUAL DE EXECUO DA OBRA
100
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE AMPLAR O ACESSO DOS CDADOS REA CULTURAL ACOMPANHANDO O CRESCMENTO DO PAS
E A MOBLDADE SOCAL QUE ASSSTMOS NOS LTMOS 15 ANOS, COM CONSEQUENTE PROCURA PELAS ATVDADES
ARTSTCAS E LAZER CULTURAL FAZ-SE NECESSRA A CONSTRUO DE EQUPAMENTOS CULTURAS EM
EXCELENTES CONDES TCNCAS E QUE ATENDAM AS DVERSAS REAS DAS ARTES DO ESPETCULO.
Objetivo
MPLANTAR UM PROJETO CULTURAL, ONDE ENSNO E PERFORMANCE CONVVAM, EM PERMANENTE AMBENTE DE
TROCA, ATRANDO A POPULAO NO SOMENTE PARA OS ESPETCULOS, MAS SOBRETUDO PARA PROGRAMAS
EDUCATVOS E PARA ATVDADES DE FORMAO DE PLATA, TORNANDO AS ARTES CNCAS ACESSVES AO
GRANDE PBLCO, E COLABORANDO, DE MANERA CONCRETA E OBJETVA, COM A REVTALZAO DO BARRO DA
LUZ.
PbIico AIvo
PBLCO EM GERAL
422.677.480
422.677.480
R$ 422.677.480
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
MUNCPOS
Programa
COMPLEXO CULTURAL LUZ 1217
DSTRTOS CRADOS
PROJETOS APOADOS
MAPA ELABORADO
PROJETOS EXECUTADOS
PRMOS CONCEDDOS
COMPANHAS ARTSTCAS E
GRUPOS CULTURAS
BENEFCADOS
NSTTUES
BENEFCADAS
NDVDUOS QUALFCADOS
6
18
4
1.700
100
48
400
20
FORMAO DE DSTRTOS CRATVOS (CLUSTERS)
NCUBADORA DE PROJETOS
MAPA DA CRATVDADE DO EST.S.PAULO E CRAO DO
FORUM PAULSTA DE ECON.CRATVA
PARCERAS CULTURAS
PROAC - PROGRAMA DE AO CULTURAL
PROGRAMA SO PAULO DE APOO A COMP. ARTSTCAS E
GRUPOS CULTURAS
PROGRAMA SO PAULO DE APOO A NSTTUES
CULTURAS
QUALFCAO DE CRATVOS
PERCENTUAL DE CUMPRMENTO DA META DE PROJETOS APOADOS PELA
NCUBADORA
TAXA DE CRESCMENTO DE PROJETOS PATROCNADOS PELO PROGRAMA DE AO
CULTURAL - PROAC COM RECURSOS DE RENUNCA FSCAL (CMS)
PERCENTUAL DE CRESCMENTO DE PROJETOS PATROCNADOS PELO PROAC COM
RECURSOS DA SECRETARA
PERCENTUAL DE CUMPRMENTO DA META DE QUALFCAO DE CRATVOS
100
10
10
100
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE AMPLAR QUANTTATVA E QUALTATVAMENTE O ACESSO DO CDADO AOS PROGRAMAS DE
NCENTVOS CULTURAS, CONSDERANDO A PLURALDADE E A DVERSDADE DA COMPOSO DEMOGRFCA E
CULTURAL DO ESTADO, VSANDO NCLUSVE A ATUAO JUNTO S ATVDADES QUE COMPEM A ECONOMA
CRATVA: DESGN, PUBLCDADE, AUDOVSUAL, MODA, ARTES PERFORMTCAS, CRAO DE JOGOS E APLCAES
ELETRNCAS.
Objetivo
DENTFCAR, RECONHECER E DESENVOLVER A ECONOMA CRATVA NO ESTADO, VALORZANDO E APOANDO AS
ATVDADES DE FOMENTO DA DVERSDADE CULTURAL PAULSTA, BEM COMO O POTENCAL CRATVO E NOVADOR E
AS HABLDADES E TALENTOS NDVDUAS E COLETVOS, RECONHECENDO-OS COMO ELEMENTOS PRMROS PARA
O DESENVOLVMENTO DA ECONOMA CRATVA. DESENVOLVER NDCADORES SOBRE A ECONOMA DA CULTURA NO
ESTADO.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
112.302.517
112.302.517
R$ 112.302.517
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA 1218
OBRAS MUSCAS
CATALOGADAS
ALUNOS MATRCULADOS
APRESENTAES
REALZADAS
ALUNOS MATRCULADOS
ALUNOS MATRCULADOS
60
2.200
216
92.080
1.800
CENTRO DE DOCUMENTAO MUSCAL- CDM
CONSERVATROS
FESTVAL NTERNACONAL DE NVERNO DE CAMPOS DO
JORDO
PROJETO GUR
TOM JOBM ESCOLA DE MSCA DO ESTADO DE SO PAULO
PERCENTUAL DE AUMENTO DE PLOS QUE OFERECEM ENSNO MUSCAL (PROJETO
GUR)
PERCENTUAL DE PERMANNCA NO SSTEMA DE MSCA ENTRE OS ALUNOS
BOLSSTAS
PERCENTUAL DE AUMENTO DO NMERO DE VAGAS NOS CURSOS DE FORMAO NA
REA DA MSCA
37,5
60
10
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
CONSDERANDO QUE AS REAS DE MSCA DO ESTADO DE SO PAULO, EM ESPECAL DA SECRETARA DA CULTURA,
NO CONTAM COM UMA NTEGRAO DE AES, JUSTFCA-SE ALNHAR AS AES DE NCAO MUSCAL (GUR),
CONSERVATROS (EMESP E TATU) AT A "PONTA" DOS GRUPOS DE EXCELNCA (OSESP).
Objetivo
ENVOLVER AES QUE PROMOVAM A EXPRESSO ARTSTCA, O CONSUMO E A FRUO DE BENS CULTURAS,
ESTABELECENDO MECANSMOS DE NTEGRAO ENTRE AS ATVDADES REALZADAS PELAS ORGANZAES
SOCAS NA REA DE MSCA.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
508.245.256
508.245.256
R$ 508.245.256
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
SISTEMA PAULISTA DE MUSICA 1219
UNDADE ADMNSTRADA
POPULAO ATENDDA
POPULAO ATENDDA
FREQUENTADORES
48
5.443
286.428
2.486.974
APOO TCNCO E ADMNSTRATVO
CTEDRA MEMORAL DA AMRCA LATNA
CENTRO DE ESTUDOS DA AMRCA LATNA
PROMOO DE ATVDADES CULTURAS
NDCE DE CRESCMENTO DO NMERO DE FREQUENTADORES DAS ATVDADES DO
MEMORAL DA AMRCA LATNA
100
122
Justificativa
DVULGAO E NTERCMBO DA CULTURA BRASLERA E LATNO-AMERCANA E SUA NTEGRAO S ATVDADES
NTELECTUAS DO ESTADO.
Objetivo
PROMOVER A DSCUSSO DAS QUESTES ATNENTES NTEGRAO DA AMRCA LATNA E APRESENTAR AS
DFERENTES MANFESTAES CULTURAS.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
64.199.567
64.199.567
R$ 64.199.567
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
INTEGRAO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 1221
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
NATVOS ATENDDOS 28
200/74 - CODASP
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
2.792.429
2.792.429
R$ 2.792.429
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
13000 - SECRETARA DE AGRCULTURA E ABASTECMENTO
Programa
ANLSES LABORATORAS
REALZADAS
PESQUSAS REALZADAS
PESQUSAS REALZADAS
NSUMOS PRODUZDOS
UNDADES REGONAS
MODERNZADAS
PESQUSAS REALZADAS
CENTROS DE NOVAO
TECNOLGCA
MODERNZADOS
VARVES
DSPONBLZADAS EM
BANCO DE DADOS
ATENDMENTOS TCNCOS
EFETUADOS
1.290.000
1.860
451
15
26
900
2.237.000
24
72
ANLSES LABORATORAS PARA A QUALDADE E
SEGURANA ALMENTAR
DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL DA PEQUENA
PROPREDADE RURAL NO ESTADO DE SO PAULO
GERAO DE CONHECMENTO E TECNOLOGAS PARA O
AGRONEGCO
NSUMOS TECNOLGCOS ESTRATGCOS
MODERNZAO DAS UNDADES REGONAS DE PESQUSA
MUDANAS CLMTCAS GLOBAS E DFERENTES CENROS
PARA A AGRCULTURA PAULSTA
REVTALZAO DOS NSTTUTOS DE PESQUSA
SSTEMA DE NFORMAES ESTATSTCAS DO
AGRONEGCO
TRANSFERNCA DE CONHECMENTO PARA O
AGRONEGCO
NDCE DE VALOR DAS EXPORTAES DO AGRONEGCO PAULSTA
NDCE DE QUANTDADE DE NSUMOS ESTRATGCOS PRODUZDOS
NDCE DE PRODUTVDADE DA TERRA
NDCE DE VALOR DA PRODUO AGROPECURA
NMERO DE ANLSES LABORATORAS REALZADAS PELA REDE DE LABORATROS
DA APTA
NMERO DE PESQUSAS EM ANDAMENTO NA APTA
NMERO DE ATENDMENTOS TCNCOS REALZADOS PELA APTA
100
100
100
100
291.863
1.438
590.742
131
127
120
128
345.000
1.860
600.000
Justificativa
A LDERANA PAULSTA NO AGRONEGCO NACONAL DEPENDE DE UM PROCESSO CONTNUO DE ADOO DE
TECNOLOGAS. EQULBRO NA OCUPAO DO SOLO, GERAO DE RENDA, CRESCMENTO AMBENTALMENTE
SUSTENTVEL, REDUO NOS DESEQULBROS SOCAS E REGONAS, E ELEVAO DA COMPETTVDADE EXGEM
UM PROGRAMA DE GERAO DE TECNOLOGAS GL, DNMCO, CONECTADO S DEMANDAS, E EFCENTE NA
DETECO DE OPORTUNDADES.
Objetivo
GERAR E TRANSFERR CONHECMENTOS RELACONADOS SEGURANA ALMENTAR, SUSTENTABLDADE
AGROAMBENTAL, ORGANZAO DO ESPAO RURAL E PERURBANO, BOENERGA E AOS PRODUTOS E
PROCESSOS ESTRATGCOS, PERMTNDO O CRESCMENTO DA PRODUTVDADE E DA COMPETTVDADE DO
AGRONEGCO PAULSTA, DAS OPORTUNDADES DE NOVOS NEGCOS, DA GERAO DE EMPREGO E RENDA E DA
NCLUSO SOCAL.
PbIico AIvo
AGENTES DAS CADEAS DE PRODUO DOS AGRONEGCOS
842.866.448 122.649.882
925.943.598 127.165.882
83.077.150 4.516.000
R$ 1.053.109.480
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GERAO E TRANSFERNCIA DE CONHECIMENTO E
TECNOLOGIAS PARA O AGRONEGOCIO
1301
MUNCPOS ATENDDOS
COM SEMENTES E MUDAS
DE QUALDADE
MUNCPOS ATENDDOS
UNDADES EM OPERAO
AGRCULTORES ASSSTDOS
AES MPLANTADAS
350
594
594
17.600
200.000
ABASTECMENTO DE SEMENTES E MUDAS NO ESTADO DE
SO PAULO
ASSSTNCA AOS MUNCPOS NA MPLEMENTAO DE
PLANOS DE DESENV. SUSTENTVEL
GESTO PBLCA EM DESENVOLVMENTO RURAL
MCROBACAS - ACESSO AO MERCADO PARA OS
AGRCULTORES FAMLARES
PRTCAS DE MANEJO DE SOLO SUSTENTVES PARA
MTGAO DAS EMSSES DE CARBONO
PERCENTUAL DE MUNCPOS MPLEMENTANDO AES PARA O DESENVOLVMENTO
LOCAL NTEGRADO SUSTENTVEL
47
70
Justificativa
A AUSNCA DE ARTCULAES MUNCPAS E REGONAS PARA DAGNOSTCAR, PLANEJAR AES DE
DESENVOLVMENTO NTEGRADO E CAPTAR RECURSOS PARA SUA EXECUO, NO ENCORAJA OS MUNCPOS A SE
ASSOCAREM VSANDO VALORZAR O TERRTRO QUE COMPARTLHAM, FORNECENDO COMUNDADE LOCAL MEOS
NECESSROS AO DESENCADEAMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVMENTO ECONMCO, PROMOO DA
CDADANA E PRESERVAO AMBENTAL.
Objetivo
PROMOVER OS AGENTES LOCAS DE DESENVOLVMENTO COMO ARTCULADORES DAS FORAS PRESENTES NOS
MUNCPOS, VSANDO CONJUGAR O DESENVOLVMENTO ECONMCO, A PROMOO DA CDADANA E A
PRESERVAO DO MEO AMBENTE.
PbIico AIvo
PRODUTORES RURAS E FAMLARES DAS COMUNDADES RURAS
732.972.213 19.509.926
732.972.213 19.509.926
R$ 752.482.139
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTAVEL 1307
PESSOAS ATENDDAS
PESSOAS ATENDDAS
SSTEMAS NFORMATZADOS
MANTDOS
ENTDADES CADASTRADAS
632.000
1.000.000
20
1.800
AES NTEGRADAS EM SEGURANA ALMENTAR
CENTRO DE REFERNCA EM NUTRO
OPERACONALZAO DE SSTEMAS DE NFORMAES
POLTCA DE REDSTRBUO DE ALMENTOS (N NATURA)
TOTAL DE FAMLAS ATENDDAS COM A DSTRBUO DE ALMENTOS N NATURA
PERCENTUAL DE MUDANA DE HBTO ALMENTAR COM A DSTRBUO DE
ALMENTOS N NATURA E COM CURSOS REALZADOS
GRAU DE SATSFAO COM OS CURSOS REALZADOS
NVEL DE UTLZAO DAS PRTCAS DSSEMNADAS NOS CURSOS
QUANTDADE DE NFORMAES PRODUZDAS PARA ALMENTAO ADEQUADA
QUANTDADE DE PRODUTORES PARTCPANTES DO PROJETO BOM PREO
PERCENTUAL DE ALMENTOS DSTRBUDOS
1.812.000
70
70
60
110
1.800
80
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
A PNAD/09, DO BGE, DENTFCOU QUE 22,3% DOS DOMCLOS NO ESTADO DE SO PAULO, APRESENTAM ALGUM
GRAU DE NSEGURANA ALMENTAR, RESULTANTE, ENTRE OUTROS FATORES, DA RENDA NSUFCENTE, DA FALTA
DE ACESSO A ALMENTOS NUTRTVOS, DA AUSNCA DE NFORMAES PARA ALMENTAO ADEQUADA. DANTE
DESTE CENRO NECESSRA A MPLANTAO DE POLTCAS PBLCAS VOLTADAS PROMOO DA SEGURANA
ALMENTAR.
Objetivo
DMNUR OS NDCES DE NSEGURANA ALMENTAR DO ESTADO DE SO PAULO, POR MEO DE POLTCAS PBLCAS
VOLTADAS AO ESTMULO DE PRODUO DE ALMENTOS, CRAO DE CANAS DE COMERCALZAO AO
CONSUMDOR, AO COMBATE DE DESPERDCO DE ALMENTOS, PROMOO DA CAPACTAO PROMOVENDO A
ALMENTAO SAUDVEL, GERAO DE RENDA E A DFUSO DE CONHECMENTO.
PbIico AIvo
POPULAO DE BAXA RENDA
10.935.057
10.935.057
R$ 10.935.057
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ABASTECIMENTO E SEGURANA ALIMENTAR 1308
ENTDADES ATENDDAS
CONTRATOS DE
FNANCAMENTO
CONVNOS REALZADOS
ENTDADES ASSSTDAS
AGRCULTORES E
BENEFCROS ATENDDOS
PRODUTORES ATENDDOS
SUBVENES CONCEDDAS
3.400
5.100
600
2.331.000
19.200
134.000
600
ASSESSORA NA CRAO E CONSOLDAO DE
ASSOCAES E COOPERATVAS
CRDTO PARA EXPANSO NO AGRONEGCO PAULSTA
NTEGRAO DOS MUNCPOS AO SSTEMA NTEGRADO DE
AGRCULTURA E ABASTECMENTO
POLTCA DE APOO AO COOPERATVSMO PAULSTA
POUPATEMPO DO PRODUTOR
SUBVENO AOS PRODUTORES RURAS - FEAP/BANAGRO
SUBVENO DO PRMO DO SEGURO NO AGRONEGCO
PAULSTA
NDCE DE ASSOCAES E COOPERATVAS ASSSTDAS
NDCE DE CONTRATOS DE CRDTO REALZADOS POR MEO DO FUNDO DE
EXPANSO DO AGRONEGCO PAULSTA - FEAP/BANAGRO
NDCE DE ADESO AO SSTEMA DE DESENVOLVMENTO DO AGRONEGCO
MUNCPAL
AGRCULTORES E BENEFCROS ATENDDOS NO POUPATEMPO RURAL
NDCE DO VALOR DA PRODUO POR HECTARE
NDCE DE SUBVENO DO PRMO DO SEGURO NO AGRONEGCO PAULSTA
100
100
100
100
100
371
322
508
2.331.000
117
153
No DisponveI
Justificativa
REDUO DOS DESEQULBROS REGONAS, DECORRENTES DA COEXSTNCA DE UMA PRODUO EXTREMAMENTE
COMPETTVA, ORGANZADA, EMPRESARAL, COM UMA AGRCULTURA EMPOBRECDA, PREDOMNANTEMENTE NAS
REGES DO VALE DO RBERA, SUDOESTE, ALTA PAULSTA, PONTAL DO PARANAPANEMA, NOROESTE E VALE DO
PARABA.
Objetivo
DESENVOLVER ALTERNATVAS RENTVES DE PRODUO, AGREGAO DE VALOR E DE MUDANA TECNOLGCA
QUE NCREMENTEM A RENDA E A GERAO DE EMPREGO, VA AUMENTO DE PRODUTVDADE.
PbIico AIvo
PRODUTORES RURAS DO ESTADO DE SO PAULO E SUAS ORGANZAES
40.453.128 306.474.858
40.453.128 306.474.858
R$ 346.927.986
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GERAO DE EMPREGO E RENDA NO AGRONEGOCIO PAULISTA 1309
PESSOAS CAPACTADAS
UNDADE ADMNSTRADA
EVENTOS REALZADOS
48.330
1
2.480
CAPACTAO DE AGENTES DO AGRONEGCO PAULSTA
GESTO DAS POLTCAS PBLCAS DOS AGRONEGCOS
REPRESENTAES SETORAS E REGONAS DO
AGRONEGCO
NDCE DE TRENAMENTO DE AGENTES DO AGRONEGCO 100
370
Justificativa
GESTO DE QUALDADE PARA PROMOVER NTERNAMENTE AS MUDANAS NECESSRAS PARA SE AJUSTAR A
PADRES NTERNACONAS DE EFCNCA DE ADMNSTRAO PBLCA. APOAR OS SETORES EXCLUDOS DO
PROCESSO DE MODERNZAO, ORENTANDO, CAPACTANDO, ESTMULANDO E FNANCANDO QUANDO NECESSRO.
Objetivo
MPLEMENTAR UMA NOVA GERAO DE REFORMAS ADMNSTRATVAS, POR MEO DE AO CONJUNTA DO ESTADO,
DAS EMPRESAS E DA SOCEDADE CVL, VSAM UMA SOLUO NOVADORA DOS PROBLEMAS SOCAS E CRAR
POSSBLDADES E OPORTUNDADES PARA O DESENVOLVMENTO FUTURO SUSTENTVEL A TODOS OS AGENTES.
PbIico AIvo
AGENTES PBLCOS E PRVADOS QUE ATUAM NO AGRONEGCO PAULSTA
1.017.609.767 659.462
1.017.609.767 659.462
R$ 1.018.269.229
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
MODERNIZAO E GESTO DE QUALIDADE DAS AGROPOLITICAS
PUBLICAS
1310
UNDADES EM OPERAO
REAS CONSTRUDAS,
AMPLADAS E/OU
RECUPERADAS
NSPEES REALZADAS
NSPEES REALZADAS
250
16.000
485.400
520.000
GESTO DA DEFESA AGROPECURA
NFRAESTRUTURA DAS UNDADES DA DEFESA
AGROPECURA
VGLNCA SANTRA ANMAL
VGLNCA SANTRA VEGETAL
m
TAXA DE COBERTURA VACNAL ANT-AFTOSA EM REBANHOS BOVDEOS COM
PREVSO DE RETRADA DA VACNAO
NMERO DE NSPEES EM ABRGOS DE MORCEGOS HEMATFAGOS
TAXA DE COBERTURA VACNAL ANT-BRUCELOSE (BEZERRAS ENTRE 3 E 8 MESES)
NDCE DE CRESCMENTO DE AES DE FSCALZAES DO TRNSTO DE ANMAS,
VEGETAS, PRODUTOS E SUBPRODUTOS EM RODOVAS
NDCE DE CRESCMENTO DE AMOSTRAS COLETADAS PARA MONTORAMENTO DA
OCORRNCA DE CANCRO CTRCO EM PROPREDADES COMERCAS
PERCENTUAL DE VVEROS DE MUDAS DE CAF SOB VGLNCA FTOSSANTRA
NDCE DE CRESCMENTO DA PRODUO DE BANANA COMERCALZADA SOB O
SSTEMA DE MTGAO DE RSCO PARA SGATOKA NEGRA
95
3.900
79
100
100
40
100
0
4.000
81
127
112
100
124
Justificativa
O NCREMENTO DAS POSSBLDADES DE DSSEMNAO DE DOENAS E PRAGAS COM AS CRESCENTES TROCAS
COMERCAS E A FORTE TENDNCA ENTRE OS CONSUMDORES DE EXGREM MAS QUALDADE E SEGURANA NOS
PRODUTOS CONSUMDOS, MPEM AES QUE VSEM A PROTEO DO AMBENTE DOS PROCESSOS PRODUTVOS A
FM DE MANTER E AMPLAR A COMPETTVDADE, A QUALDADE E A NOCUDADE DOS PRODUTOS AGROPECUROS.
Objetivo
PROMOVER, ATRAVS DA FSCALZAO DOS AGENTES ENVOLVDOS NA CADEA PRODUTVA DE ALMENTOS, A
MANUTENO E VALORZAO DO PATRMNO AGROPECURO, A SADE ANMAL E VEGETAL, A DONEDADE DOS
NSUMOS E SERVOS UTLZADOS NA AGROPECURA E A DENTDADE E SEGURANA HGNCO-SANTRA E
TECNOLGCA DOS ALMENTOS.
PbIico AIvo
AGENTES DE CADEA PRODUTVA DE ANMAS E VEGETAS DE PECULAR NTERESSE DO ESTADO E
CONSUMDORES DE ALMENTOS
455.415.173 15.722.487
455.415.173 15.722.487
R$ 471.137.660
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
DEFESA SANITARIA DO AGRONEGOCIO P/ PROTEO DA SAUDE
DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE
1311
PESQUSAS REALZADAS
SSTEMAS NFORMATZADOS
PRODUTORES
CAPACTADOS EM BOAS
PRTCAS AGROPECURAS
EM SUAS PROPREDADES
ESTABELECMENTOS COM
BOAS PRTCAS DE
FABRCAO
SSTEMA MPLANTADO
LABORATROS DE ANLSE
CONSOLDADOS
NSUMOS PRODUZDOS
PROJETOS DE PESQUSA
CONTRATADOS
ETAPAS MPLANTADAS DO
SSTEMA DE GESTO DA
QUALDADE
ETAPAS DESENVOLVDAS DA
MATRZ DE CAPACTAO
PRODUTOS CERTFCADOS
88
1
20.000
800
80
32
7.500.000
4
4
4
158
AVALAO DE PRODUTOS E PROCESSOS MONTORADOS
PELA DEFESA AGROPECURA
DESENVOLVMENTO E CONSOLDAO DE SSTEMAS
NFORMATZADOS
EDUCAO SANTRA PARA PRODUTORES RURAS
GESTO SANTRA DOS RSCOS NA PRODUO DE
ALMENTOS
MPLANTAO DO SSTEMA PAULSTA DE DEFESA DA
AGRCULTURA - SPDA
MODERNZAO E CERTFCAO DA QUALDADE
LABORATORAL
NOVOS NSUMOS ESTRATGCOS PARA DAGNSTCO E
CONTROLE DE PRAGAS E DOENAS
PESQUSA NTERNSTTUCONAL COM FOCO NO RSCO
SANTRO
PROJEO ESTRATGCA DOS SERVOS DE ATENO
SANTRA E DE CONTROLE DE RSCOS
QUALDADE DO CAPTAL HUMANO
SSTEMA DE QUALDADE DE PRODUTOS AGRCOLAS,
PECUROS E AGRONDUSTRAS - SELO "
%
NDCE DE EXAMES DE DAGNSTCOS CERTFCADOS PELO MNSTRO DA
AGRCULTURA
NDCE DE CRESCMENTO DAS AES DE FSCALZAO DESENVOLVDAS A PARTR
DE UM PLANO ESTRATGCO, COM BASE EM PROCEDMENTOS CERTFCADOS E
AUDTADOS NTERNAMENTE
100
100
200
180
Justificativa
UMA NOVA AGENDA EXGE NOVA CONCEPO DE NTERVENO ESTATAL CRUCAL PARA A SUSTENTAO DA
COMPETTVDADE EXTERNA DA AGRCULTURA BRASLERA. SO NECESSROS AJUSTES PARA UM MODELO DE
DEFESA AGROPECURA FUNDAMENTADO EM DOS CONCETOS AMPLOS: O CONCETO DA QUALDADE DOS
ALMENTOS E O CONCETO DE ANLSE DE RSCO.
Objetivo
MODERNZAR AS ESTRUTURAS DE VGLNCA DO SSTEMA ESTADUAL DE DEFESA SANTRA A FM DE
ESTABELECER UM PROCESSO DE NTELGNCA SANTRA CAPAZ DE RESPONDER RAPDAMENTE A EVENTOS QUE
PONHAM EM RSCO A SANDADE AGROPECURA A FM DE ENFRENTAR O DESAFO DE ASSEGURAR QUE A
QUALDADE DOS ALMENTOS SEJA ATESTADA AMPLAMENTE NO TERRTRO PAULSTA.
PbIico AIvo
AGENTES DE CADEA PRODUTVA DE ANMAS E VEGETAS DE PECULAR NTERESSE DO ESTADO E
CONSUMDORES DE ALMENTOS
9.917.211 12.549.179
9.917.211 12.549.179
R$ 22.466.390
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
RISCO SANITARIO ZERO 1313
AGRCULTORES E
BENEFCROS ATENDDOS
ESTRADAS TRAFEGVES
REA DO PARQUE
RECUPERADA
MQUNAS E
EQUPAMENTOS
ADQURDOS
PONTES METLCAS
NSTALADAS
6.000
100
84
230
42.000
DNAMZAO DO AGRONEGCO
MELHOR CAMNHO
MELHORA DA ESTRUTURA DO PQ.DA GUA BRANCA E DO
CENTRO EST. DE AGRCULTURA
MODERNZAO DOS RECURSOS PRODUTVOS
PONTES METLCAS
km
%
NDCE DE RECUPERAO DE ESTRADAS RURAS TRABALHADAS 100
139
Justificativa
OS 210 ML KM DE ESTRADAS RURAS REPRESENTAM UM DOS PRNCPAS PROBLEMAS AMBENTAS PAULSTAS. AS
CONDES E OS CUSTOS DO TRANSPORTE DA PRODUO AT ESTRADAS TRONCO SO FUNDAMENTAS PARA AS
AGROPECURAS LOCAS. A CONCRETZAO DA TRAFEGABLDADE DAS ESTRADAS RURAS REPRESENTA OBJETVO
ECONMCO, SOCAL E AMBENTAL. TAMBM RELEVANTE NVESTR NA LOGSTCA DE AGREGAO DE VALOR.
Objetivo
APRMORAR OS SSTEMAS DE TRANSPORTES E DE LOGSTCA DO AGRONEGCO, ELEVANDO A TRAFEGABLDADE
DAS ESTRADAS RURAS, VSANDO REDUZR PERDAS DE PRODUO E MAOR ACESSO DA POPULAO RURAL A
SERVOS URBANOS, E MPLANTAR MEDDAS QUE LEVEM ESTRUTURAO DA LOGSTCA SETORAL, EM AES
CONVERGENTES PARA MELHORA DA QUALDADE DE VDA NO CAMPO E GERAO DE EMPREGO E RENDA PELA
AGREGAO DE VALOR.
PbIico AIvo
CADEAS DE PRODUO DO AGRONEGCO
372.388.813 26.957.142
372.388.813 26.957.142
R$ 399.345.955
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PARA O AGRONEGOCIO 1314
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
HARDWARE E SOFTWARE
ATUALZADOS
LNKS DE DADOS, VOZ E
MAGEM MPLANTADOS
SERVOS DSPONVES
POPULAO VA PORTAL
WEB
2.462
718
11
NFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE
MANUTENO E EXPANSO DA REDE NTRAGOV
SSTEMA DE SERVOS E NFORMAES SOCEDADE VA
PORTAL WEB
5
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
7.775.337 1.572.236
7.775.337 1.572.236
R$ 9.347.573
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EXCELNCIA DA GESTO
4407
EQUPAMENTOS
ADQURDOS
UNDADES ADMNSTRADAS
750
1
APERFEOAMENTO DA NFRAESTRUTURA TECNOLGCA
GESTO ADMNSTRATVA
Justificativa
NO H.
Objetivo
FNS.
PbIico AIvo
2.162.603.513 428.560.017
2.162.603.513 428.560.017
R$ 2.591.163.530
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
16000 - SECRETARA DE LOGSTCA E TRANSPORTES
Programa
NATVOS ATENDDOS 256
200/74 - DERSA
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
69.748.766
69.748.766
R$ 69.748.766
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EQUPAMENTOS
ADQURDOS
UNDADES ADMNSTRADAS
RELATROS ELABORADOS
564
1
14
GESTO ADMNSTRATVA
REVSO E MPLEMENTAO DO PLANO DRETOR DE
DESENVOLVMENTO DE TRANSPORTES-PDDT
PERCENTUAL DE ELABORAO DO PLANO ESTRATGCO
100
No DisponveI
Justificativa
PROMOVER A ARTCULAO, NTEGRAO E APOO A PROJETOS PARA DESENVOLVMENTO DA LOGSTCA E
TRANSPORTES E MPLEMENTAO DE MEDDAS CORRETVAS E PREVENTVAS VSANDO MELHORAR O NVEL DE
NTEGRAO ENTRE PROCESSOS DE GESTO REPRESENTADOS POR METODOLOGAS, GERENCAMENTO,
TRENAMENTO, MONTORAMENTO, ANLSE E AVALAO DE DESEMPENHO DOS PROCESSOS.
Objetivo
DESENVOLVER ESTUDOS QUE PERMTAM O AUMENTO DA COMPETTVDADE ATRAVS DE NTEGRAO MODAL E
ASPECTOS CORRELATOS COMO ARMAZENAMENTO, TECNOLOGA DA NFORMAO E TRENAMENTO VSANDO
GERAR SUBSDOS QUALFCANDO A GESTO DA SECRETARA, E SUAS UNDADES MELHORANDO A EFETVDADE DA
PRESTAO DOS SERVOS E ATENDER AOS ANSEOS E S EXPECTATVAS DA SOCEDADE.
PbIico AIvo
UNDADES DA SECRETARA E TODA A SOCEDADE
540.650.877
540.650.877
R$ 540.650.877
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PLANEJAMENTO DE LOGISTICA E TRANSPORTES 1601
EQUPAMENTOS
ADQURDOS
UNDADES ADMNSTRADAS
OBRA CONCLUDA
OBRA CONCLUDA
PORTO AMPLADO E
MODERNZADO
NSPEES REALZADAS
560
1
37,7
5,6
100
16
GESTO ADMNSTRATVA
MPLANTAO DE MELHORAS NA MALHA HDROVRA
MPLANTAO DE NOVOS TRECHOS HDROVROS
MODERNZAO E AMPLAO DO PORTO DE SO
SEBASTO
OPERAO E MANUTENO DO SSTEMA HDROVRO
%
EVOLUO DAS CARGAS TRANSPORTADAS NA HDROVA TET-PARAN, EM MLHES
DE TONELADAS TRANSPORTADAS POR QULMETRO TL
TEMPO MDO DE VAGEM (CCLO COMPLETO - DA E VOLTA) ENTRE SO SMO E
PEDERNERAS.
MOVMENTAO ANUAL DE CARGAS NO PORTO DE SO SEBASTO
FATURAMENTO ANUAL NO PORTO DE SO SEBASTO
1.490
190
664.120,69
10.474.461
2.200
170
1.000.000
14.000.000
Justificativa
NTENO DO GOVERNO EM AUMENTAR A PARTCPAO DA HDROVA NA MATRZ DE TRANSPORTES DO ESTADO DE
SO PAULO; A DEMANDA DE USUROS DA HDROVA POR MAOR CAPACDADE DE TRANSPORTE DE CARGAS;
ELMNAR RESTRES FSCAS - OPERACONAS NA HDROVA TET-PARAN. MELHORAR A NTEGRAO ENTRE OS
PORTOS E A NFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.
Objetivo
AUMENTAR A VELOCDADE MDA DE TRFEGO; A CAPACDADE DE TRANSPORTE POR CCLO DE VAGEM E A
SEGURANA DA NAVEGAO. PROPORCONAR MAOR EQULBRO MATRZ DE TRANSPORTES COM MENORES
CUSTOS ECONMCOS, SOCAS E AMBENTAS. NCENTVAR AS EXPORTAES E FACLTAR A MOVMENTAO DE
CARGAS NO SSTEMA PORTURO PAULSTA.
PbIico AIvo
BENEFCROS DRETOS SERO: OS USUROS DA HDROVA, OPERADORES LOGSTCOS E EMPRESAS DE
COMRCO EXTEROR. BENEFCROS NDRETOS: A SOCEDADE COMO UM TODO
57.251.151 1.054.726.430
57.251.151 1.054.726.430
R$ 1.111.977.581
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO DA LOGISTICA HIDROVIARIA 1602
EQUPAMENTOS
ADQURDOS
UNDADES ADMNSTRADAS
CONTRATOS DE
CONCESSO FSCALZADOS
EMPRESAS DE NBUS
AUTORZADAS
FSCALZADAS
1.216
1
19
675
GESTO ADMNSTRATVA
REGULAO E FSCALZAO DAS CONCESSES
RODOVRAS
REGULAO E FSCALZAO DOS SERVOS DE
TRANSPORTES COLETVOS DE PASSAGEROS
PERCENTUAL DE EMPRESAS FSCALZADAS + LOTES DE CONCESSES FSCALZADOS
EM RELAO AO TOTAL DE EMPRESAS AUTORZADAS + NMERO DE LOTES
CONCESSONADOS
100
100
Justificativa
EXERCER O PODER REGULADOR; ELABORAR MODELOS DE CONCESSES, PERMSSES E AUTORZAES; GARANTR
A PRESTAO DE SERVOS ADEQUADOS; ZELAR PELA PRESERVAO DO EQULBRO ECONMCO-FNANCERO DOS
CONTRATOS E ESTMULAR A MELHORA DA PRESTAO DOS SERVOS PBLCOS DE TRANSPORTE.
Objetivo
GARANTR A SEGURANA DOS USUROS E A QUALDADE DOS SERVOS DE TRANSPORTE POR MEO DE AES DE
REGULAO, FSCALZAO, CONTROLE E MONTORAMENTO DOS CONTRATOS DE CONCESSES RODOVRAS E DE
TODAS AS PERMSSES DAS EMPRESAS QUE OPERAM LNHAS REGULARES DE TRANSPORTE COLETVO E DE
FRETAMENTO, EXCETO NAS REGES METROPOLTANAS.
PbIico AIvo
EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE CARGA, EMPRESAS DE NBUS E USUROS EM GERAL DE RODOVAS
701.342.632 449.210
701.342.632 449.210
R$ 701.791.842
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
REGULAO E FISCALIZAO DOS SERVIOS DE TRANSPORTES 1603
RODOVAS CONSERVADAS
POSTOS DE PESAGEM EM
OPERAO
PRAAS DE PEDGO
MPLEMENTADAS
MALHA RODOVRA
OPERADA E SEGURA
DMNUO DE
OCORRNCAS CRMNAS
15.494
77
1
15.494
1.712
CONSERVAO, SNALZAO E DEMAS ELEMENTOS DE
SEGURANA EM RODOVAS - DER
MPLANTAO E OPERAO DE POSTOS DE PESAGEM NAS
RODOVAS ESTADUAS
OPERAO DE PRAAS DE PEDGO NAS RODOVAS SOB
JURSDO DO DER
OPERAO E SEGURANA DA MALHA RODOVRA
POLCAMENTO NAS RODOVAS SOB JURSDO DO DER
km
km
NDCE DE MORTES(M) NAS RODOVAS SOB JURSDO DO DER 5,36
5,15
Justificativa
NECESSDADE DE GESTO, OPERAO E SEGURANA NAS RODOVAS.
Objetivo
ASSEGURAR O USO ADEQUADO DAS RODOVAS ESTADUAS PROPORCONANDO QUALDADE E SEGURANA AOS
USUROS DRETOS E NDRETOS.
PbIico AIvo
USUROS DAS RODOVAS SOB JURSDO DO DER
2.128.852.368 15.124.894
2.128.852.368 15.124.894
R$ 2.143.977.262
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO, OPERAO E SEGURANA DE RODOVIAS 1605
RODOVA DUPLCADA E
MODERNZADA
RODOVA ESTADUAL
DUPLCADA, MPLANTADA
E/OU RECUPERADA
ESTRADAS VCNAS
RECUPERADAS/
PAVMENTADAS
LGAES RODOVRAS
RECUPERADAS OU
ADEQUADAS
EQUPAMENTOS
NSTALADOS
RODOVAS E/OU ESTRADAS
RECUPERADAS
ESTRADAS VCNAS
PAVMENTADAS OU
RECUPERADAS
ESTRADAS VCNAS
PAVMENTADAS OU
RECUPERADAS
ESTRADAS VCNAS
RECUPERADAS
RODOVA ESTADUAL
RECUPERADA,
MODERNZADA E
PAVMENTADA
TERMNAS REFORMADOS
OU CONSTRUDOS
1
2.200
100
40
1.000
2
2
63,93
604
100
DUPLCAO DA BR 381 - RODOVA FERNO DAS - BD/GOV.
FEDERAL
DUPLCAO, MPLANTAO E RECUPERAO DE
RODOVAS ESTADUAS
ESTRADAS VCNAS
MPLANTAO E TRANSPOSO DE RODOVAS - CONVNO
DER/DERSA
MODERNZAO / MONTORAO DE RODOVAS ESTADUAS
PATRULHA RODOVRA
PAVMENTAO E RECUPERAO DE ESTRADAS VCNAS -
BD/CONCLUSO
PAVMENTAO E RECUPERAO DE ESTRADAS VCNAS -
BRD/CONCLUSO
RECUPERAO DE ESTRADAS VCNAS - BRD
RECUPERAO, MODERNZAO E PAVMENTAO DE
RODOVAS ESTADUAS
TERMNAS RODOVROS
km
km
km
%
km
km
km
km
km
4.000
DENSDADE DA MALHA RODOVRA RECUPERADA SOB ADMNSTRAO DO DER/SP
NO MBTO GEOGRFCO ESTADUAL
0,06
0,4
Justificativa
O DER/SP TEM SOB SUA ADMNSTRAO DRETA 15.580 KM DE RODOVAS E COMPLEMENTOS RODOVROS, QUE
DEVEM PROPORCONAR TRANSPORTE RPDO, SEGURO E ECONMCO DE BENS E PESSOAS.
Objetivo
MELHORAR AS RODOVAS POR MEO DE OBRAS DE AMPLAO RECUPERAO E MODERNZAO
PROPORCONANDO UM TRANSPORTE CONFORTVEL, SEGURO E ECONMCO DE BENS E PESSOAS.
PbIico AIvo
USUROS DO TRANSPORTE RODOVRO
159.940.593 13.763.598.767
159.940.593 17.627.558.767
3.863.960.000
R$ 17.787.499.360
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
AMPLIAO, RECUPERAO E MODERNIZAO DA MALHA
RODOVIARIA
1606
EQUPAMENTOS
ADQURDOS
UNDADES ADMNSTRADAS
AEROPORTOS
REFORMADOS
AEROPORTOS MANTDOS
158
1
31
31
GESTO ADMNSTRATVA
MPLANTAO, AMPLAO E MODERNZAO DE
AEROPORTOS
MANUTENO E SEGURANA DA REDE DE AEROPORTOS
PERCENTUAL DE AEROPORTOS REFORMADOS 85
100
Justificativa
REALZAR MELHORAS E AUMENTAR A SEGURANA DOS USUROS NOS AEROPORTOS DO ESTADO DE SO PAULO,
ADMNSTRADOS PELO DAESP, BEM COMO EXPANDR A NFRAESTRUTURA DE AEROPORTOS MUNCPAS ATRAVS DE
CONVNOS.
Objetivo
EXECUTAR OBRAS E SERVOS DE MELHORAS E SEGURANA NOS AEROPORTOS DO ESTADO EM PARCERAS COM
OS GOVERNOS FEDERAL (PROGRAMA FEDERAL DE AUXLOS A AEROPORTOS - PROFAA), E MUNCPAL (CONVNOS).
PbIico AIvo
USUROS DOS AEROPORTOS ADMNSTRADOS PELO DAESP
142.330.526 336.393.170
142.330.526 336.393.170
R$ 478.723.696
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA 1607
NSTALAES/EMBARCAE
S MODERNZADAS OU
ADQURDAS
34
MELHORA DAS CONDES DE OPERAO E NSTALAES
DAS TRAVESSAS LTORNEAS
QUANTDADE DE EMBARCAES/NSTALAES 22
34
Justificativa
NECESSDADE DE MODERNZAR O SSTEMA DE TRAVESSAS, DEVDO A CRESCENTE DEMANDA DE USUROS.
Objetivo
AUMENTAR A EFCNCA DAS TRAVESSAS ATRAVS DA MELHORA NAS NSTALAES, EMBARCAES E
CONSTRUO DE NOVOS ATRACADOUROS.
PbIico AIvo
POPULAO QUE SE UTLZA DO SSTEMA
202.094.311
202.094.311
R$ 202.094.311
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
REGIO METROPOLITANA DA
BAIXADA SANTISTA
VALE DO RIBEIRA
Programa
TRAVESSIAS LITORNEAS 1608
ETAPA CONCLUDA
ETAPA CONCLUDA
ETAPA CONCLUDA
50
50
50
EXECUO DA OBRA DO FERROANEL - TRAMO SUL
EXECUO DAS OBRAS DO FERROANEL - TRAMO NORTE
EXECUO DAS OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE
%
%
%
PERCENTUAL DE OBRA DO RODOANEL TRECHO NORTE CONCLUDA 10
90
Justificativa
A STUAO ATUAL DAS MARGNAS TET E PNHEROS APRESENTA SROS PROBLEMAS OPERACONAS, COM
CONSTANTES ACDENTES E CONGESTONAMENTOS QUE CAUSAM GRAVES PREJUZOS AOS USUROS,
COMUNDADE E ECONOMA EM GERAL.
Objetivo
CONSTRUR O RODOANEL MRO COVAS E O FERROANEL NO ENTORNO DA REGO METROPOLTANA DE SO
PAULO.
PbIico AIvo
TODA A SOCEDADE, MAS PARTCULARMENTE, OS SEGMENTOS PRODUTORES, TRANSPORTADORES,
OPERADORES LOGSTCOS E TERMNAS PORTUROS
3.953.162.493
7.453.162.493
3.500.000.000
R$ 7.453.162.493
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
REGIO METROPOLITANA DE SO
PAULO
Programa
TRANSPOSIO RODO-FERROVIARIA DA RMSP 1611
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
AES PROMOVDAS
CONSELHOS APOADOS
NTERESSES DFUSOS
REPARADOS
PROJETOS
NDENZAES PAGAS
PESSOAS ATENDDAS
224
9
20
400
400
8.230
APOO A POLTCAS PBLCAS PARA POPULAES
VULNERVES
APOO AOS CONSELHOS
DEFESA DE NTERESSES DFUSOS
GARANTA DOS DRETOS DA CRANA E DO ADOLESCENTE
PAGAMENTO DE NDENZAES A EX-PRESOS POLTCOS -
LE N 10.726/2001
PROTEO PESSOA
TAXA DE MUNCPALZAO DOS CONSELHOS SOBRE DROGAS
TAXA DE REGONALZAO DAS COORDENAES, ASSESSORAS E SECRETARAS DE
POLTCAS PBLCAS PARA A DVERSDADE SEXUAL
TAXA DE SERVDORES PBLCOS DO PODER EXECUTVO CAPACTADOS EM
DVERSDADE SEXUAL, ENVOLVENDO RGOS DA ADMNSTRAO DRETA E
NDRETA
TAXA DE SERVDORES PBLCOS DO PODER EXECUTVO CAPACTADOS NO COMBATE
DSCRMNAO RACAL E TNCA NO AMBENTE NSTTUCONAL (SO PAULO
CONTRA O RACSMO)
TAXA DE MUNCPALZAO DAS COORDENAES, ASSESSORAS E SECRETARAS DE
PROMOO DA GUALDADE RACAL, COM RESPECTVA QUALFCAO DOS SEUS
GESTORES (SO PAULO CONTRA O RACSMO)
TAXA DE REGONALZAO DAS SUB-COMSSES PROCESSANTES
COEFCENTE DE EVOLUO DOS ATENDMENTOS DE PROTEO PESSOA EM
RELAO AO ANO-BASE DE 2010
14,72
0,25
0,5
5,11
100
18,44
26,7
4,5
3,15
10,69
26,7
114,7
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
ESTABELECER UM PROCESSO CONTNUADO DE PROMOO DOS DRETOS HUMANOS E DA CDADANA, EM QUE
ESTADO E SOCEDADE CVL NTERAJAM DE FORMA EFCAZ, RUMO CONSTRUO DE UMA SOCEDADE JUSTA E
SOLDRA.
Objetivo
DFUNDR O PROGRAMA ESTADUAL DE DRETOS HUMANOS.
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO
120.767.085 14.857.802
120.767.085 14.857.802
R$ 135.624.887
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
17000 - SEC. DA JUSTA E DA DEFESA DA CDADANA
Programa
PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 1703
UNDADES ADMNSTRADAS
RECURSOS DE TC
MPLANTADOS
CONSUMDORES ATENDDOS
FUNCONROS
CAPACTADOS
AES EDUCATVAS
REALZADAS
ATOS FSCALZATROS
MUNCPOS CADASTRADOS
CONVNOS FRMADOS
PESQUSAS REALZADAS
MUNCPOS ATENDDOS
14
1.333
3.280.800
800
890
92.090
20
76
1.358
645
ADMNSTRAO DA FUNDAO DE PROTEO E DEFESA
DO CONSUMDOR - PROCON
AMPLAO DE RECURSOS DE TECNOLOGA DA
NFORMAO E COMUNCAO
ATENDMENTO E ORENTAO AOS CONSUMDORES
CAPACTAO TCNCA E ADMNSTRATVA DE RECURSOS
HUMANOS
EDUCAO PARA O CONSUMO
FSCALZAO DO MERCADO DE CONSUMO
MPLANTAO DO SSTEMA NACONAL DE PROTEO E
DEFESA DO CONSUMDOR NO ESTADO
MUNCPALZAO DA DEFESA DO CONSUMDOR
PESQUSAS DE PRODUTOS E SERVOS NO MERCADO DE
CONSUMO
REGONALZAO DA DEFESA DO CONSUMDOR
NDCE DE COBERTURA DAS AES FSCALZATRAS CAPTAL E NTEROR
NDCE DE COBERTURA DO PROGRAMA DE PROTEO E DEFESA DO CONSUMDOR
NDCE DE SOLUO DE CONFLTOS DE CONSUMO
TEMPO MDO DE TRAMTAO DOS PROBLEMAS DE CONSUMO, EM DAS
NDCE DE RECLAMAES REGSTRADAS NA OUVDORA
16,12
86,13
82,75
20,07
30,67
50
87
88
15
25
Justificativa
O AUMENTO DO CONSUMO DAS CLASSES C E D, CRDTO FACLTADO E NOVAS LES TORNAM NECESSRO
GARANTR ACESSO AOS SERVOS, AMPLANDO E FORTALECENDO A NFRAESTRUTURA DO RGO, COM A CRAO
DE REGONAS, FOMENTO A PROCONS MUNCPAS VSANDO A DESCENTRALZAO SUA ATUAO (EDUCAO PARA
O CONSUMO-CONSUMDORES E FORNECEDORES; FSCALZAO E ATENDMENTO E ORENTAAO AOS
CONSUMDORES.
Objetivo
PROTEGER E DEFENDER OS CONSUMDORES NAS RELAES DE CONSUMO PELO CUMPRMENTO DA LEGSLAO
CONSUMERSTA POR PARTE DOS FORNECEDORES, BEM COMO, A CONSCENTZAR OS CONSUMDORES E
FORNECEDORES QUANTO AOS SEUS DRETOS E DEVERES, EM BUSCA DO EQULBRO DO MERCADO DE CONSUMO
DE FORMA SUSTENTVEL E RESPONSVEL SOCALMENTE.
PbIico AIvo
CONSUMDORES EM GERAL
199.353.449 3.927.196
199.353.449 3.927.196
R$ 203.280.645
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PROTEO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1711
UNDADE ADMNSTRADA
RECURSOS DE TC EM
FUNCONAMENTO
REGONAS MPLANTADAS
AES REALZADAS
ACESSOS VA NTERNET
LAUDOS EXPEDDOS
LAUDOS EXPEDDOS
1
25
12
24
2.400.000
56.000
72.000
ADMNSTRAO DO NST. DE MEDCNA SOCAL E DE
CRMNOLOGA DE SO PAULO-MESC
DESCENTRALZAO DE PERCAS NA REA DE MEDCNA
LEGAL (ML)
EDUCAO CONTNUADA
NFODROGAS
PERCAS DE NVESTGAO DE VNCULO GENTCO (DNA)
PERCAS NA REA DE MEDCNA LEGAL
LAUDOS EXPEDDOS NA REA DE MEDCNA LEGAL/ANO
COEFCENTE DE EVOLUO DO N DE ACESSOS AO NFODROGAS EM RELAO AO
ANO BASE DE 2010
COEFCENTE DE REGONALZAO DO ATENDMENTO NA AREA DE MEDCNA LEGAL
LAUDOS EXPEDDOS EM PERCAS DE NVESTGAO DE VNCULO GENTCO
(DNA)/ANO
17.173
1
0
14.988
18.000
1,21
0,7
14.000
Justificativa
GARANTR A REALZAO DE PERCAS NA REA DE MEDCNA LEGAL E DE NVESTGAO DE VNCULO GENTCO
(DNA) SOLCTADAS PELO PODER JUDCRO EM CONFORMDADE COM O DSPOSTO NOS DECRETOS 42.110, DE
19/08/1997 E 44.336, DE 15/10/1999.
Objetivo
REALZAR PERCAS NA REA DE MEDCNA LEGAL E DE NVESTGAO DE VNCULO GENTCO (DNA) EM
ATENDMENTO A DEMANDA DO PODER JUDCRO.
PbIico AIvo
POPULAO ENCAMNHADA PELO PODER JUDCRO
83.743.398 890.577
83.743.398 890.577
R$ 84.633.975
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PERICIA JUDICIAL 1714
ESTABELECMENTOS
FSCALZADOS
CONSUMDORES
CONSCENTZADOS
PRODUTOS VERFCADOS
674.000
6.180
68.000
FSCALZAO E CONTROLE METROLGCO
METROLOGA E QUALDADE - CONSUMO CONSCENTE
PROTEO DA SOCEDADE PELA FSCALZAO E
CERTFCAO DE PRODUTOS E SERVOS
TAXA DE CREDBLDADE DO PEM-SP JUNTO AOS ESTABELECMENTOS FSCALZADOS
TAXA DE REPROVAO DE NSTRUMENTOS DE PESAR E MEDR
FSCALZADOS/VERFCADOS
TAXA DE REPROVAO DOS PRODUTOS DA CESTA BSCA
COEFCENTE DE PREENCHMENTO DO QUADRO FUNCONAL
PERCENTUAL DE ATENDMENTO DA OUVDORA EM AT 5 DAS
RESOLUTVDADE DOS ATENDMENTOS DA OUVDORA
91,61
4,02
1,3
0,5747
70
0,96
92
3,62
1,3
0,7
70
0,97
Justificativa
APERFEOAMENTO DAS ATVDADES QUE POSSBLTAM A EFETVA PROTEO DA SOCEDADE, CONTEMPLANDO
MEDDAS VOLTADAS PRESERVAO DA SADE, SEGURANA E MEO AMBENTE.
Objetivo
EXECUTAR ATVDADES QUE ENVOLVEM O CONTROLE METROLGCO E A QUALDADE DE PRODUTOS E SERVOS,
COM VSTAS A GARANTR O CUMPRMENTO DAS NORMAS E ASSEGURAR O RESPETO SOCEDADE.
PbIico AIvo
SOCEDADE
441.951.058 3.872.191
441.951.058 3.872.191
R$ 445.823.249
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIOS 1724
OBRAS REALZADAS
UNDADES ATENDDAS
61
180
ADEQUAO DA NFRAESTRUTURA AO SSTEMA NACONAL
DE ATENDMENTO SOCOEDUCATVO
GESTO DA FUNDAO CENTRO DE ATENDMENTO
SOCOEDUCATVO AO ADOLESCENTE-CASA
PERCENTUAL DE EXECUO DE OBRAS E SERVOS DE REFORMA
PERCENTUAL DE ABSENTESMO
PERCENTUAL DE ROTATVDADE DE SERVDORES (TURN OVER)
PERCENTUAL DE SERVDORES CAPACDADES
PERCENTUAL DE OPERACONALZAO DA DOTAO ORAMENTRA
59,32
13,28
6,75
37,32
99,32
90
12,62
6,41
80
98
Justificativa
NECESSDADE DE TRENAMENTO E CAPACTAO CONTNUOS DO SERVDOR, NECESSDADE DA READEQUAO DE
PARTE DA NFRAESTRUTURA E CONSTRUO DE NOVOS CENTROS DE ATENDMENTO FACE AO AUMENTO DA
DEMANDA, NECESSDADE DE AMPLAO DO SSTEMA DE MONTORAMENTO DOS CENTROS DE ATENDMENTO E
NECESSDADE DE COMPLEMENTAO E MODERNZAO DA NFRAESTRUTURA TECNOLGCA.
Objetivo
GARANTR A FORMAO CONTNUADA, A MOTVAO DO SERVDOR, A NFRAESTRUTURA ADEQUADA E O APOO DA
SOCEDADE, VSANDO EFETVAO DAS POLTCAS DE ATENDMENTO SOCEDUCATVO DE FORMA
DESCENTRALZADA E A MANUTENO DA MAGEM POSTVA CONQUSTADA.
PbIico AIvo
QUADRO DE SERVDORES DA FUNDAO, PARCEROS DA GESTO COMPARTLHADA E A COMUNDADE
740.473.942 112.302.517
740.473.942 112.302.517
R$ 852.776.459
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
MODERNIZAO DA FUND.CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - CASA
1728
ATENDMENTOS
REALZADOS
ATENDMENTOS
REALZADOS
ADOLESCENTES ATENDDOS
3.193.080
13.439.928
ATENO NTEGRAL EDUCAO ADOLESCENTE EM
CUMPRMENTO DE MEDDA SOCOEDUCATVA
ATENO NTEGRAL SADE DO ADOLESCENTE EM
CUMPRMENTO DE MEDDA SOCOEDUCATVA
EXECUO DO CUMPRMENTO MEDDAS
SOCOEDUCATVAS DE NTERNAO E SEMLBERDADE
9.569
PERCENTUAL DE OCUPAO DE VAGAS NA MEDDA SOCOEDUCATVA DE
SEMLBERDADE
PERCENTUAL DE RENCDNCA NA MEDDA SOCOEDUCATVA DE NTERNAO
101,83
14,99
100
14,99
Justificativa
DEFCNCA DA REDE SOCOASSSTENCAL NO ATENDMENTO AO ADOLESCENTE EM STUAO DE RSCO E
VULNERABLDADE SOCAL, OCASONANDO O AUMENTO DE ENTRADA/PERMANNCA DE ADOLESCENTES EM MEDDA
DE NTERNAO E SEMLBERDADE.
Objetivo
DAR EFETVDADE AOS DRETOS E GARANTAS DO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO NFRACONAL ATRAVS DO
CUMPRMENTO DAS MEDDAS SOCOEDUCATVAS DE NTERNAO E SEMLBERDADE, OBJETVANDO SUA
NSERO AO CONVVO SOCAL.
PbIico AIvo
ADOLESCENTES EM CUMPRMENTO DE MEDDA SOCOEDUCATVA DE NTERNAO E SEMLBERDADE
3.082.459.439
3.082.459.439
R$ 3.082.459.439
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ATENO INTEGRAL AO ADOLESC. E INTEGRAO DAS MSE DE
INTERNAO E SEMILIBERDADE
1729
UNDADES ADMNSTRADAS
SERVDOR CAPACTADO
OBRAS REALZADAS
CENTROS MPLANTADOS
ATENDMENTOS EFETUADOS
19
471
56
4
5.600.000
APOO ADMNSTRATVO
CAPACTAO, APERFEOAMENTO E DESENVOLVMENTO
PROFSSONAL
CONSTRUO, AMPLAO E REFORMA DE FRUNS E DE
NSTALAES DO MNSTRO PBLCO
MPLANTAO DE CENTROS DE NTEGRAO DA
CDADANA-CC
NTEGRAO DE SERVOS NA REA DA CDADANA-CC
NDCE DE REGONALZAO E ATENO DAS AES PROMOVDAS PELOS CC'S NOS
MUNCPOS, EXCETUADA A CAPTAL, PROMOVDAS NO ANO
EVOLUO DOS ATENDMENTOS EFETUADOS PELO CC NO ANO
NDCE DE ABSENTESMO
NDCE DE ROTATVDADE DOS SERVDORES
COEFCENTE DE OPERACONALZAO DA DOTAO ORAMENTRA
COEFCENTE DE PREENCHMENTO DO QUADRO FUNCONAL
RESOLUTVDADE DOS ATENDMENTOS DA OUVDORA
100
100
6
10
91,7
60
100
200
107
3
5
95
90
100
Justificativa
FORTALECER AS POLTCAS PBLCAS REGONALZANDO OS SERVOS DE ATENDMENTO A CRANA E
ADOLESCENTE E AO CDADO, ATRAVS DA MPLANTAO DE CENTROS DE NTEGRAO DA CDADANA,
MPLANTAO DE FRUNS, NSTALAES DO MNSTRO PBLCO E PARCERAS COM ENTDADES
GOVERNAMENTAS E NO GOVERNAMENTAS.
Objetivo
GARANTR AO CDADO O ACESSO A JUSTA.
PbIico AIvo
CDADO, CRANA E ADOLESCENTE
439.780.660 241.683.929
439.780.660 241.683.929
R$ 681.464.589
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ACESSO AOS SERVIOS NA AREA DA CIDADANIA E DA JUSTIA 1730
UNDADES ADMNSTRADAS
REA ARRECADADA
FAMLAS ATENDDAS
PROJETOS FNANCADOS
PESSOAS CAPACTADAS
RECURSOS DE TC
ADEQUADOS
FAMLAS ATENDDAS
CONFLTOS MEDADOS
FAMLAS ATENDDAS
QULOMBOS
RECONHECDOS
UNDADES CADASTRADAS
1
40.000
15.029
20
14.000
1.200
55.000
25.000
7
12.000
400
ADMNSTRAO E MANUTENO DA FUND. NSTTUTO DE
TERRAS DO EST.S.PAULO.-TESP
ARRECADAO DE TERRAS PARA ASSENTAMENTOS
ASSSTNCA TCNCA E EXTENSO RURAL ESPECALZADA
FNANCAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVMENTO DO
PONTAL DO PARANAPANEMA
FORMAO E CAPACTAO DE BENEFCROS E
TCNCOS DA FUNDAO TESP
GERENCAMENTO DE RECURSOS DE TC
NFRAESTRUTURA AGRRA
MEDAO DE CONFLTOS
PRODUO E RENDA NOS ASSENTAMENTOS, QULOMBOS E
DEMAS BENEFCROS
RECONHECMENTO DE TERRTROS QULOMBOLAS
REGULARZAO FUNDRA - PROGRAMA MNHA TERRA
ha
RENDA MDA FAMLAR DAS FAMLAS ATENDDAS
TAXA DE RESPOSTA DAS MANFESTAES REGSTRADAS NA OUVDORA DA
FUNDAO TESP
NDCE DE ROTATVDADE DOS SERVDORES
NMERO TOTAL DE QULOMBOS RECONHECDOS NO ESTADO DE SO PAULO
NMERO DE TTULOS EXPEDDOS
680,92
62
7,1
27
1.958
911,51
90
3,5
34
2.000
Justificativa
EXSTNCA DE COMUNDADES E FAMLAS QUE NECESSTAM A NTERVENO DO ESTADO NO MBTO AGRRO
PARA REESTABELECMENTO DA JUSTA E DA CDADANA.
Objetivo
DEMOCRATZAR O ACESSO TERRA, MEDAR OS CONFLTOS FUNDROS, BEM COMO MPLEMENTAR POLTCAS DE
DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL.
PbIico AIvo
POSSEROS, QULOMBOLAS E TRABALHOS RURAS SEM-TERRA OU COM POUCA TERRA
234.540.393 6.539.646
680.106.932 455.782.206
445.566.539 449.242.560
R$ 1.135.889.138
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
POLITICA AGRARIA E FUNDIARIA 1731
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
90
90
R$ 90
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
UNDADE ATENDDA
PESSOAS ATENDDAS
1
870
GESTO DA POLTCA DE SEGURANA PBLCA
PROTEO A VTMAS E TESTEMUNHAS
Justificativa
NO H.
Objetivo
FNS.
PbIico AIvo
2.340.001.832
2.340.001.832
R$ 2.340.001.832
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
18000 - SECRETARA DA SEGURANA PBLCA
Programa
DOCUMENTOS EMTDOS
UNDADES ATENDDAS
OBRAS REALZADAS
PROCEDMENTOS DE
POLCA JUDCRA
CURSOS REALZADOS
PRESOS ASSSTDOS
PROCEDMENTOS
ADMNSTRATVOS
20.400.000
92
48
2.200.000
1.040
27.000
36.000
ACESSO CDADANA
ADMNSTRAO GERAL DA POLCA CVL
NSTALAES DA POLCA CVL
POLCA JUDCRA
SELEO, FORMAO, CAPACTAO E
APERFEOAMENTO DOS POLCAS CVS
TRANSFERNCA GRADUAL DOS PRESOS EM CUSTDA DA
POLCA CVL
TRANSPARNCA POLCAL
ELUCDAO DE AUTORA DE HOMCDOS
CAPACTAO E APERFEOAMENTO DE POLCAS CVS
ENTORPECENTES APREENDDOS
21
8.000
54.350.000
25
8.200
54.350.000
Justificativa
A EVOLUO ORGANZACONAL E TECNOLGCA DA CRMNALDADE MPE A CONSTANTE ADEQUAO E
APRMORAMENTO DAS AES POLCAS E DOS EQUPAMENTOS DESTNADOS A DESENVOLV-LAS, BEM COMO O
PERMANENTE TRENAMENTO E APERFEOAMENTO DOS POLCAS.
Objetivo
NVESTGAR OS DELTOS POR MEO DE ATVDADES DA POLCA JUDCRA, ADMNSTRATVA E ESPECALZADA,
COM ESPECAL NFASE NA REPRESSO AO CRME ORGANZADO, NARCOTRFCO E HOMCDOS.
PbIico AIvo
SOCEDADE
11.810.642.167 89.567.996
11.810.642.167 89.567.996
R$ 11.900.210.163
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
INVESTIGAO POLICIAL 1801
UNDADES ADMNSTRADAS
PESSOAS ORENTADAS
NSTALAES ADEQUADAS
BOMBEROS CAPACTADOS
NTERVENES
OPERACONAS
NTERVENES
OPERACONAS
ATENDMENTOS
EMERGENCAS DE VTMAS
NTERVENES
OPERACONAS
31
660.000
8
7.500
460.000
60.000
1.280.000
200.000
ADMNSTRAO GERAL DO CORPO DE BOMBEROS
BOMBERO EDUCADOR
CONSTRUO E READEQUAO DE NSTALAES FSCAS
FORMAO E CAPACTAO DE BOMBEROS
PREVENO E COMBATE A NCNDOS, BUSCA E
SALVAMENTO
PROTEO AO MEO AMBENTE
RESGATE
SALVAMENTO MARTMO
NTERVENES OPERACONAS DE EMERGNCA REALZADAS PELO CORPO DE
BOMBEROS
ATVDADES DE PREVENO CONTRA NCNDOS E ACDENTES EM GERAL,
PRESTADAS PELO CORPO DE BOMBEROS
497.071
165.316
2.000.000
660.000
Justificativa
NCNDOS, ACDENTES AUTOMOBLSTCOS, AFOGAMENTOS, DESLZAMENTOS, DESABAMENTOS, AES DE DEFESA
CVL ORGNADAS EM CATSTROFES NATURAS E OUTROS SNSTROS DECORRENTES DA ATVDADE HUMANA
RECLAMAM NTERVENES RPDAS E ADEQUADAS DO PODER PBLCO, PRESTADAS PELO CORPO DE BOMBEROS.
Objetivo
PROMOVER ATVDADES EM RESPOSTA S EMERGNCAS TPCAS DE BOMBEROS E S DE DEFESA CVL, VSANDO
A PROTEO DA VDA, DO MEO AMBENTE E DO PATRMNO.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
134.294.656 13.027.138
134.294.656 13.027.138
R$ 147.321.794
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
CORPO DE BOMBEIROS: INCNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 1811
UNDADES ADMNSTRADAS
PROFSSONAS TRENADOS
UNDADES CONSTRUDAS
OU REFORMADAS
LAUDOS EXPEDDOS
207
2.000
25
4.000.000
ADMNSTRAO GERAL DA POLCA CENTFCA
APERFEOAMENTO E ATUALZAO DOS SERVDORES DA
POLCA TCNCO-CENTFCA
OBRAS E NSTALAES DE UNDADES DA POLCA TCNCO-
CENTFCA
PERCAS TCNCO-CENTFCAS: A CNCA A SERVO DA
JUSTA
NDCE DE EFCNCA ANUAL NA EMSSO DOS LAUDOS 2,34
1
Justificativa
FORNECER POLCA JUDCRA E AO PODER JUDCRO A MATERALDADE DO FATO DELTUOSO COM BASE
CENTFCA FACLTANDO E ENRQUECENDO OS PROCEDMENTOS APURATROS, ATRAVS DE LAUDOS PERCAS DO
ML E DO C COM EMBASAMENTO CENTFCO; GARANTNDO SOCEDADE OS DRETOS DO CDADO (DEVDO
PROCESSO LEGAL); RESPETO AOS DRETOS HUMANOS E SENO NA PRODUO DA PROVA.
Objetivo
AMPLAR E ADEQUAR A ESTRUTURA DAS UNDADES DA SPTC; EQUPAR AS UNDADES EXSTENTES NO NTEROR;
MODERNZAR OS EQUPAMENTOS EXSTENTES NAS UNDADES E APERFEOAR AS METODOLOGAS APLCADAS NO
PROCESSO DE ANLSE DOS VESTGOS ENCONTRADOS NA CENA DO CRME, POSSBLTANDO A EMSSO DE LAUDO
PERCAL DE QUALDADE, RESPALDADO POR PADRES CENTFCOS NTERNACONAS.
PbIico AIvo
POLCA JUDCRA, PODER JUDCRO E SOCEDADE COMO UM TODO
1.562.347.424 6.288.941
1.562.347.424 6.288.941
R$ 1.568.636.365
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
MODERNIZAO E APERFEIOAMENTO DA POLICIA TECNICO-
CIENTIFICA
1814
UNDADE ADMNSTRADA
PACENTES ATENDDOS
ADMNSTRAO GERAL DA CAXA BENEFCENTE DA
POLCA MLTAR
ASSSTNCA MDCA HOSPTALAR E ODONTOLGCA AOS
PENSONSTAS DA POLCA MLTAR
1
3.600.000
ADMNSTRAO GERAL DA CAXA BENEFCENTE DA POLCA MLTAR
ASSSTNCA MDCA HOSPTALAR E ODONTOLGCA
1
66.475
1
80.000
Justificativa
UTLZAO DE FERRAMENTAS TECNOLGCAS DE NFORMAO, TENDO EM VSTA A EFCNCA DAS ATVDADES
ADMNSTRATVAS E OPERACONAS DA AUTARQUA.
Objetivo
PROPCAR A MELHORA NA QUALDADE DE ATENDMENTO MDCO, HOSPTALAR E ODONTOLGCO AOS
PENSONSTAS E DEPENDENTES DE POLCAS MLTARES.
PbIico AIvo
PENSONSTAS E DEPENDENTES DE POLCAS MLTARES
656.166.541
656.166.541
R$ 656.166.541
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ASSISTNCIA A POLICIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
1817
PROJETOS MPLANTADOS
CONTRATOS DE
MANUTENO
CELEBRADOS.
PROJETOS DE
VDEOMONTORAMENTO
MPLANTADOS
EQUPAMENTOS POLCAS
52
28
8
74.500
NTELGNCA POLCAL
MANUTENO DE SSTEMAS
OLHO DGTAL
REAPARELHAMENTO DA POLCA PAULSTA
EQUPAMENTOS ADQURDOS
PROJETOS DE T MPLANTADOS
SSTEMAS DE T ATENDDOS
PROJETOS DE VDEOMONTORAMENTO MPLANTADOS/AMPLADOS
12.779
1
0
0
25.000
52
28
8
Justificativa
A CRMNALDADE ATUAL EXGE POLCA FLEXVEL E GL PARA AES PREVENTVAS, PROCEDMENTOS TCNCO-
CENTFCOS E DE POLCA JUDCRA CONFAVES;REQUER NTEGRAO E EXPANSO DOS SSTEMAS
NTELGENTES,COMPARTLHAMENTO DE BANCO DE DADOS E DGTALZAAO DAS COMUNCAES, VSANDO
DESARTCULAO LOGSTCA E FNANCERA DAS ORGANZAOES CRMNOSAS E ANTECPAO DAS AES DA
POLCA ANTE O CRME.
Objetivo
GARANTR A SEGURANA PBLCA, AGREGAR VALORES S ATVDADES DA POLCA, ATUALZAR, NTEGRAR,
COMPARTLHAR E EXPANDR OS SSTEMAS NTELGENTES, EXPANDR E ATUALZAR OS EQUPAMENTOS POLCAS,
DGTALZAR E NTEGRAR AS COMUNCAES COM PRORZAO NAS REGES METROPOLTANAS E MUNCPOS
SEDES DE COMANDOS.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
811.868.087 2.665.671.340
811.868.087 2.665.671.340
R$ 3.477.539.427
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
MODERNIZAO DA SEGURANA PUBLICA 1818
UNDADES POLCAS
MLTARES ADEQUADAS
QUANTDADE DE POLCAS
MLTARES APTOS
POLCAS MLTARES
FORMADOS, CAPACTADOS
E APERFEOADOS
ORGANZAES POLCAS
MLTARES CERTFCADAS
EM PRMOS DE GESTO
ATENDMENTOS SOCAS
NSERES POSTVAS NA
MDA
POLCAL MLTAR MOTVADO
QUANTDADE DE
NTERVENES POLCAS
132
91.500
82.500
50
2.140.000
3.400
65
25.500.000
ADEQUAO DE UNDADES POLCAS MLTARES
BEM ESTAR NTEGRAL
ESCOLHA CERTA
MELHORAR SEMPRE. POLCA COM EXCELNCA
POLCA COMUNTRA NTERAGNDO COM O CDADO
POLCA QUE SE V. CUDANDO DE VOC
POLCAL VALORZADO. SOCEDADE PRESTGADA
SEGURANA TOTAL. PROTEO NTEGRAL
%
NDCE ANUAL DE HOMCDOS POR GRUPO DE 100 ML HABTANTES 10,47
9,5
Justificativa
A CRMNALDADE E A VOLNCA REQUEREM PRONTA AO DO ESTADO VSANDO A PROTEO E SOCORRO DA
SOCEDADE POR MEO DA CONQUSTA DE NVES DE SEGURANA ACETVES, O QUE VEM SENDO ASSEGURADO
PELA POLCA MLTAR COM O CONTROLE DA CRMNALDADE. A PERCEPO DA SEGURANA DEVE SER OTMZADA.
Objetivo
POSSBLTAR POLCA OSTENSVA O APRMORAMENTO DOS PROGRAMAS DE POLCAMENTO E DO POLCAMENTO
ESPECALZADO, OBSERVADAS A POLCA COMUNTRA, OS DRETOS HUMANOS, A SUSTENTABLDADE AMBENTAL
E O FORTALECMENTO DA MAGEM NSTTUCONAL, OFERECENDO SERVOS QUE RESULTEM NA REDUO DA
CRMNALDADE E NO AUMENTO DA PERCEPO DE SEGURANA, GARANTNDO ACESSO POLCA.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
36.152.532.001 143.747.402
36.152.532.001 143.747.402
R$ 36.296.279.403
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
SO PAULO VIVENDO EM PAZ 1819
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
NATVOS ATENDDOS 28
200/74 - COSESP
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
5.226.882
5.226.882
R$ 5.226.882
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
20000 - SECRETARA DA FAZENDA
Programa
NFORMAES
ELABORADAS
RELATROS E PARECERES
ELABORADOS
1.820
1.760
ACOMPANHAMENTO DA GESTO DAS ENTDADES
DESCENTRALZADAS
AUDTORA
PERCENTUAL DO VALOR FNANCERO DE DESPESAS READEQUADAS
PERCENTUAL DO VALOR FNANCERO DO EXERCCO COM POTENCAL
RREGULARDADE
TEMPO DE PERMANNCA DESPENDDO PARA NFORMAES DOS PLETOS NO
GRUPO DE ENTDADES DESCENTRALZADAS EM DAS
2
6
30
5
12
25
Justificativa
PARA ATENDER OS PRECETOS CONSTTUCONAS OBJETVANDO A MELHORA DA APLCAO DOS RECURSOS
PBLCOS E O ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAS, FUNDAES E AUTARQUAS SOB O ASPECTO
ECONMCO E FNANCERO.
Objetivo
MAXMZAR A EFCNCA E ECONOMCDADE DOS RGOS DO PODER EXECUTVO ESTADUAL, OBSERVANDO OS
PRECETOS DA ADMNSTRAO PBLCA COMO A MPESSOALDADE, PUBLCDADE E LEGALDADE.
PbIico AIvo
DRGENTES DA ADMNSTRAO PBLCA, SOCEDADE CVL E ESPECALSTAS DA COMUNDADE ACADMCA
228.624.090
228.624.090
R$ 228.624.090
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAO 2002
PROCESSOS PLANEJADOS
NFORMATZADOS
PROJETOS ESTRATGCOS
PLANEJADOS CONCLUDOS
TRBUTOS ARRECADADOS 100
90
90
NFORMATZAO DE PROCESSOS
NOVAO E MODERNZAO
OPERAO TRBUTRA
%
%
%
VOLUME DE TRBUTOS ARRECADADOS PARA ATENDER O ORAMENTO
NVEL DE SATSFAO DOS USUROS DOS SERVOS VOLTADOS AO AMBENTE
TRBUTRO
TEMPO MDO DE PERMANNCA DO CONTENCOSO ADMNSTRATVO FSCAL EM
RAZO DO ESTOQUE
100
7,8
30
100
8
15
Justificativa
A COMBNAO DE EVOLUO TECNOLGCA, AVANOS NO PROCESSO DE GESTO E ESTMULOS AO ENGAJAMENTO
DO CDADO NO ESFORO FSCALZATRO, DEVE ORENTAR A ADMNSTRAO TRBUTRA NO DESAFO DE
AMPLAR AS RECETAS DSPONVES, COMBATENDO A FRAUDE, A SONEGAO E A ELSO FSCAL.
Objetivo
PROMOVER A ARRECADAO DOS TRBUTOS ESTADUAS DE FORMA EFCAZ E EFCENTE, DESENVOLVENDO
PROJETOS DE NOVAO QUE ASSEGUREM A EVOLUO NSTTUCONAL.
PbIico AIvo
CDADOS, CONTRBUNTES E FUNCONROS
7.864.069.222
7.864.069.222
R$ 7.864.069.222
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ADMINISTRAO TRIBUTARIA 2004
GARANTAS PRESTADAS
PARA CONTRAPARTDA
PECUNRA DEVDA PELO
ESTADO
CONTRATOS DE
FNANCAMENTO FRMADOS
EMPREGOS GERADOS
REPASSE ANUAL
REPASSE ANUAL
REPASSE ANUAL
REPASSE ANUAL
REPASSE ANUAL
REPASSE ANUAL
225
4.500
36.500
4
4
4
4
4
4
APOO A MPLEMENTAO DE PROJETOS DE PARCERAS
PBLCO-PRVADAS
EQUALZAO DE TAXAS DE JUROS FNAN.AO PROG.ME
COMPETTVA (LE 12.187, DE 2006)
FOMENTO AO DESENVOLVMENTO ECONMCO PAULSTA
(AGNCA DE FOMENTO)
REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO
REPASSE DE RECURSOS AO FDEC - FUNDO EST. DE
NCENTVO AO DESENV. ECONMCO
REPASSE DE RECURSOS AO FDES - FUNDO EST. DE
NCENTVO AO DESENVOLVMENTO SOCAL
REPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE APOO A
CONTRBUNTES DO EST. DE SO PAULO
REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL
REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE DESENVOLVMENTO
DO VALE DO RBERA
%
GERAO DE EMPREGOS POR MLHO DE REAS EMPRESTADOS
RELAO ENTRE OS ATVOS SEGREGADOS PELA CPP, COMO GARANTA DA
CONTRAPARTDA PECUNRA DEVDA PELO ESTADO, OU ENTDADES CONTROLADAS
EM CONTRATOS PPP, E O VALOR DESTA DEVDA PELO ESTADO.
0
50
13.600
50
Justificativa
FOMENTAR AS ATVDADES NDUSTRAS,AGRONDUSTRAS E DE SERVOS CONSDERANDO SEU DESEMPENHO
ECONMCO, CARACTERSTCAS TECNOLGCAS E RELEVNCA NO CONTEXTO DA ECONOMA ESTADUAL.
Objetivo
PROPCAR O NCREMENTO DA PRODUO AGRCOLA, AGRONDUSTRAL E DE SERVOS E A DSPONBLZAO DA
NFRAESTRUTURA ADEQUADA COMO SSTEMA BSCO HABTAO, SADE E EDUCAO.
PbIico AIvo
MCRO, PEQUENAS E MEDAS EMPRESAS E COOPERATVAS DE PRODUO
4.492 121.318.163
4.492 121.318.163
R$ 121.322.655
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO 2005
VALOR DO RESULTADO
PRMRO
OPERAO DE
SECURTZAO
26,4
1
ADMNSTRAO FNANCERA
OPERAES DE SECURTZAO DE DRETOS
CREDTROS
R$ bilhes
CUSTO DA DVDA (%)
DVDA CONSOLDADA LQUDA SOBRE A RECETA CORRENTE LQUDA (%)
0,1092
145
0,5137
129
Justificativa
CUMPRE COORDENAO DA ADMNSTRAO FNANCERA EXECUTAR AS ATVDADES CENTRAS DO SSTEMA
ORAMENTRO, FNANCERO E CONTBL, BEM COMO GERR E FSCALZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
DO PODER EXECUTVO.
Objetivo
GERENCAR OS RECURSOS ORAMENTROS E FNANCEROS BUSCANDO O EQULBRO DAS CONTAS PBLCAS,
COM A MAXMZAO DA CAPACDADE DE NVESTMENTO.
PbIico AIvo
UNDADES GESTORAS ORAMENTRAS E FNANCERAS DA ADMNSTRAO DRETA E NDRETA DO ESTADO,
PREFETURAS MUNCPAS, FUNCONROS E SERVDORES PBLCOS ESTADUAS, FORNECEDORES/CREDORES
DO ESTADO
394.075.930 31.898.406
394.075.930 31.898.406
R$ 425.974.336
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO FINANCEIRA 2007
UNDADES ADMNSTRADAS
UNDADES CONSTRUDAS,
REFORMADAS OU
ADAPTADAS
59
20
ADMNSTRAO GERAL
RECUPERAO DE AMBENTES DE TRABALHO E DE
ATENDMENTO
GRAU DE SATSFAO DOS USUROS NTERNOS DOS SERVOS DA SEFAZ 2,9
3
Justificativa
GERENCAMENTO E MAXMZAO DA APLCAO DOS RECURSOS ORAMENTROS DSPONVES A FM DE:
OFERECER SERVOS E NFORMAES COM AGLDADE, EFCNCA, TRANSPARNCA NO ATENDMENTO AO
PBLCO NTERNO E EXTERNO; OFERECER SUPORTE ADMNSTRATVO S REAS FNS DA SECRETARA,
POSSBLTANDO O DESENVOLVMENTO PLENO DE SUAS ATVDADES, MELHORA NAS CONDES DE TRABALHO E
NO ATENDMENTO AO PBLCO.
Objetivo
ATENDER S DEMANDAS ADMNSTRATVAS E OPERACONAS DAS UNDADES FAZENDRAS, FACLTANTO O
DESENVOLVMENTO DAS SUAS ATVDADES FNAS, OFERECENDO SERVOS, MATERAS, NFORMAES E
NSTALAES ADEQUADAS,ALM DE DFUNDR NFORMAES DE NTERESSE PBLCO SOBRE AS POLTCAS DA
SECRETARA DA FAZENDA.
PbIico AIvo
UNDADES FAZENDRAS
5.599.023.202 247.707.181
5.599.023.202 247.707.181
R$ 5.846.730.383
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ADMINISTRAO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA 2009
UNDADES ATENDDAS
HORAS-AULA
HORAS-AULA
HORAS DE SERVOS
DSPONBLZADOS (CESTA
DE SERVOS)
VALORES NEGOCADOS
PROJETOS CONCLUDOS E
MPLANTADOS
SSTEMA PBLCO DE
ESCRTURAO DGTAL
(SPED) MPLANTADO
RELATROS DE
MONTORAMENTO E
AVALAO ELABORADOS
1.950.000
1.200.000
99
60
100
70
32
4
APOO AO DESENVOLVMENTO DO SSTEMA DE GESTO DA
SECRETARA DA FAZENDA
CONSCENTZAO FSCAL PARA CONTRBUNTES DE HOJE
E DO FUTURO
EVENTOS DE CAPACTAO NAS REAS FAZENDRAS
GERENCAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGA DE
NFORM. E COMUNCAO NA SEC.FAZENDA
GESTO DO SSTEMA BOLSA ELETRNCA DE COMPRAS-
BEC/SP
GESTO E NTEGRAO DOS FSCOS DO BRASL
MODERNZAO DA ADMNSTRAO DAS RECETAS E DA
GESTO FSCAL DOS ESTADOS-PMAE
SUPORTE GESTO DA ESTRATGA DA SECRETARA DA
FAZENDA
%
%
%
%
HORAS-AULA DE CAPACTAO USUFRUDAS
MDA DA NOTA DE AVALAO DOS CURSOS PELOS ALUNOS
PERCENTUAL DAS LCTAES REALZADAS PELA BOLSA ELETRNCA DE COMPRAS
EM RELAO AO TOTAL LQUDADO DAS LCTAES PARA MATERAS E SERVOS
EXECUTADOS NO ORAMENTO DO ESTADO DE SO PAULO.
NDCE DE SATSFAO DOS USUROS NTERNOS DA SEFAZ COM RELAO AOS
SERVOS DE T PRESTADOS
NDCE DE DSPONBLDADE DE SERVOS DE T QUE RODAM NO DATA CENTER DA
SEFAZ (CLCULO PONDERADO - 22 PRNCPAS SERVOS)
97,2
3.150.000
7
60
99
99
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
O PROGRAMA BUSCA A NTEGRAO ENTRE AS AES DE FORTALECMENTO DA GESTO FSCAL DO ESTADO DE
SO PAULO, TAS COMO OS PROGRAMAS DE MODERNZAO, OS PROCESSOS DE CAPACTAO, A GESTO DA
ESTRATGA, A GESTO DA TECNOLOGA DE NFORMAO E A GESTO DO SSTEMA BEC/SP, DE MODO A PERMTR
UMA VSO MAS CONSSTENTE SOBRE O DESEMPENHO DESSAS AES E SEUS RESPECTVOS RESULTADOS.
Objetivo
MELHORAR A EFCNCA, EFCCA E TRANSPARNCA NA GESTO DOS RECURSOS PBLCOS MEDANTE A
MODERNZAO E FORTALECMENTO DA SECRETARA DA FAZENDA.
PbIico AIvo
ADMNSTRAO PBLCA ESTADUAL, MUNCPAL, SERVDORES, CONTRBUNTES, DRGENTES DA SEFAZ E
SOCEDADE
756.682.223 187.335.577
756.682.223 187.335.577
R$ 944.017.800
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FORTALECIMENTO DA GESTO FISCAL DO ESTADO DE SO PAULO 2012
UNDADES ADMNSTRADAS
BENEFCOS CONCEDDOS
RENTABLDADE
BENEFCOS CONCEDDOS
CONCESSES DE
BENEFCOS
7
40
1.756
57,97
1.650
ADMNST. DO NSTTUTO DE PAGAMENTOS ESPECAS DE
SO PAULO PESP E CARTERAS
ADMNSTRAO DA LQUDAO DA CARTERA DE
PREVDNCA DOS ADVOGADOS SO PAULO
ADMNSTRAO DOS RECURSOS DAS CARTERAS
ADMNSTRAO LQUDAO DAS CART. PREV.
SERVENTAS NOTARAS E DE REGSTRO
CARTERA DE PREVDNCA DOS ECONOMSTAS
%
RENTABLDADE ADEQUADA A META ATUARAL (EM %) 4,09
6
Justificativa
CUMPRMENTO DE DETERMNAES LEGAS: LE 13.549/2009 E LE 14.016/2010.
Objetivo
ADMNSTRAR A LQUDAO DAS CARTERAS DE PREVDNCA DOS ADVOGADOS DE SO PAULO E CARTERA
PREVDNCA DAS SERVENTAS NOTARAS E DE REGSTRO, ASSM COMO ADMNSTRAR A CARTERA PREDAL E
CASEM, ECONOMSTAS, EX-VEREADORES E EX-PREFETOS.
PbIico AIvo
CONTRBUNTES, BENEFCROS E RESPECTVOS DEPENDENTES DOS PARTCPANTES DAS CARTERAS E
MUTUROS DA CARTERA PREDAL E NATVOS
191.216.436 1.457.721
237.735.046 1.507.721
46.518.610 50.000
R$ 239.242.767
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ADMINISTRAO DAS CARTEIRAS AUTNOMAS 2015
PROCESSOS JUDCAS
EQUPAMENTOS E SSTEMAS
PARA OPERAO DE
SEGUROS
4
720
ADMNSTRAO DE PROCESSOS JUDCAS DE SNSTROS
MODERNZAO DE EQUPAMENTOS DE NFORMTCA E
SSTEMAS APLCATVOS
QUANTDADE DE PROCESSOS JUDCAS 4.852
4.132
Justificativa
ATENDER OS CLENTES/SEGURADOS DE FORMA ADEQUADA E EFCENTE, EM CONFORMDADE COM OS CONTRATOS
FRMADOS. NECESSDADE DE ELABORAR DEFESA E ACOMPANHAMENTO JUDCAL DOS PROCESSOS MOVDOS EM
FACE DA COSESP, VSANDO RESGUARDAR AS RESERVAS TCNCAS DA COMPANHA, OTMZANDO OS GASTOS
EVENTUALMENTE SUPORTADOS.
Objetivo
ADMNSTRAR OS SEGUROS REATVADOS JUDCALMENTE E OS PROCESSOS JUDCAS DE SNSTROS.
PbIico AIvo
SEGURADOS/BENEFCROS
4.492
225.835.000 204.492
225.835.000 200.000
R$ 226.039.492
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ADMINISTRAO DE CONTRATOS DE SEGUROS 2019
UNDADES ADMNSTRADAS
VALOR RECUPERADO
PAGAMENTOS EFETUADOS
VALOR DOS BENEFCOS
SUSPENSOS
24
563.610
0,32
0,24
ADMNSTRAO DA SO PAULO PREVDNCA
COMPREV - COMPENSAO PREVDENCRA
CONCESSO E PAGAMENTO DE BENEFCOS
MONTORAMENTO CONTNUADO DE BENEFCOS
R$ bilhes
R$ bilhes
TEMPO MDO DE CONCESSO DE BENEFCOS (DAS)
NDCE DA SATSFAO DOS BENEFCROS (NOTA)
NSUFCNCA FNANCERA RESULTANTE DA DFERENA VALOR TOTAL DA FOLHA DE
PAGAMENTO DOS BENEFCOS E O VALOR TOTAL DAS CONTRBUES
PREVDENCRAS DOS SERVDORES DO ESTADO(R$ BLHES)
70
2,96
8,174
20
3,5
14,571
Justificativa
CUMPRMENTO DE DETERMNAES LEGAS PARA A CONCESSO DE APOSENTADORAS E PENSES.
Objetivo
GERR O RGO GESTOR NCO DO REGME PRPRO DE PREVDNCA DOS SERVDORES PBLCOS - RPPS E DO
REGME PRPRO DE PREVDNCA DOS MLTARES DO ESTADO DE SO PAULO - RPPM PARA ASSEGURAR A
CONCESSO, MANUTENO E PAGAMENTO DOS BENEFCOS DA APOSENTADORA E DA PENSO MENSAL AOS
BENEFCROS DESSES REGMES.
PbIico AIvo
SERVDORES PBLCOS ESTADUAS CONTRBUNTES DOS REGMES PRPROS E SEUS BENEFCROS
13.176.978.376 1.796.841
13.176.978.376 1.796.841
R$ 13.178.775.217
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDNCIA ESTADUAL 2021
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
89.842.014
89.842.014
R$ 89.842.014
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PENSONSTAS/MS
PENSONSTAS/MS 2.576
PAGAMENTO DA DVDA PBLCA EXTERNA
PAGAMENTO DE BENEFCOS ASSSTENCAS
PAGAMENTO DE PRECATROS PELO REGME ESPECAL-
EMENDA CONSTTUCONAL N 62/2009
PAGAMENTO DE SERVOS GERAS DO ESTADO
PAGAMENTO PRECATROS REG. ESPECAL-EMENDA
CONSTTUCONAL N 62/2009-SETOR SADE
PAGAMENTO PRECATROS REG.ESPECAL-EMENDA
CONSTTUCONAL 62/2009-SETOR EDUCAO
PAGAMENTO PRECATROS REG.ESPECAL-EMENDA
CONSTTUCONAL 62/2009-SETOR SEGURANA
PAGAMENTO PRECATROS REG.ESP.-EMENDA
CONSTTUCONAL N 62/2009-SETOR TRANSPORTE
PENSONSTAS DA REVOLUO DE 1932 - LE N 1.890, DE
1978
SERVO DA DVDA PBLCA EXTERNA
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
47.786.378.217 21.375.673.895
47.786.378.217 21.375.673.895
R$ 69.162.052.112
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
21000 - ADMNSTRAO GERAL DO ESTADO
Programa
ENCARGOS GERAIS 0
PENSONSTAS/MS 40.000
PAGAMENTO COMPLEM. APOSENT. PENSES - LE 4.819/58-
EMPRESAS PRVAT. OU EXTNTAS
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
4.861.561.066
4.861.561.066
R$ 4.861.561.066
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
TRANSFERNCAS FNANCERAS A ENTDADES DVERSAS
TRANSFERNCAS FNANCERAS A MUNCPOS
Justificativa
ENGLOBA AS TRANSFERNCAS FNANCERAS A ENTDADES DVERSAS E A MUNCPOS, NO CLASSFCVES EM UM
RGO ESPECFCO, DE ACORDO COM A LEGSLAO VGENTE.
Objetivo
POSSBLTAR A ALOCAO DE RECURSOS ORAMENTROS DESTNADOS S TRANSFERNCAS FNANCERAS A
ENTDADES DVERSAS E A MUNCPOS, NOS TERMOS DA LEGSLAO VGENTE.
PbIico AIvo
ADMNSTRAO PBLCA FEDERAL, ESTADUAL E MUNCPAL
155.543.000.000
155.543.000.000
R$ 155.543.000.000
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS 2101
UNDADES MANTDAS
ACESSOS AOS STES
MUSEU MPLANTADO
239
2.400.000
1
ADMNSTRAO E MANUTENO DA SECRETARA DO
EMPREGO E RELAES DO TRABALHO
GERENCAMENTO DO SSTEMA DE TC
MUSEU VRTUAL DO TRABALHO
Justificativa
NO H.
Objetivo
FNS.
PbIico AIvo
231.117.256
231.117.256
R$ 231.117.256
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAES DO TRABALHO
Programa
PLANOS REALZADOS
METODOLOGAS
DESENVOLVDAS
METODOLOGAS
DESENVOLVDAS
RELATROS DE PESQUSAS
PRODUZDOS
400
4
4
30.960
COMSSES DE EMPREGO
NFORMAES ESTRATGCAS PARA A FORMAO
PROFSSONAL
NFORMAES ESTRATGCAS PARA EMPREENDEDORSMO
OBSERVATRO DO EMPREGO E DO TRABALHO
TAXA DE REALZAO DAS METAS
1
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE CONHECER OS DFERENTES ASPECTOS RELACONADOS AO EMPREGO, AO EMPREENDEDORSMO,
A FORMAO PROFSSONAL E MUDANAS NAS CARACTERSTCAS DAS OCUPAES, PARA MELHORA NA
QUALDADE DOS PROGRAMAS DA SECRETARA.
Objetivo
SUBSDAR O DESENVOLVMENTO TCNCO E METODOLGCO DAS POLTCAS DE EMPREGO, FORMAO
PROFSSONAL E EMPREENDEDORSMO.
PbIico AIvo
GESTORES E TCNCOS DA SECRETARA
22.927.286
22.927.286
R$ 22.927.286
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
DESENVOLVIMENTO TECNICO PARA EMPREENDEDORISMO E
EMPREGABILIDADE
2301
CARTERAS DE TRABALHO E
PREVDNCA SOCAL
EMTDAS
TRABALHADORES
COLOCADOS NO MERCADO
DE TRABALHO
TRABALHADORES
QUALFCADOS
TRABALHADORES
ORENTADOS
1.920.000
490.824
240.000
20.000
EMSSO DE CARTERA DE TRABALHO E PREVDNCA
SOCAL
NTERMEDAO DE MO DE OBRA
QUALFCAO E REQUALFCAO PROFSSONAL DO
TRABALHADOR
TMES DO EMPREGO
PERCENTUAL DE TRABALHADORES COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO
PERCENTUAL DE TRABALHADORES QUALFCADOS
20,88
62,9
22
70
Justificativa
OS RESULTADOS DAS PESQUSAS APONTAM DESEMPREGO EM FAXAS ESPECFCAS DA POPULAO,
ESPECALMENTE EM ALGUMAS REGES DO ESTADO,HAVENDO NECESSDADE DE OFERECER FORMAO E
QUALFCAO PROFSSONAL POPULAO DESEMPREGADA,FACLTANDO SUA NSERO,PERMANNCA E
DESENVOLVMENTO NO MERCADO DE TRABALHO.
Objetivo
PROPCAR AOS TRABALHADORES ALTERNATVAS DE OCUPAO E RENDA, OFERECENDO QUALFCAO
PROFSSONAL, ORENTAO E OPORTUNDADES DE COLOCAO E/OU RECOLOCAO NO MERCADO DE TRABALHO
EM CONSONNCA COM O DESENVOLVMENTO ECONMCO DO ESTADO DE SO PAULO E SUAS ESPECFCDADES
REGONAS.
PbIico AIvo
TRABALHADORES EM GERAL
601.218.797 46.679.800
601.218.797 46.679.800
R$ 647.898.597
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 2302
ARTESOS QUALFCADOS
PEAS VENDDAS
ESPAOS CRADOS
PUBLCAES
AES DE PROMOO
REALZADAS
ARTESOS ATENDDOS
20.000
67.200
4
4
16
7.500
CAPACTAO E QUALFCAO DOS ARTESOS
COMERCALZAO DO ARTESANATO PAULSTA
ESPAOS DO ARTESO
PESQUSA, REGSTRO E DSSEMNAO DE TCNCAS
ARTESANAS
PROMOO E DVULGAO DO ARTESANATO PAULSTA
SUPORTE TCNCO-ADMNSTRATVO AO ARTESO
ARTESOS ATENDDOS NO CADASTRAMENTO
MUNCPOS COM ARTESOS CADASTRADOS NA SUTACO
NOTAS FSCAS EMTDAS PARA COMERCALZAO DE PRODUTOS DOS ARTESOS
CADASTRADOS
PERCENTUAL DE ARTESOS ATENDDOS POR ANO EM RELAO AO TOTAL DE
ARTESO CADASTRADOS
5.611
145
15.100
15
30.000
400
80.000
30
Justificativa
O ARTESANATO ATVDADE ECONMCA QUE DESEMPENHA PAPEL MPORTANTE COMO GERADOR DE RENDA PARA
O ARTESO, RECETA PARA OS MUNCPOS E O ESTADO E DVSAS PARA O PAS. A SUTACO TEM POR OBJETVO A
ORGANZAO E FORTALECMENTO DO TRABALHO ARTESANAL E O APOO AO ARTESO.
Objetivo
DFUNDR E COMERCALZAR PRODUTOS ARTESANAS E OFERECER SUPORTE TCNCO E ADMNSTRATVO AO
TRABALHO ARTESANAL.
PbIico AIvo
ARTESOS DO ESTADO DE SO PAULO
14.972.954 601.942
14.972.954 601.942
R$ 15.574.896
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 2305
EMPRSTMOS
CONCEDDOS
EVENTOS REALZADOS
EMPREENDEDORES
BENEFCADOS
EMPRSTMOS
CONCEDDOS
144.000
60
144.000
40.000
BANCO DO POVO PAULSTA
CARAVANA DO EMPREENDEDORSMO
EMPREENDEDOR PAULSTA
HABTA SP/BANCO DO POVO PAULSTA
EMPRSTMOS CONCEDDOS PELO BANCO DO POVO PAULSTA AO ANO
PERCENTUAL DE EVENTOS REALZADOS PELA CARAVANA DO EMPREENDEDORSMO
PERCENTUAL DE EMPREENDEDORES CAPACTADOS
EMPRSTMOS CONCEDDOS - MCROCRDTO REFORMA DE MORADAS
28.800
36.000
100
100
40.000
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
OS MCROEMPREENDEDORES DO ESTADO NECESSTAM DE APOO FNANCERO E ORENTATVO PARA ALAVANCAR O
DESENVOLVMENTO DE SEUS EMPREENDMENTOS, VSANDO PROMOVER A GERAO DE EMPREGO E RENDA.
ESSES MCROEMPREENDEDORES TEM GRANDES DFCULDADES PARA A OBTENO DE CRDTO NO MERCADO
FNANCERO, SENDO O BANCO DO POVO PAULSTA O NSTRUMENTO MAS ADEQUADO AO ATENDMENTO DE SUAS
PRETENSES.
Objetivo
ESTMULAR O DESENVOLVMENTO DO EMPREENDEDORSMO ATRAVS DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACTAO
PARA A GESTO DE MCRONEGCOS E DA OFERTA DE LNHAS DE MCROCRDTO PARA NVESTMENTO EM
ATVDADES PRODUTVAS.
PbIico AIvo
MCROEMPREENDEDORES URBANOS E RURAS, FORMAS E NFORMAS, ASSOCAES E COOPERATVAS DE
TRABALHO
18.485.102
18.485.102
R$ 18.485.102
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EMPREENDEDORISMO 2308
TRABALHADORES COM
DEFCNCA COLOCADOS
NO MERCADO DE TRABALHO
EGRESSOS ATENDDOS
APRENDZES CAPACTADOS
E COLOCADOS
TRABALHADORES
NSERDOS
JOVENS ESTUDANTES
ATENDDOS
ORGANZAES
CONTEMPLADAS
8.000
2.400
12.000
80.000
60.000
24
APOO PESSOA COM DEFCNCA
APOO AO EGRESSO
APRENDZ PAULSTA
FRENTES DE TRABALHO
JOVEM CDADO - MEU PRMERO TRABALHO
SELO PAULSTA DA DVERSDADE
PERCENTUAL DE NSERO DE PESSOAS COM RSCO DE EXCLUSO NO MERCADO
DE TRABALHO
17
No DisponveI
Justificativa
DEMANDA APRESENTADA PARA SUPRR ATENDMENTO DAS NECESSDADES DE PBLCO DFERENCADO COM
RELAO A EMPREGO, TRABALHO E RENDA, LEVANTADA PELA SOCEDADE EM GERAL,POR RGOS PBLCOS DE
VRAS NSTNCAS,PARCEROS, REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES E DOS EMPRESROS.
Objetivo
PROPORCONAR OPORTUNDADES DE NSERO NO MERCADO DE TRABALHO AO CDADO COM RSCO DE
EXCLUSO, AO JOVEM NCANTE, AO APRENDZ, AO TRABALHADOR COM NECESSDADES ESPECAS; PROMOVER
AES VSANDO RENTEGRAO DO EGRESSO; DFUNDR E VALORZAR O RESPETO S DFERENAS,
OUTORGANDO S EMPRESAS, QUE SE DESTACAREM NESSE ATENDMENTO, O SELO PAULSTA DA DVERSDADE.
PbIico AIvo
EXCLUDOS DO MERCADO DE TRABALHO
32.343.125
32.343.125
R$ 32.343.125
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
INSERO NO MERCADO DE TRABALHO E GESTO DA
DIVERSIDADE
2309
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
SERVDORES CAPACTADOS
MANUAL DE
PROCEDMENTOS DE
TRABALHO
320
8
CAPACTAO DOS SERVDORES DA SECRETARA DO
EMPREGO E RELAES DO TRABALHO
REDES DE PROCEDMENTOS
EVOLUO DO NMERO DE NSCRES DO NOVO PRMO MRO COVAS, MEDDA
EM NMEROS NDCES
100
115
Justificativa
CABE AO ESTADO LANAR MO DE NOVOS MTODOS E TCNCAS GERENCAS QUE AMPLEM O COMPARTLHAMENTO
DO CONHECMENTO DE SEUS SERVDORES, DE MODO A TRANSFORM-LO EM PRODUTOS E SERVOS NOVADORES,
COMPATVES COM AS DEMANDAS TRAZDAS PELA SOCEDADE DO CONHECMENTO.
Objetivo
MPLEMENTAR AS DRETRZES DA POLTCA DE GESTO CONHECMENTO E NOVAO NA ADMNSTRAO PAULSTA
ESTABELECDAS NO DECRETO N 53.963, DE 21 DE JANERO DE 2009. ESTMULAR A ADOO DE TCNCAS
GERENCAS, FERRAMENTAS TECNOLGCAS E PROCESSOS DE TRABALHO NOVADORES, NTENSVOS EM
CONHECMENTO. FORMAR UMA CULTURA ORGANZACONAL ABERTA NOVAO.
PbIico AIvo
SERVDORES PBLCOS ESTADUAS
40
40
R$ 40
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO DO CONHECIMENTO E INOVAO 4413
UNDADE ADMNSTRADA 1
ADMNSTRAO DA SECRETARA DA HABTAO
Justificativa
NO H.
Objetivo
FNS.
PbIico AIvo
130.869.331
130.869.331
R$ 130.869.331
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
25000 - SECRETARA DA HABTAO
Programa
NATVOS ATENDDOS 22
200/74 - CDHU
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
4.972.342
4.972.342
R$ 4.972.342
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FAMLAS BENEFCADAS
FAMLAS BENEFCADAS
FAMLAS BENEFCADAS
MUNCPOS ATENDDOS
FAMLAS BENEFCADAS
129.772
56.400
126.900
400
25.000
AES DE CONCESSO DE SUBSDOS HABTACONAS
AES DO FUNDO GARANTDOR HABTACONAL - FGH
AES DO FUNDO PAULSTA DE HABTAO DE NTERESSE
SOCAL- FPHS
ASSSTNCA TCNCA AOS MUNCPOS
FOMENTO ORGANZAO SOCOCOMUNTRA,
CONDOMNAL E NCLUSO SOCAL
PERCENTUAL ANUAL DE MUNCPOS ATENDDOS POR ASSSTNCA TCNCA DA
META DE AO
PERCENTUAL ANUAL DE FAMLAS ATENDDAS COM AES DE FOMENTO
ORGANZAO SOCOCOMUNTRA, CONDOMNAL E DE NCLUSO SOCAL DA META
DE AO
PERCENTUAL ANUAL DE FAMLAS ATENDDAS COM RECURSOS DO FPHS DA META DA
AO
PERCENTUAL ANUAL DE FAMLAS ATENDDAS COM RECURSOS DO FGH DA META DA
AO
PERCENTUAL ANUAL DE FAMLAS ATENDDAS COM SUBSDOS DA META DA AO
100
100
100
100
100
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
OS DAGNSTCOS HABTACONAS APONTAM A NECESSDADE DE APOO AOS MUNCPOS PARA QUE DESENVOLVAM
AS FUNES AFETAS GESTO HABTACONAL, JUSTFCANDO O PROGRAMA DE ASSSTNCA TCNCA E
DESENVOLVMENTO NSTTUCONAL, NCORPORANDO AES DE CAPACTAO DE AGENTES LOCAS, APOO A
SERVOS DE ASSSTNCA TCNCA DE AES DE APRMORAMENTO DA GESTO DE CRDTOS E FOMENTO
ORGANZAO SOCOCOMUNTRA.
Objetivo
PROMOVER APOO TCNCO E FNANCERO AO DESENVOLVMENTO NSTTUCONAL E CAPACTAO DOS AGENTES
ENVOLVDOS NA POLTCA HABTACONAL, DESTACANDO: CAPACTAO DE MUNCPOS PARA PLANEJAMENTO E
GESTO DA POLTCA HABTACONAL; PROMOO DE ASSSTNCA TCNCA MORADA; FOMENTO ORGANZAO
SOCOCOMUNTRA E TRABALHO SOCAL PS-OCUPAO.
PbIico AIvo
MUNCPOS, ENTDADES E FAMLAS BENEFCRAS DA POLTCA ESTADUAL DE HABTAO DE NTERESSE
SOCAL
340.373.560 132.974.366
340.373.560 132.974.366
R$ 473.347.926
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FOMENTO A HABITAO DE INTERESSE SOCIAL 2505
NCLEOS BENEFCADOS
DOMCLOS BENEFCADOS 81.250
APOO REGULARZAO FUNDRA
REGULARZAO FUNDRA DE CONJUNTOS
HABTACONAS
5.200
PERCENTUAL ANUAL DE NCLEOS BENEFCADOS COM REGULARZAO FUNDRA
PERCENTUAL ANUAL DE DOMCLOS EM CONJUNTOS HABTACONAS
REGULARZADOS DA META DE AO
100
100
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
O ESTATUTO DA CDADE CONSOLDOU O DRETO CDADE LEGAL, MORADA E SEGURANA DA POSSE,
AMPLANDO ATUAO DA POLTCA HABTACONAL. A MPLANTAO DO PROGRAMA CDADE LEGAL, COM A ADESO
DE MAS DE 400 MUNCPOS, DENTFCOU CERCA DE 2 MLHES DE DOMCLOS QUE NECESSTAM DE
REGULARZAO FUNDRA NO ESTADO, NCLUNDO OS CONJUNTOS HABTACONAS DA CDHU COM CERCA DE
200.000 UNDADES.
Objetivo
PROMOVER AES QUE PROPCEM A REGULARZAO FUNDRA DE NCLEOS E CONJUNTOS HABTACONAS
CONCRETZANDO O DRETO MORADA E CDADE.
PbIico AIvo
MORADORES DE CONJUNTOS HABTACONAS DA CDHU A SEREM REGULARZADOS E MORADORES DE NCLEOS
HABTACONAS NDCADOS PELOS MUNCPOS
208.765.776 129.820.565
208.765.776 129.820.565
R$ 338.586.341
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
REGULARIZAO FUNDIARIA DE INTERESSE HABITACIONAL 2507
DOMCLOS BENEFCADOS
DOMCLOS BENEFCADOS
30.000
72.100
AQUSO DE MORADAS
PRODUO DE MORADAS
PERCENTUAL ANUAL DE MORADAS VABLZADAS EM RELAO A PARCELA DO
DFCT(DOMCLOS QUE ACUMULAM PRECAREDADE HABTACONAL E NECESSTAM
DE SUBSTTUO)
37,3
No DisponveI
Justificativa
AS NECESSDADES HABTACONAS, PARTCULARMENTE O DFCT, ABRANGEM PARCELA DA DEMANDA QUE, EM
RAZO DAS CARNCAS SOCAS E HABTACONAS APRESENTADAS, COMO ESPAO NTERNO NSUFCENTE E
CONGESTONAMENTO DO DOMCLO, REQUEREM A SUBSTTUO DA MORADA (271.760 MORADAS).
Objetivo
PROVER MORADA PARA DEMANDA HABTACONAL DE NTERESSE SOCAL VA EXECUO DRETA OU PARCERAS
COM AGENTES PROMOTORES E FNANCEROS PBLCOS E PRVADOS, PARA: PRODUO DE EMPREENDMENTOS
HABTACONAS; FOMENTO AQUSO DE UNDADES HABTACONAS PRONTAS OU EM CONSTRUO E FOMENTO
PRODUO DE EMPREENDMENTOS HABTACONAS OU LOTES URBANZADOS ASSOCADO PRODUO E
FNANCAMENTO DA MORADA.
PbIico AIvo
FAMLAS QUE DEMANDAM POR MORADA DE NTERESSE SOCAL COM: RENDMENTO MENSAL DE AT CNCO
SALROS MNMOS, VGENTES NO ESTADO DE SO PAULO, PODENDO ABRANGER FAMLAS COM RENDA ACMA
DE CNCO AT O LMTE DE DEZ SALROS MNMOS; E DEMANDA POR SUBSTTUO OU REPOSO EM
FUNO DE ESPAO NTERNO NSUFCENTE/CONGESTONAMENTO E OUTRAS STUAES DE DFCT
HABTACONAL
2.239.694.982
2.884.937.982
645.243.000
R$ 2.884.937.982
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PROVISO DE MORADIAS 2508
NCLEOS BENEFCADOS
DOMCLOS BENEFCADOS
DOMCLOS BENEFCADOS
920
12.150
5.020
MELHORAS URBANAS
MELHORAS HABTACONAS
REVTALZAO DE REAS CENTRAS
PERCENTUAL ANUAL DE DOMCLOS BENEFCADOS COM AES DE
REQUALFCAO URBANA EM RELAO DOMCLOS COM NECESSDADE DE
REQUALFCAO EM CORTOS E REAS CENTRAS DEGRADADAS
9,6
No DisponveI
Justificativa
AS NECESSDADES HABTACONAS SO DE 2.126.971 DOMCLOS DEMANDANDO AES DE REQUALFCAO DE
MORADA, SENDO: 18% (381.761) EM CORTOS; 61% (1.307.197) COM ESPAO NSUFCENTE OU CONGESTONADOS; E
21% (438.013) EM DOMCLOS COM NUS EXCESSVO COM ALUGUEL. CONCENTRAM-SE NAS REGES
METROPOLTANAS E AGLOMERAES URBANAS.
Objetivo
PROMOVER A REVTALZAO DE REAS CENTRAS E MELHORAS HABTACONAS E URBANAS, VSANDO
REQUALFCAO DE ESPAOS J URBANZADOS, SUBUTLZADOS PARA O USO HABTACONAL, E/OU COM
CARNCAS DE NFRAESTRUTURA E SERVOS, ONDE SE VERFCA O DFCT DE QUALDADE URBANA E DE
HABTABLDADE.
PbIico AIvo
FAMLAS COM RENDMENTO MENSAL DE AT 5 SALROS MNMOS, VGENTES NO ESTADO DE SO PAULO,
PODENDO ABRANGER FAMLAS COM RENDA ACMA DE 5 AT O LMTE DE 10 SALROS MNMOS; RESDENTES
EM REAS URBANAS CENTRAS A SEREM REQUALFCADAS, MORADORES EM CORTOS, CONJUNTOS
HABTACONAS OU NCLEOS A SEREM RECUPERADOS E MORADORES DE HABTAES POPULARES QUE
DEMANDEM REFORMAS OU AMPLAES
8.509.125 298.682.034
8.509.125 298.682.034
R$ 307.191.159
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
REQUALIFICAO HABITACIONAL E URBANA 2509
DOMCLOS BENEFCADOS
DOMCLOS BENEFCADOS
22.000
25.000
REASSENTAMENTO HABTACONAL DE RSCO E FAVELAS
URBANZAO DE FAVELAS
PERCENTUAL ANUAL DE DOMCLOS BENEFCADOS COM AES DE URBANZAO
EM RELAO AOS DOMCLOS LOCALZADOS EM REAS DE RSCO E
ASSENTAMENTOS PRECROS
4,6
No DisponveI
Justificativa
AS NECESSDADES HABTACONAS NDCAM 1.871.091 DOMCLOS EM ASSENTAMENTOS PRECROS, DEMANDANDO
AES DE URBANZAO. DESSES, 408.795 SO BARRACOS, 636.385 SO DOMCLOS LOCALZADOS EM FAVELAS,
224.790 EM REA DE RSCO E 601.121 TEM NFRAESTRUTURA NTERNA MPRPRA. CONCENTRAM-SE NA REGO
METROPOLTANA DE SO PAULO, SEGUDA DAS DEMAS REGES METROPOLTANAS, AGLOMERADOS E CENTROS
URBANOS.
Objetivo
ATUAR EM FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECROS PARA MELHORA DAS CONDES DE MORADA, NTEGRAO
URBANA E QUALFCAO SOCOAMBENTAL; NTEGRAR ATENDMENTOS POR HABTAO, SANEAMENTO,
DESENVOLVMENTO SOCAL E REGULARZAO URBANSTCA, COM AES DE URBANZAO, ADEQUAO DE
NFRA-ESTRUTURA, SERVOS E REASSENTAMENTO DE FAMLAS DE REAS DE RSCO, PROTEO AMBENTAL E
NTERVENO DE OBRAS PBLCAS.
PbIico AIvo
FAMLAS MORADORAS EM ASSENTAMENTOS PRECROS (FAVELAS, REAS DE RSCO, REAS DE RECUPERAO
AMBENTAL) A SEREM OBJETO DE URBANZAO OU REMOO E REASSENTAMENTO HABTACONAL EM FUNO
DE RSCO, RECUPERAO E PROTEO AMBENTAL OU NFLUNCA DE OBRAS PBLCAS, QUE CONSTTUEM
PARCELA SGNFCATVA DA DEMANDA DE NTERESSE SOCAL
1.767.524.565
2.274.469.232
506.944.667
R$ 2.274.469.232
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
URBANIZAO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECARIOS 2510
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
50
50
R$ 50
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
DOMCLOS BENEFCADOS
DOMCLOS BENEFCADOS
DOMCLOS BENEFCADOS
15.000
14.000
14.930
HABTAO SUSTENTVEL NO LTORAL PAULSTA
MANANCAS DO ALTO TET
RECUPERAO SOCOAMBENTAL DA SERRA DO MAR
Justificativa
A EXPANSO URBANA DESORDENADA NAS REGES METROPOLTANAS CONDUZ AO USO PREDATRO DO SOLO EM
CONTRAPOSO S PRTCAS DE DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL, PRNCPALMENTE EM REAS DE MANANCAS,
PRODUZNDO EFETOS NEGATVOS SOBRE A QUALDADE DE SUAS GUAS.
Objetivo
RECUPERAR E PROTEGER AS REPRESAS, ROS E CRREGOS UTLZADOS PARA ABASTECMENTO DE GUAS DAS
REGES METROPOLTANAS E MELHORAR A QUALDADE DE VDA DA POPULAO RESDENTE EM REAS DE
MANANCAS. PROMOVER O DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL DO LTORAL PAULSTA.
PbIico AIvo
POPULAO ABASTECDA PELAS GUAS DE MANANCAS DAS REGES METROPOLTANAS
1.432.483.944
1.526.921.527
94.437.583
R$ 1.526.921.527
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
BAIXADA SANTISTA
REGIO METROPOLITANA DE
CAMPINAS
PAULO
Programa
SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE
REGIONAL
3906
RECURSOS DE TC
ADEQUADOS
RECURSOS DE TC EM
FUNCONAMENTO
3.120
25.516
NFORMAO E COMUNCAO
5
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
1.831.337
1.831.337 2.406.500
2.406.500
R$ 4.237.837
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EXCELNCIA DA GESTO
4407
UNDADES ADMNSTRADAS
ENTDADES COORDENADAS
7
11
APOO ADMNSTRATVO
COORDENAO DO SSTEMA ESTADUAL DE
ADMNSTRAO DA QUALDADE AMBENTAL - SEAQUA
Justificativa
NO H.
Objetivo
FNS.
PbIico AIvo
425.949.401 9.845.216
425.949.401 9.845.216
R$ 435.794.617
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
26000 - SECRETARA DO MEO AMBENTE
Programa
NATVOS ATENDDOS 277
200/74 - CETESB
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
90.264.406
90.264.406
R$ 90.264.406
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PESSOAS ATENDDAS
ALUNOS FORMADOS
PARTCPANTES DA REDE DE
ENSNO ESTADUAL
PESSOAS ATENDDAS
VOLUMES DSTRBUDOS
PESSOAS ATENDDAS
150.000
78
5.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
ARTCULAO, MOBLZAO E FORMAO EM EDUCAO
AMBENTAL
CAPACTAO EM BODVERSDADE VEGETAL E MEO
AMBENTE
FORMAO EM EDUCAO AMBENTAL - EDUCADORES E
ALUNOS DA REDE PBLCA DE ENSNO
MANUTENO E ATUALZAO DO CENTRO DE
REFERNCAS DE EDUCAO AMBENTAL
PRODUO E DSTRBUO DE MATERAL DE EDUCAO
AMBENTAL
PROMOO DA EDUCAO AMBENTAL
PERCENTUAL DE ESCOLAS ESTADUAS CONTEMPLADAS COM EDUCAO AMBENTAL
NO ANO
100
No DisponveI
Justificativa
AS CONSTTUES FEDERAL E ESTADUAL ESTABELECEM A OBRGATOREDADE DO PODER PBLCO EM PROMOVER
A EDUCAO AMBENTAL E A CONSCENTZAO PBLCA PARA A PRESERVAO, CONSERVAO E RECUPERAO
DO MEO AMBENTE. AS LES N 9.795/99 E N 12.780/07 NCUMBEM OS RGOS NTEGRANTES DO SSNAMA DA
PROMOO DE AES DE EDUCAO AMBENTAL NTEGRADAS S ATVDADES DE GESTO AMBENTAL.
Objetivo
NCENTVAR E PROMOVER PROCESSOS PERMANENTES QUE GARANTAM A DFUSO DE NFORMAES, ESTUDOS,
PESQUSAS, METODOLOGAS, CONHECMENTOS E PRTCAS NDVDUAS E COLETVAS DE EDUCAO AMBENTAL;
PLANEJAR, REALZAR, MONTORAR E AVALAR AES DE REFLEXO, FORMAO, SENSBLZAO E MOBLZAO
SOCAL VOLTADAS PARA O DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL.
PbIico AIvo
SOCEDADE
12.126.691
12.126.691
R$ 12.126.691
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EDUCAO AMBIENTAL 2602
REDE EM FUNCONAMENTO
PROJETOS FNANCADOS
UNDADE ATENDDA
DOCUMENTOS DE
LCENCAMENTO EMTDOS
DOCUMENTOS DE
LCENCAMENTO EMTDOS
PROJETOS FNANCADOS
85
800
1
1.180
95.800
3
AVALAO DA QUALDADE AMBENTAL
FNANCAMENTO DE PROJ. AMBENTAS FUNDO
EST.PREVENO CONTROLE DA POLUO-FECOP
GESTO ADMNSTRATVA E FNANCERA
LCENCAMENTO COM AVALAO DE MPACTO AMBENTAL
LCENCAMENTO E CONTROLE FONTES POLUO
EMPREEND.ATV.UTLZADORAS REC.NATURAS
PROJETOS DO FUNDO PARA PREVENO E REMEDAO
DE REAS CONTAMNADAS - FEPRAC
%
NDCE DE MONTORAMENTO DO AR
COLETAS PARA MONTORAMENTO DE GUAS NTERORES
COLETAS PARA MONTORAMENTO DE GUAS SUBTERRNEAS
COLETAS PARA ANLSE DE BALNEABLDADE
QUANTDADE DE ANLSES LABORATORAS
NDCE DE EMSSO DE LCENAS
RELAO ENTRE O SOMATRO DO NMERO DE AUTORZAES EMTDAS E O
NMERO ESPERADO DE AUTORZAES
RELAO ENTRE O SOMATRO DO NMERO DE VSTORAS EMTDAS E O NMERO
ESPERADO DE VSTORAS
NDCE DE ENTRADA E SADA DE PEDDOS DE LCENAS, PARECERES E PROCESSOS
0,85
2.000
470
7.300
310.000
0,85
0,8
0,9
0,83
0,85
8.250
1.900
30.000
1.200.000
1
1
1
1,3
Justificativa
A DEGRADAO AMBENTAL AFETA A SADE, A SEGURANA E O BEM-ESTAR DA POPULAO, NECESSTANDO
ESTABELECER A UTLZAO ADEQUADA DOS RECURSOS NATURAS, FATO QUE MPE O DESENVOLVMENTO DE
AES DE PREVENO, CONTROLE E PROTEO AMBENTAL, VSANDO COMBATER O EFETO DELETRO DESSES
FATORES NA QUALDADE DO MEO AMBENTE, ASSEGURANDO POPULAO O DESENVOLVMENTO
AMBENTALMENTE SUSTENTVEL.
Objetivo
AVALAR A QUALDADE AMBENTAL DOS MEOS FSCOS, VGAR A SADE AMBENTAL E OS RECURSOS NATURAS,
PROCEDER AO LCENCAMENTO AMBENTAL DE EMPREENDMENTOS E ATVDADES UTLZADORAS DE RECURSOS
AMBENTAS, AUTORZAR A SUPRESSO DE VEGETAO E AS NTERVENES EM REAS DE PRESERVAO
PERMANENTE, MELHORAR A EFCCA E EFCNCA NOS PROCESSOS DE LCENCAMENTO COM MPACTO
AMBENTAL.
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO
1.429.493.622 120.976.989
1.429.493.622 120.976.989
R$ 1.550.470.611
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 2604
MUNCPOS ATENDDOS
PARQUES ESTADUAS
ABRANGDOS
UNDADES DE
CONSERVAO ATENDDAS
UNDADES DE
CONSERVAO MANTDAS
UNDADES DE
CONSERVAO
GERENCADAS
REAS DE CONSERVAO
BENEFCADAS
UNDADES DE
CONSERVAO
BENEFCADAS
REAS ADQURDAS
66
6
56
13
144
50.000
57
6.356
AVALAO E MAPEAMENTO DE REAS DE RSCO
DESENVOLVMENTO DO ECOTURSMO NA REGO DA MATA
ATLNTCA
ECOTURSMO EM UNDADES DE CONSERVAO
GESTO AMBENTAL DA SERRA DO MAR, MOSACOS E
CORREDORES DA MATA ATLNTCA
GESTO DE UNDADES DE CONSERVAO
NSTRUMENTOS NOVADORES DE MERCADO PARA A
SUSTENTABLDADE DA MATA ATLNTCA
RECUPERAO SOCOAMBENTAL DA SERRA DO MAR E
SST. DE MOSACOS DA MATA ATLNTCA
REGULARZAO FUNDRA EM UNDADES DE
CONSERVAO
ha
ha
PERCENTUAL DE UNDADES DE CONSERVAO DO ESTADO COM PLANO DE MANEJO
APROVADO PELO CONSELHO ESTADUAL DO MEO AMBENTE
PERCENTUAL DA REA DAS UNDADES DE CONSERVAO DO ESTADO SUPRMDA
POR NCNDO NO ANO
NOTA DE QUALFCAO DA EFCCA DE GESTO DAS UNDADES DE CONSERVAO
30
0,2
54
50
0
70
Justificativa
O ESTADO POSSU APROXMADAMENTE 3,5 MLHES DE HECTARES DE REAS PROTEGDAS. DESSE TOTAL, 1/4 EST
SOB GESTO PBLCA NA FORMA DE UNDADES DE CONSERVAO. PARTE DESSES RECURSOS SO
REMANESCENTES DE MPORTANTES ECOSSSTEMAS QUE NECESSTAM DE AES VOLTADAS A PROTEO E
CONSERVAO AMBENTAL.
Objetivo
PROMOVER A VALORZAO DA BODVERSDADE EM REAS PROTEGDAS ESTADUAS ATRAVS DE AES QUE
AGREGUEM VALOR AOS BENS E SERVOS GERADOS PELA CONSERVAO E USO SUSTENTVEL DOS RECURSOS
NATURAS.
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO
427.689.379 185.646.271
427.689.379 185.646.271
R$ 613.335.650
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO DE AREAS PROTEGIDAS 2607
UNDADES CONSERVADAS
AMOSTRAS CONSERVADAS
PESQUSAS PUBLCADAS
4
626.500
1.824
CONSERVAO DAS RESERVAS BOLGCAS E
MONUMENTOS GEOLGCOS
MANUTENO DOS HERBROS, COLEES, ACERVOS,
BBLOTECAS E MUSEUS
PESQUSA AMBENTAL E DAGNSTCO DE RECURSOS
NATURAS
RELAO ENTRE O NMERO DE PUBLCAES EM PERDCOS NDEXADOS E
PESQUSADORES
RELAO ENTRE APRESENTAES EM CONGRESSOS E PESQUSADORES
RELAO ENTRE AS COLEES DSPONBLZADAS E O TOTAL DAS COLEES
1
6
11,67
1
6
14,37
Justificativa
NECESSRO DESENVOLVER O CONHECMENTO CENTFCO E TECNOLGCO PARA A GESTO DA BODVERSDADE,
PARA A CONSERVAO DOS RECURSOS NATURAS DO ESTADO, BEM COMO PARA CONCLAR O DESENVOLVMENTO
SOCOECONMCO E SEUS MPACTOS COM A PRESERVAO AMBENTAL.
Objetivo
DESENVOLVER PESQUSAS CENTFCAS E TECNOLGCAS PARA SUBSDAR A GESTO AMBENTAL DO ESTADO E
PROTEGER E MANTER AS RESERVAS BOLGCAS, MONUMENTOS GEOLGCOS, MUSEUS, BBLOTECAS, ACERVOS E
COLEES CENTFCAS.
PbIico AIvo
GESTORES AMBENTAS, SETOR ACADMCO E SOCEDADE
217.982.577 813.367
217.982.577 813.367
R$ 218.795.944
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PESQUISA AMBIENTAL 2608
ESTUDOS PARA
MPLANTAO DE
NSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO AMBENTAL
TERRTORAL
SSTEMA DE ELABORAO E
MONTORAMENTO DE
POLTCAS PBLCAS
ESTRUTURADO
NFORMAES
NCORPORADAS A BASE DE
DADOS
PLANOS DE AO
EXECUTADOS
27
100
364
2.560
DESENVOLVMENTO DE NSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
AMBENTAL TERRTORAL
ELABORAO E MONTORAMENTO DE POLTCAS PBLCAS
GERENCAMENTO DE NFORMAES AMBENTAS
MUNCPO VERDE AZUL - PROTOCOLO DE CONDUTA
AMBENTAL
%
PERCENTUAL DE PLANOS SETORAS (REGONAS OU LOCAS) ELABORADOS EM
RELAO DEMANDA
NMERO DE UNDADES DE GERENCAMENTO DE RECURSOS HDRCOS (UGRHS) OU
SETORES COSTEROS COM PROPOSTA DE ZONEAMENTO ECOLGCO ECONMCO
(ZEE) CONSOLDADA PELA SMA
PERCENTUAL DE AES DE SUPORTE TCNCO ESPECALZADO AOS PLANOS E
PROJETOS TEMTCOS FRENTE DEMANDA
NMERO DE UGRHS OU SETORES COSTEROS DO ESTADO CONTEMPLADAS COM
DAGNSTCO PARTCPATVO
NMERO DE UGRHS OU SETORES COSTEROS DO ESTADO CONTEMPLADAS COM
PROGNSTCO PARTCPATVO
NMERO DE POLTCAS PBLCAS CATALOGADAS NA NFRAESTRUTURA DE DADOS DE
POLTCAS PBLCAS DA SMA
NMERO DE POLTCAS PBLCAS MONTORADAS DENTRE AQUELAS FORMULADAS E
MPLEMENTADAS PELO SSTEMA AMBENTAL PAULSTA
75
2
1
8
100
9
100
9
9
200
11
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
O PLANEJAMENTO AMBENTAL VSA COMPATBLZAR AS FORMAS DE USO E OCUPAO DO TERRTRO COM A
PROTEO DOS MEOS FSCO E BTCO, CONSDERANDO OS ANSEOS DA SOCEDADE E AS POLTCAS SETORAS
VGENTES. A APLCAO DESTE PRNCPO, PREVSTO NAS POLTCAS ESTADUAS DE MEO AMBENTE E DE
MUDANAS CLMTCAS, APRESENTA LACUNAS, O QUE JUSTFCA UM PROGRAMA CENTRADO NO PLANEJAMENTO
AMBENTAL.
Objetivo
PROPOR DRETRZES PARA O ORDENAMENTO TERRTORAL E DESENVOLVER FERRAMENTAS E NSTRUMENTOS
PARA O PLANEJAMENTO AMBENTAL DO ESTADO, CONTRBUNDO PARA A NTEGRAO ENTRE DESENVOLVMENTO
SOCOECONMCO E PROTEO AMBENTAL, VSANDO MELHORA DA QUALDADE DE VDA
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO
16.449.615
16.449.615
R$ 16.449.615
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PLANEJAMENTO AMBIENTAL 2609
ESPCES ESTRATGCAS
MANEJADAS
CONVNOS FRMADOS
PROTOCOLOS FRMADOS
SSTEMA DE GESTO DA
FAUNA SLVESTRE
MPLANTADO
SSTEMA ESTADUAL DE
PREVENO E COMBATE A
NCNDOS FLORESTAS
MPLANTADO
REA SOB CONTRATO DE
PAGAMENTO POR SERVOS
AMBENTAS
REA CADASTRADA
30
48
4
100
100
2.400
100.000
CENTRO DE CONSERVAO DA FAUNA SLVESTRE
FAUNA URBANA
FOMENTO SUSTENTABLDADE DE ATVDADES
AGROPECURAS E FLORESTAS
GESTO DA FAUNA SLVESTRE
PREVENO E COMBATE A NCNDOS FLORESTAS
PROJETOS DE PAGAMENTO POR SERVOS
AMBENTASCARBONO, GUA E BODVERSDADE
PROTEO DE REMANESCENTES DE VEGETAO NATVA
%
%
ha
ha
PERCENTUAL DA REA DO ESTADO COM COBERTURA VEGETAL NATVA EXCETO
UNDADES DE CONSERVAO DE PROTEO NTEGRAL
PERCENTUAL DO NMERO DE ATVDADES RELATVAS GESTO DA FAUNA
SLVESTRE ASSUMDAS PELO ESTADO
TONELADAS ESTMADAS DE CARBONO SEQUESTRADO POR FLORESTAS EM
RESTAURAO NSERDAS EM ATVDADES DO PROGRAMA DE REMANESCENTES
FLORESTAS PREVSTO NA POLTCA ESTADUAL DE MUDANAS CLMTCAS
PERCENTUAL DAS AES MPLEMENTADAS DAS PREVSTAS NO PLANO DE AO DO
ESTADO PARA CONSERVAO DA BODVERSDADE, PREVSTO NAS METAS 17 E 20
DO OBJETVO ESTRATGCO E DO PLANO DE METAS DE ACH/NAGA
PERCENTUAL DA REA DE PRODUO AGROPECURA E FLORESTAL DO ESTADO
COMPROMETDA COM A SUSTENTABLDADE POR MEO DE PROTOCOLOS
AGROAMBENTAS SETORAS
TAXA DE REDUO DOS FOCOS DE NCNDO FLORESTAL OCORRDOS NO ANO EM
RELAO MDA DO PERODO DE 2008 A 2011
13,33
20
14,53
100
33.000.000
60
50
-30
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
O ESTADO DE SO PAULO POSSU HOJE 17% DE SEU TERRTRO DE VEGETAO NATVA. ESSA REA PRECSA SER
CONSERVADA, PROTEGDA E AMPLADA, OBSERVANDO-SE AS DRETRZES DA POLTCA ESTADUAL DE MUDANAS
CLMTCAS E BUSCANDO-SE ATNGR AS METAS DA CDB NO QUE CONCERNE BODVERSDADE E DO PACTO PELA
RESTAURAO DA MATA ATLNTCA DO QUAL A SMA SGNATRA.
Objetivo
CONSERVAR A BODVERSDADE, FORA DE UNDADES DE CONSERVAO, DESENVOLVENDO AES ALNHADAS COM
OS OBJETVOS E METAS DA CONVENO DA BODVERSDADE BOLGCA DE ACH/NAGA (CDB), ALM DE
ESTMULAR PRTCAS E AES DE MENOR MPACTO SOBRE O CLMA, TAS COMO PROJETOS QUE VSAM AO
DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL DE DVERSOS SETORES DA SOCEDADE.
PbIico AIvo
SOCEDADE
77.352.335 34.234.595
77.352.335 34.234.595
R$ 111.586.930
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
CONSERVAO DA BIODIVERSIDADE 2610
REAS RESTAURADAS E EM
RESTAURAO
ENTDADES BENEFCADAS
300.000
40
RESTAURAO ECOLGCARESERVA LEGAL E MATA
CLAR
SUSTENTABLDADE AMBENTAL
ha
Programa
CONSERVAO DA BIODIVERSIDADE 2610
AES POLCAS
AES POLCAS
SSTEMA DE FSCALZAO
E GESTO DE AUTO DE
NFRAO AMBENTAL
MODERNZADO
40.000
360.000
100
COMBATE AO TRFCO DE ANMAS SLVESTRES
FSCALZAO FLORESTAL, MARTMA E FLUVAL
MODERNZAO DA FSCALZAO DOS RECURSOS
NATURAS
%
PERCENTUAL DA REA DO ESTADO COM VEGETAO NATVA (REMANESCENTES E
EM RESTAURAO) MONTORADA POR SENSORAMENTO REMOTO NO ANO
PERCENTUAL DE RELATROS DE NSPEO (AUTO DE NFRAO AMBENTAL,
BOLETNS DE OCORRNCA, RELATROS DE VSTORA, AUTOS DE NSPEO)
GERADOS E PROCESSADOS DGTALMENTE NO ANO
PERCENTUAL DO NMERO DE AES FSCALZATRAS REALZADAS PELA POLCA
AMBENTAL NO ANO QUE SEJAM DE NATUREZA PREVENTVA COMO RONDAS DE
ROTNA E OPERAES ESPECAS
PERCENTUAL DE DENNCAS E CRMES AMBENTAS/ANO, VNDAS DAS OUVDORAS
DA SMA, DA POLCA AMBENTAL E DEMANDAS NTERNAS QUE RESULTARAM EM
RELATROS DE OCORRNCA DE AES N LOCO DA POLCA AMBENTAL
PERCENTUAL DOS TERMOS DE APREENSO DE ANMAS SLVESTRES QUE GERARAM
TERMOS DE DESTNAO PARA CENTROS DE TRAGEM OU PARA CENTROS DE
REABLTAO NO ANO
PERCENTUAL DA VEGETAO NATVA SUPRMDA LEGALMENTE NO ESTADO NO ANO
13
100
100
50
100
40
0
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
A SMA ATUA EM PARCERA COM A POLCA MLTAR AMBENTAL EM AES DE FSCALZAO, MEDANTE TERMO DE
COOPERAO, VSANDO A PROTEO DA BODVERSDADE, RECURSOS NATURAS E MANANCAS DE
ABASTECMENTO DO ESTADO. A EXCELNCA NO DESEMPENHO DESSAS AES, OBTDA POR MEO DA MANUTENO
E MODERNZAO DOS PROCEDMENTOS DE FSCALZAO, PRMORDAL PARA A GARANTA DA QUALDADE
AMBENTAL.
Objetivo
CUMPRR E FAZER CUMPRR A LEGSLAO AMBENTAL, PROTEGENDO O MEO AMBENTE E GARANTNDO A
QUALDADE DE VDA PRESENTE E FUTURAS GERAES.
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO
111.639.439 52.288.052
111.639.439 52.288.052
R$ 163.927.491
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FISCALIZAO AMBIENTAL 2612
VSTANTES ATENDDOS
AES DE COOPERAO
FRMADAS
PARQUES URBANOS
ATENDDOS
VSTANTES
REAS NATURAS
PROTEGDAS
NFRAESTRUTURA
MODERNZADA
PROJETOS DE
DESENVOLVMENTO
SUSTENTVEL
ELABORADOS
MANANCAS DE
ABASTECMENTO
PROTEGDOS
VSTANTES
350.000
4
3.200.000
564
100
4
2
6.400.000
18
CONSERVAO E ATENDMENTO PBLCO NO JARDM
BOTNCO
GESTO DE REAS PROTEGDAS NA REGO
METROPOLTANA DE SO PAULO
GESTO DE PARQUES URBANOS
GESTO DO PARQUE ESTADUAL ALBERTO LOFGREN
MPLEMENTAO DO PLANO DE MANEJO E PROT.PQUE.
EST. FONTES DO PRANGA - PEF
MODERNZAO DO ZOOLGCO DE SO PAULO
PLANEJAMENTO AMBENTAL EM REGES
METROPOLTANAS
PROTEO E RECUPERAO DAS REAS DE MANANCAS
DAS REGES METROPOLTANAS
ZOOLGCO DE SO PAULO - LAZER E EDUCAO
AMBENTAL PARA TODOS
ha
%
TAXA DE DMNUO DO NMERO DE RECLAMAES DO JARDM BOTNCO,
PARQUE ZOOLGCO, HORTO FLORESTAL E PARQUES URBANOS, REALZADAS ENTRE
2012 E 2015 EM RELAO AOS ANOS DE 2008 A 2011
PERCENTUAL DO NMERO DE MANANCAS DE ABASTECMENTO PBLCO NAS
REGES METROPOLTANAS COM QUALDADE DA GUA CLASSFCADA PELA CETESB
COMO 'RUM' OU 'PSSMA'
PERCENTUAL DE RECNTOS DE ANMAS DA FUNDAO PARQUE ZOOLGCO DE SO
PAULO PLENAMENTE CONFORMADOS NSTRUO NORMATVA 169/2008 DO BAMA
100
100
70
100
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
A EXECUO DO PLANEJAMENTO REGONAL VSA AO DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL E MELHORA DA
QUALDADE DE VDA NAS REGES METROPOLTANAS, PORTANTO O PROGRAMA CONSTTU-SE NA POSSBLDADE DE
COOPERAO E ARTCULAO ENTRE OS RGOS E ENTDADES DA ADMNSTRAO DRETA E NDRETA.
Objetivo
FORTALECER A GESTO AMBENTAL NAS REGES METROPOLTANAS DE SO PAULO ATRAVS DE AES DE
PLANEJAMENTO, GESTO DE REAS PROTEGDAS, PROTEO E RECUPERAO DE MANANCAS.
PbIico AIvo
POPULAO DAS REGES METROPOLTANAS DO ESTADO
257.322.509 5.262.878
257.322.509 5.262.878
R$ 262.585.387
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
BAIXADA SANTISTA
CAMPINAS
PAULO
Programa
GESTO AMBIENTAL NAS REGIES METROPOLITANAS 2613
MUNCPOS CAPACTADOS
MANANCAS DE
ABASTECMENTO
PROTEGDOS
RELATROS ELABORADOS
130
1.420
21
CAPACTAO DOS MUNC.NA DEFNO E ELABOR. DE
AES E PROJ.P/ PROT.RECUP.GUAS
PROMOO PROT. RECUP. DOS MANAN. DE
ABASTECMENTO FORA DAS RM
PROTEO E GESTO DOS AQUFEROS
PERCENTUAL DOS MUNCPOS QUE APRESENTARAM ALGUM SNTOMA DE MUDANA
CLMTCA NO ANO (ESCORREGAMENTO, NUNDAO, SECA)
PERCENTUAL DO NMERO DE REAS DE MANANCAL DE ABASTECMENTO PBLCO
RECONHECDAS LEGALMENTE COMO 'REAS DE PROTEO DE MANANCAL' EM TODA
SUA EXTENSO
PERCENTUAL DO NMERO DE REAS DE MANANCAL DE ABASTECMENTO PBLCO
COM QUALDADE DA GUA CLASSFCADA PELA CETESB COMO 'RUM' OU 'PSSMA'
100
100
100
100
50
70
Justificativa
A QUALDADE DA GUA PARA ABASTECMENTO PBLCO MPRPRA EM MAS DE 32% DOS ROS E RESERVATROS
EXSTENTES NO ESTADO SENDO CLASSFCADAS PELA CETESB COMO RUM OU PSSMA. AS CONSEQNCAS
PROVVES DA MUDANA CLMTCA NOS MUNCPOS PODEM COMPROMETER AS CONDES DE VDA DA
POPULAO E ALTERAR O DESENVOLVMENTO ECONMCO.
Objetivo
PROMOVER A GESTO AMBENTAL PARA A CONSERVAO, PROTEO E RECUPERAO DAS GUAS NO ESTADO
DE SO PAULO EM ATENO AO QUE SE DSPE NO SEAQUA E NA CONSTTUO ESTADUAL.
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO
611.950 45
611.950 45
R$ 611.995
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO AMBIENTAL PARA PROTEO DA AGUA 2614
MATERAS E SERVOS DE
16
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
3.638.737
3.638.737
R$ 3.638.737
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
NFRAESTRUTURA
OPERACONAL ATUALZADA
NFRAESTRUTURA
TECNOLGCA ATUALZADA
100
100
ATUALZAO DOS RECURSOS DE TECNOLOGA DA
NFORMAO E ACESSO NTRAGOV
MANUTENO E ATUALZAO DA NFRAESTRUTURA
TECNOLGCA
%
%
5
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
499.081
499.081
R$ 499.081
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EXCELNCIA DA GESTO
4407
NOVAS NCATVAS
CONJUNTOS
NFORMATZADOS
CURSOS MNSTRADOS
PROCURADORAS ,
PROMOTORAS DE JUSTA
E GRUPOS DE ATUAO
ESPECAL
CONCURSO DE NGRESSO
EM REALZAO
CONJUNTOS
NFORMATZADOS
AQUSES,
CONSTRUES E
NSTALAES DE MVES
6
3
200
3
1
3
8
APERFEOAMENTO DAS ATVDADES DO MNSTRO
PBLCO
AVANO DA TECNOLOGA DA NFORMAO DO MNSTRO
PBLCO
CENTRO DE ESTUDOS E APERFEOAMENTO
DEFESA DOS NTERESSES SOCAS
NGRESSO CARRERA DO MNSTRO PBLCO
MANUTENO DA TECNOLOGA DA NFORMAO DO
MNSTRO PBLCO
MNSTRO PBLCO - AQUSES, OBRAS E NSTALAES
REAS DE ATUAO DO MNSTRO PBLCO 9
9
Justificativa
CONSTTUO FEDERAL DE 1988, CONSTTUO ESTADUAL DE 1989 E LE COMPLEMENTAR N 734 DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1993 (LE ORGNCA DO MNSTRO PBLCO DO ESTADO DE SO PAULO).
Objetivo
EXERCER AS ATRBUES CONSTTUCONAS (ART. 127 E 129, CF), COM ATUAO NA REA CRMNAL, CVL E DE
DEFESA DOS NTERESSES DFUSOS E COLETVOS, GARANTNDO O RESPETO AOS DRETOS FUNDAMENTAS, A
PARTR DE POLTCAS DE ATUAO QUE PRORZEM O COMBATE A TODAS AS FORMAS DE CRMNALDADE;
REPRESSO AOS ATOS DE MPROBDADE ADMNSTRATVA, LESO AO MEO AMBENTE E A CONCRETZAO DE
DRETOS HUMANOS.
PbIico AIvo
SOCEDADE
6.615.756.106 127.841.731
6.615.756.106 127.841.731
R$ 6.743.597.837
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
27000 - MNSTRO PBLCO
Programa
DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM
JURIDICA
2701
NATVOS ATENDDOS 186
200/74 - MESP
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
29.326.567
29.326.567
R$ 29.326.567
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
28000 - CASA CVL
Programa
PESSOAS ATENDDAS
EVENTOS REALZADOS
BENFETORAS
CONVENADAS
24.000
60
160
ASSSTNCA HUMANTRA
COLMEA DO SABER - ENSNANDO DEFESA CVL
PREVENNDO E RECONSTRUNDO
PERCENTUAL DE EXECUO DAS METAS DE BENFETORAS REALZADAS EM
RELAO AO PLANEJADO
PERCENTUAL DE EVENTOS REALZADOS EM RELAO AOS EVENTOS PLANEJADOS
PERCENTUAL EXECUO DAS METAS DE PESSOAS ATENDDAS EM RELAO AO
PLANEJADO
100
100
100
100
100
100
Justificativa
O CRESCMENTO URBANO DESORDENADO E O AUMENTO DA DENSDADE DEMOGRFCA POTENCALZAM A
VULNERABLDADE DOS MUNCPOS PAULSTAS, TORNANDO-OS MENOS CAPAZES DE RESSTR E RESPONDER AOS
DESASTRES NATURAS, HUMANOS OU MSTOS. TAL STUAO MPLCA PREJUZOS ECONMCOS, SOCAS E AO MEO
AMBENTE, ABALANDO A TRANQULDADE, SALUBRDADE E SEGURANA DA SOCEDADE, PORTANTO A ORDEM
PBLCA.
Objetivo
REALZAR AES DE PLANEJAMENTO, DE PREVENO, DE PREPARAO, DE RECUPERAO E DE RESPOSTA
MEDATA S STUAES RESULTANTES DE EVENTOS ADVERSOS (NATURAS OU PROVOCADOS PELO HOMEM),
EVTANDO DANOS, EM ESPECAL VDA HUMANA, OU MNMZANDO SEUS EFETOS.
PbIico AIvo
O PROGRAMA ATENDER OS 645 MUNCPOS PAULSTAS, ABRANGENDO AS COMUNDADES EM RSCO OU
ATNGDAS, O QUE PODE SGNFCAR POTENCALMENTE BENEFCOS DRETOS OU NDRETOS AOS 40 MLHES
DE PAULSTAS.
12.408.206 44.921.007
12.408.206 44.921.007
R$ 57.329.213
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
28000 - CASA CVL
Programa
SALVANDO VIDAS - DEFESA CIVIL 2801
CONVNOS CELEBRADOS
PESSOAS CAPACTADAS
CRANAS E
ADOLESCENTES
ASSSTDOS
ATENDMENTO A
NSTTUES
SERVOS REALZADOS
AES SOCAS REALZADAS
2.084
25.600
660
10.005
8
16
APOO TCNCO E FNANC. A PROJ. SOCAS DOS FDOS
MUNCPAS E ENTDADES SOCAS
CAPACTAO PARA ATVDADES GERADORAS DE RENDA
CASA DE SOLDAREDADEATVDADES DE APOO
CRANA E AO ADOLESCENTE
DSTRBUO DE BENS SERVVES AOS FUNDOS
MUNCPAS, ENTDADES E COMUNDADES
GERENCAMENTO ADMNSTRATVO E DA NFRAESTRUTURA
DO FUSSESP
REDE DE AO SOCAL
TAXA DE EXECUO DAS METAS DO PROGRAMA 0,75
1
Justificativa
NO ESTADO DE SO PAULO H UMA PARCELA DA POPULAO ANDA EM STUAO DE VULNERABLDADE SOCAL. O
FUNDO SOCAL DE SOLDAREDADE TEM NAS SUAS FUNES APOAR OS FUNDOS MUNCPAS E AS ENTDADES DO
MUNCPO DE SO PAULO COM A DSTRBUO DE PRODUTOS, CELEBRAO DE CONVENOS E CURSOS
PROFSSONALZANTES.
Objetivo
POSSBLTAR A NCLUSO DE PESSOAS EM STUAO VULNERABLDADE SOCAL DO ESTADO, ATRAVS DE APOO
TCNCO E FNANCERO AOS FUNDOS MUNCPAS E ENTDADES LEGALZADAS E CADASTRADAS.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
125.034.083 19.196.561
125.034.083 19.196.561
R$ 144.230.644
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
28000 - CASA CVL
Programa
REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA 2822
PROVVES
RREGULARDADES
DETECTADAS E CORRGDAS
TEMPESTVAMENTE
PRODUTOS DE
CAPACTAO EM
CONTROLE DA GESTO
PBLCA REALZADOS
NCATVAS E
PROVDNCAS
REGSTRADAS NA CGA
PROCESSOS EM
TRMTE/MS
196
109
96
450
AUDTORA ELETRNCA
CONTROLE DO EXERCCO E DO DESEMPENHO FUNCONAL
DO ESTADO
PROMOO DA TRANSPARNCA E DOS NSTRUMENTOS DE
DEFESA DO USURO DO SERVO PB
SUPORTE S AES DA CORREGEDORA GERAL DA
ADMNSTRAO
SSTEMAS DE GESTO NTEGRADOS PARA FNS DE CONTROLE
PERCENTUAL ANUAL DE PROCEDMENTOS DE CORREO CONCLUDOS 26
5
50
No DisponveI
Justificativa
A ADMNSTRAO PBLCA CONTA COM UMA GAMA ENORME DE NFORMAES NAS DVERSAS REAS DA GESTO,
PORM NO NTEGRADAS, DE MODO A SUBSDAR AS ATVDADES DE CONTROLE NTERNO; ASSM COMO,
ORGANZAES CRADAS PARA O CONTROLE DA AO PBLCA E DOS SERV.PBLCOS PRECSAM SER
CONCATENADAS DE MODO A OBTER MELHORES RESULTADOS QUANTO EFCNCA DA GESTO E EFETVDADE
DOS SERVOS PRESTADOS AO CDADO.
Objetivo
FORTALECER A ATVDADE DE CONTROLE NTERNO DO PODER EXECUTVO, MEDANTE O APRMORAMENTO E A
NTEGRAO DOS ORGANSMOS DE AUDTORA, OUVDORA, CONTROLE E CORREO E GARANTR A EFETVDADE
DOS NSTRUMENTOS J EXSTENTES DE FSCALZAO, AVALAO E CONTROLE, VSANDO MELHORA NA
PRESTAO DOS SERVOS PBLCOS EM CONSONNCA COM OS PRNCPOS CONSTTUCONAS E OS PRECETOS
DA TCA.
PbIico AIvo
ADMNSTRAO PBLCA ESTADUAL E CDADOS
352.954
352.954
R$ 352.954
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
28000 - CASA CVL
Programa
SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLADORIA 2823
REA REFORMADA
COMSSES DE AVALAO
DE DOCUMENTOS DE
ARQUVOS (CADA)
NSTTUDAS
ACERVOS
PRESERVADOS/DFUNDDOS.
ATENDMENTO AOS
MUNCPOS
8.052
90
11.640
1.800
AMPLAO DA REA DE GUARDA DE ACERVO
GESTO DOCUMENTAL E ACESSO NFORMAO PBLCA
MEMRA PAULSTA: PRESERVAO E DFUSO
DOCUMENTAL
PROMOO DA GESTO DOCUMENTAL NOS MUNCPOS
m
m
TAXA DE EXECUO DAS METAS DO PROGRAMA
100
No DisponveI
Justificativa
CUMPRR OS DSPOSTVOS CONSTTUCONAS E A LEGSLAO ESPECFCA SOBRE ARQUVOS E DOCUMENTOS
PBLCOS, A FM DE PROMOVER A GESTO, PRESERVAO E ACESSO DOCUMENTAO PBLCA E DE NTERESSE
PBLCO E SOCAL.
Objetivo
FORMULAR E MPLEMENTAR A POLTCA ESTADUAL DE ARQUVOS, POR MEO DA GESTO, DO RECOLHMENTO, DA
PRESERVAO E DA DFUSO DO PATRMNO DOCUMENTAL DO ESTADO, GARANTNDO PLENO ACESSO
NFORMAO, BEM COMO ORENTAR O DESENVOLVMENTO, A MPLEMENTAO E O APERFEOAMENTO CONTNUO
DO SPDOC, EM CONFORMDADE COM A POLTCA ESTADUAL DE ARQUVOS.
PbIico AIvo
O CDADO PARA A DEFESA DE SEUS DRETOS; A ADMNSTRAO ESTADUAL DRETA E NDRETA A FM DE
SUBSDAR AS DECSES GOVERNAMENTAS; O PESQUSADOR PARA A PRODUO DE CONHECMENTO
CENTFCO E CULTURAL E AS ADMNSTRAES MUNCPAS PARA FORMULAR E MPLEMENTAR POLTCAS
MUNCPAS DE ARQUVO.
10.796.260 4.000.000
10.796.260 4.000.000
R$ 14.796.260
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
28000 - CASA CVL
Programa
ARQUIVO DO ESTADO - MEMORIA E GESTO DOCUMENTAL 2824
SERVOS REALZADOS
EVENTOS REALZADOS
SERVOS REALZADOS
SERVOS REALZADOS
3
20
2
2
COORDENAO E OPERAO DE SEGURANA
NSTTUCONAL
DVULGAO PRESERVAO E ESTUDO DO ACERVO
ARTSTCO-CULTURAL PALCOS DO GOVERNO
GERENCAMENTO ADMNSTRATVO E DE NFRAESTRUTURA
DA CASA CVL
GESTO ESTRATGCA DE GOVERNO
NDCE DE EXECUO DAS METAS DO PROGRAMA
1
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE ASSESSORAR O CHEFE DO PODER EXECUTVO EM SUAS ATRBUES E COORDENAR E
ARTCULAR SUA POLTCA ADMNSTRATVA EM DFERENTES SETORES DA ADMNSTRAO.
Objetivo
PROVER AO CHEFE DO PODER EXECUTVO MEOS PARA DESEMPENHAR SUAS ATRBUES CONSTTUCONAS E
ARTCULAR OS ATOS DE SUA GESTO.
PbIico AIvo
NTEGRANTES DA CASA CVL
681.685.177 723.318
681.685.177 723.318
R$ 682.408.495
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
28000 - CASA CVL
Programa
ASSESSORAMENTO E COORDENAO DA POLITICA
ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
2825
DVULGAO REALZADA
RELATROS
FERRAMENTA DE
COMUNCAO ADOTADA
1.280
4
4
AO DE COMUNCAO
GESTO DO SSTEMA NTEGRADO DE COMUNCAO -
SCOM
MODERNZAO E AMPLAO DAS AES DE
COMUNCAO E DA BBLOTECA VRTUAL
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
511.651.692
511.651.692
R$ 511.651.692
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
28000 - CASA CVL
Programa
REA ADEQUADA
CERTFCADOS DGTAS
EMTDOS
RECURSOS ADQURDOS
HOMEM - HORA DE
TRENAMENTO
709.296
260.000
1.994
43.000
ADEQUAO DA NFRAESTRUTURA DA MPRENSA OFCAL
DO ESTADO DE SO PAULO-MESP
AMPLAO DA NFRAESTRUTURA E SERVOS DE
CERTFCAO DGTAL
AMPLAO E MODERNZAO DOS RECURSOS E SSTEMAS
DA MPRENSA OFCAL
CAPACTAO E APERFEOAMENTO PROFSSONAL
m
homem/h
PERCENTUAL DE RECURSOS E SSTEMAS ADQURDOS PELA MPRENSA OFCAL
PERCENTUAL DE REA AFETADA COM ADEQUAES DE NFRAESTRUTURA
PERCENTUAL DE HORAS REALZADAS DE TRENAMENTO
PERCENTUAL DE CERTFCADOS DGTAS EMTDOS
90,4
155
59,5
104,8
100
100
100
100
Justificativa
PRESTAO DE SERVOS GRFCOS COM AGLDADE ATENDENDO DEMANDA DE AES DE GOVERNO. AS NOVAS
TECNOLOGAS DA NFORMAO E COMUNCAO CRARAM UM AMBENTE COMPLEXO PARA A COORDENAO DA
COMUNCAO DE GOVERNO. MPRESCNDVEL PREPARAR A MPRENSA OFCAL PARA AS DEMANDAS ATUAS PARA
CONTNUAR DANDO TRANSPARNCA ADMNSTRAO PBLCA ASSEGURANDO PERENDADE E AUTENTCDADE
DOS DADOS PUBLCADOS.
Objetivo
GARANTR SOCEDADE O ACESSO DEMOCRTCO S NFORMAES DE NTERESSE PBLCO E DAR PUBLCDADE
AOS ATOS DOS TRS PODERES, VABLZAR AES ESTRATGCAS DE GOVERNO E NCATVAS CULTURAS
ATRAVS DE SERVOS GRFCOS E PUBLCAO DE LVROS. PREPARAR A MPRENSA OFCAL PARA ENFRENTAR
OS DESAFOS DE FACLTAR O ACESSO AS NFORMAES DE NTERESSE PBLCO NA SOCEDADE DA NFORMAO.
PbIico AIvo
SOCEDADE EM GERAL, EMPRESAS, RGOS PBLCOS DO ESTADO DE SO PAULO, ENTDADES SEM FNS
LUCRATVOS, ORGANZAES NO GOVERNAMENTAS (ONGS) E CLENTES DA EMPRESA
4.492
13.904.000 74.539.492
13.904.000 74.535.000
R$ 88.443.492
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
28000 - CASA CVL
Programa
MODERNIZAO DA IMPRENSA OFICIAL 2827
MATERAS E SERVOS DE
1
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
90
90
R$ 90
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
29000 - SEC.PLANEJAMENTO E DESENVOLVMENTO REGONAL
Programa
LDO E ORAMENTOS
ELABORADOS E
ACOMPANHADOS
RELATROS TCNCOS
8
48
ELABORAO E ACOMPANHAMENTO DOS ORAMENTOS DO
ESTADO
ESTUDOS E PESQUSAS PARA O ACOMPANHAMENTO
ORAMENTRO
TAXA DE ADERNCA (TA), MEDE A RELAO EXSTENTE ENTRE O VALOR DO
ORAMENTO APROVADO E O ORAMENTO REALZADO
1,064
1
Justificativa
COMPETE AO PODER EXECUTVO MANTER FERRAMENTAS DE GESTO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS
NSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL:PPA,LDO E LOA. PARA TANTO, NECESSRO CONTAR COM
NFORMAES TCNCAS ATUALZADAS SOBRE A EVOLUO DAS VARVES MACROECONMCAS, CUJOS MPACTOS
SO NEGVES SOBRE OS FUNDAMENTOS DAQUELES NSTRUMENTOS.
Objetivo
OBTER SUBSDOS TCNCOS E NFORMAES QUANTTATVAS E QUALTATVAS QUE GARANTAM A QUALDADE DA
ELABORAO E EXECUO DOS ORAMENTOS ANUAS E DAS CORRESPONDENTES DRETRZES ORAMENTRAS.
PbIico AIvo
RGOS E ENTDADES QUE NTEGRAM A ESTRUTURA DOS PODERES DO ESTADO
33.088.566
33.088.566
R$ 33.088.566
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ORAMENTARIO DO ESTADO
DE SO PAULO
2901
UNDADE ADMNSTRADA
ATENDMENTOS A
MUNCPOS
1
4.800
ADMNSTRAO DA FUNDAO PREFETO FARA LMA -
CEPAM
ASSSTNCA TCNCA E CAPACTAO NSTTUCONAL
DOS MUNCPOS
PERCENTUAL DE MUNCPOS ATENDDOS SOBRE O NMERO TOTAL DE MUNCPOS
DO ESTADO
100
100
Justificativa
AS ADMNSTRAES MUNCPAS NECESSTAM, PARA APRMORAR A PRESTAO DE SERVOS AOS MUNCPES,
UTLZAR DE FORMA EQULBRADA E RACONAL SEUS RECURSOS HUMANOS, MATERAS, ORGANZACONAS E
COGNTVOS.
Objetivo
PROMOVER A QUALDADE DA GESTO MUNCPAL, COM A UTLZAO DE TCNCAS E FERRAMENTAS
TECNOLGCAS MODERNAS E ADEQUADAS, BUSCANDO COM A RACONALZAO DOS RECURSOS E DA MELHORA
DO ATENDMENTO AO CDADO, A PRESTAO DE SERVOS PBLCOS MAS GES E EFCAZES.
PbIico AIvo
PREFETOS, VEREADORES, SERVDORES MUNCPAS E AGENTES PBLCOS
125.495.219 449.210
125.495.219 449.210
R$ 125.944.429
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAO INSTITUCIONAL DOS
MUNICIPIOS
2903
AES ARTCULADAS
DOCUMENTOS PERDCOS
ELABORADOS
PROGRAMAS MONTORADOS
PROCESSO DE
PLANEJAMENTO
REESTRUTURADO
6
177
100
13
ARTCULAO E MPLEMENTAO DE AES
ESTRATGCAS
ELABORAO, REVSO E ATUALZAO DO PPA - PLANO
PLURANUAL
MONTORAMENTO E AVALAO DE PROGRAMAS E AES
DO PPA - PLANO PLURANUAL
REESTRUTURAO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO
%
PERCENTUAL DE EXECUO DAS METAS ORAMENTRAS ANUAS 71
72,5
Justificativa
A SECRETARA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVMENTO REGONAL, ORGO CENTRAL DO SSTEMA, DESENVOLVE
CONSTANTEMENTE O APRMORAMENTO DA METODOLOGA E DOS NSTRUMENTOS DO PROCESSO DE
PLANEJAMENTO.A ESTRUTURAO E COORDENAO DESSE SSTEMA PERMTE A NTEGRAO NECESSRA PARA
QUE OS PROGRAMAS E AES DO GOVERNO, POSSAM SER ACOMPANHADOS E AVALADOS DE FORMA SSTEMTCA
E CONSSTENTE.
Objetivo
DESENVOLVER E CONSOLDAR UM SSTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO NTEGRADO DE MEDO E LONGO PRAZO,
QUE POSSBLTE, COM BASE NO PLANO PLURANUAL, O CUMPRMENTO DOS PLANOS, DAS DRETRZES E METAS DO
GOVERNO, SEU MONTORAMENTO E AVALAO.
PbIico AIvo
32.666.453
32.666.453
R$ 32.666.453
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAO 2906
UNDADES ADMNSTRADAS
RELATROS EMTDOS
UNDADES ADMNSTRADAS
PROJETOS
SSTEMAS ATUALZADOS
2.400
17
2
ADMNSTRAO DA SECRETARA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVMENTO REGONAL
ADMNSTRAO DO PATRMNO MOBLRO
ADMNSTRAO DOS EDFCOS CDADE-CENTRO
NTEGRADO DE ADMNSTRAO
DESENVOLVMENTO DE PROJETOS DE REUTLZAO DE
PRPROS DO ESTADO
NFORMATZAO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E
ORAMENTO DO ESTADO
20
2
NDCE DE RESULTADOS ALCANADOS NA EXECUO DAS METAS DO PROGRAMA 1
1
Justificativa
NECESSDADE DE FORTALECER A MPLEMENTAO DE UM MODELO DE GESTO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO,
QUE PRVLEGE A ARTCULAO DE POLTCAS DE DESENVOLVMENTO E ASSEGURE A NTEGRAO NECESSRA
DOS NSTRUMENTOS - PLANO PLURANUAL, DRETRZES ORAMENTRAS E ORAMENTOS ANUAS, EM
CONSONNCA COM AS DRETRZES DO GOVERNO.
Objetivo
APOAR, ADMNSTRATVAMENTE, O DESEMPENHO DA SECRETARA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVMENTO
REGONAL NO CUMPRMENTO DE SUA MSSO COMO RGO CENTRAL DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO E DE
FORMULADOR DE POLTCAS PBLCAS DE DESENVOLVMENTO DO ESTADO.
PbIico AIvo
444.761.384 140.302.517
444.761.384 140.302.517
R$ 585.063.901
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 2909
RELATOROS DE
ACOMPANHAMENTO
DVULGADOS
CONVNOS FRMADOS
CONVNOS FRMADOS
OFCNAS DE
DESENVOLVMENTO
REGONAL
RELATROS DE
MONTORAMENTO
DVULGADOS
AES DESENVOLVDAS
4
1.000
3.000
15
4
4
ACOMPANHAMENTO DE AES SETORAS VSANDO
DMNUO DAS DESGUALDADES REGONAS
ARTCULAO MUNCPAL E CONSRCOS DE MUNCPOS
ATUAO ESPECAL EM MUNCPOS
DESENVOLVMENTO DAS DRETRZES DE PLANEJAMENTO
REGONAL
MONTORAMENTO DAS AES DE DESENVOLVMENTO
URBANO NOS MUNCPOS PAULSTAS
ORGANZAO E ARTCULAO REGONAL
NDCE DE EXECUO DOS CONVNOS 1,85
1
Justificativa
VABLZAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AES REGONAS, VSANDO O DESENVOLVMENTO SOCOECONMCO
E A DMNUO DAS DESGUALDADES REGONAS.
Objetivo
PROPOR, FOMENTAR, APOAR E ACOMPANHAR DRETRZES E AES PARA PROMOVER O DESENVOLVMENTO
REGONAL NTEGRADO.
PbIico AIvo
GOVERNO, PREFETURAS E POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO
103.704.905 1.193.116.133
103.704.905 1.193.116.133
R$ 1.296.821.038
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO 2913
PROJETOS DE PARCERA
PBLCO-PRVADA
AVALADOS
AES PRORTRAS
GERENCADAS
16
100
ESTUDOS DE MODELAGEM DE PARCERAS PBLCO-
PRVADAS PARA PROJETOS PRORTROS
GERENCAMENTO NTENSVO DE PROGRAMAS OU AES
PRORTROS
PERCENTUAL DE ATUALZAO DAS NFORMAES FORNECDAS PELOS SETORAS 70
80
Justificativa
PROMOVER O AJUSTE DE DRECONAMENTO E ALNHAMENTO COM AS ESTRATGAS TRAADAS PELO CONSELHO
DRETOR DO PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATZAO - PED E PELO CONSELHO GESTOR DAS PARCERAS
PUBLCO PRVADAS - PPP, ESTABELECENDO PRNCPOS NCOS DE GESTO E RESPONSABLDADE NA
MPLANTAO E MENSURAO DOS RESULTADOS, BEM COMO O MONTORAMENTO E GERENCAMENTO DOS
PROGRAMAS PRORTROS.
Objetivo
FORNECER DRECONAMENTO ESTRATGCO E COORDENAR A EXECUO DOS PROJETOS DE FORMA NTEGRADA.
PbIico AIvo
ADMNSTRAO PBLCA DRETA E EMPRESAS PBLCAS
2.253.238
2.253.238
R$ 2.253.238
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO DE INVESTIMENTOS EM PROJ.PRIORITARIOS DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
2915
DOCUMENTOS
DSPONBLZADOS
NFORMAES TCNCAS
FORNECDAS
MAPAS ELABORADOS
16.000
1.480
1.920
GESTO DOCUMENTAL,NFORM. E DO CONHECMENTO DE
CARTER GEOGRFCO E CARTOGRFCO
GESTO TERRTORAL
PLANO CARTOGRFCO DO ESTADO DE SO PAULO
TAXA DE RESULTADO ALCANADO NA EXECUO DAS METAS DO PROGRAMA
1
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE ATUALZAO DA BASE CARTOGRFCA OFCAL E A MANUTENO DO QUADRO TERRTORAL-
ADMNSTRATVO.
Objetivo
PRODUZR, MANTER ATUALZADAS E DSSEMNAR NFORMAES E ANLSES GEOGRFCAS E CARTOGRFCAS
VSANDO A FORMULAO E ACOMPANHAMENTO DE POLTCAS PBLCAS, E AO ATENDMENTO DE DEMANDAS DA
SOCEDADE CVL.
PbIico AIvo
ADMNSTRAO PBLCA, UNVERSDADES, EMPRESAS PBLCAS E PRVADAS E O CONJUNTO DA SOCEDADE
CVL
38.708.837 3.132.594
38.708.837 3.132.594
R$ 41.841.431
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
SO PAULO: TERRITORIO E CARTOGRAFIA 2916
UNDADE ADMNSTRADA
NFORMAES
TRANSFERDAS
SSTEMAS DE NDCADORES
MPLANTADOS
3.701
128
ADMNSTRAO DA FUNDAO SEADE
ORGANZAO E DSSEMNAO DE NFORMAES
PRODUO E DSSEMNAO DE NOVAS NFORMAES
GGABYTE
1
TAXA DE RESULTADOS ALCANADOS NA EXECUO DAS METAS DO PROGRAMA
1
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE O GOVERNO E A SOCEDADE DSPOR DE NFORMAES OFCAS SOBRE A STUAO
DEMOGRFCA, SOCAL E ECONMCA DO ESTADO DE SO PAULO E DA AO GOVERNAMENTAL.
Objetivo
PROVER O GOVERNO, A SOCEDADE E DEMAS USUROS DE NFORMAES OFCAS NECESSRAS PARA
CONHECER E ACOMPANHAR A STUAO DEMOGRFCA, SOCAL E ECONMCA DO ESTADO DE SO PAULO, BEM
COMO DA AO DO ESTADO.
PbIico AIvo
GOVERNO, SOCEDADE E DEMAS USUROS
185.272.884 359.414
185.272.884 359.414
R$ 185.632.298
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
INFORMAES DEMOGRAFICAS, SOCIOECONMICAS E DA AO
GOVERNAMENTAL
2917
ATENDMENTO DAS
DEMANDAS
CONTRATOS FRMADOS NO
ANO
719
400
REQUALFCAO E APRMORAMENTO DA CPOS
SOLUES DE ENGENHARA E PRESTAO DE SERVOS
VALOR MDO DOS CONTRATOS DE PRESTAO DE SERVOS DA CPOS 237.537
299.885
Justificativa
A COMPANHA PAULSTA DE OBRAS E SERVOS DSPE DE ESTRUTURA TCNCA ESPECALZADA PARA
DESENVOLVMENTO E GESTO DE SOLUES DE ENGENHARA, NO MBTO DA CONSTRUO CVL, BEM COMO PARA
SERVOS DE FSCALZAO DE CONVNOS; AVALAO DE MVES; PLANEJAMENTO TERRTORAL,
REGULARZAO FUNDRA E GESTO DE PRDOS PBLCOS, COM AGLDADE E REDUO DE CUSTOS
RESULTANTE DA SUA EXPERNCA ACUMULADA.
Objetivo
PRESTAR SERVOS DE ENGENHARA COM A FNALDADE DE PLANEJAR, PROJETAR, CONSTRUR, REFORMAR,
CONSERVAR, AMPLAR E ADMNSTRAR O PATRMNO MOBLRO DO GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO OU DE
ENTDADES SOB SEU CONTROLE, E OUTROS DE NTERESSE DO ESTADO.
PbIico AIvo
RGOS E ENTDADES DA ADMNSTRAO PBLCA
4.492
5.450.492
5.446.000
R$ 5.450.492
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E
GESTO DE SERVIOS
2918
UNDADES ADMNSTRADAS 32
APOO ADMNSTRATVO
Justificativa
NO H.
Objetivo
FNS.
PbIico AIvo
300.312.609 3.593.905
300.312.609 3.593.905
R$ 303.906.514
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
35000 - SECRETARA DE DESENVOLVMENTO SOCAL
Programa
MATERAS E SERVOS DE
1
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EQUPAMENTOS SOCAS
MPLANTADOS
RECURSOS DE T
ATUALZADOS
SSTEMAS DE
NFORMAES
RELATROS DE AVALAO
160
100
12
8
EQUPAMENTOS SOCAS - CENTROS DE REFERNCA DA
ASSSTNCA SOCAL
GERENCAMENTO E MODERNZAO DE RECURSOS DE
TECNOLOGA DA NFORMAO E NOVAO
NFORMAES ESTRATGCAS
MONTORAMENTO E AVALAO
%
PERCENTUAL DE EXECUO DE PRODUTOS DE NFORMAES
PERCENTUAL DE EQUPAMENTOS SOCAS MPLANTADOS
100
100
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
O SSTEMA PR-SOCAL NCLU UM CONJUNTO DE CADASTROS SOBRE NSTTUES, BENEFCROS E AES
SOCAS NO ESTADO. JUSTFCA-SE MANT-LO E APRMOR-LO, EM ESTRETA LGAO COM AES DE
MONTORAMENTO E AVALAO DA POLTCA SOCAL.
PARA CONTEMPLAR ESTE CONJUNTO DE AES O USO DA TECNOLOGA TORNA-SE MPERATVO PARA A EFCCA
DOS RESULTADOS.
Objetivo
REGSTRAR, MONTORAR, AVALAR E DSSEMNAR NFORMAES SOBRE OS PROGRAMAS E PROJETOS SOCAS DO
ESTADO, DANDO CONHECMENTO AO GOVERNO E SOCEDADE SOBRE SEUS RESULTADOS E MPACTOS JUNTO
POPULAO BENEFCRA, FAZENDO O USO DAS NOVAS TECNOLOGAS DA COMUNCAO CONTEMPLANDO A
GESTO ADMNSTRATVA NTERNA.
PbIico AIvo
GESTORES DE POLTCAS PBLCAS, NSTTUES SOCAS, ADMNSTRAO PBLCA ESTADUAL E SOCEDADE
EM GERAL
11.933.522
11.933.522
R$ 11.933.522
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO DA POLITICA SOCIAL 3512
PESSOAS ATENDDAS
ATORES CAPACTADOS
PARA ATUAO EM REDE
ATORES SOCAS
CAPACTADOS
ATORES SOCAS
FORMADOS
ATORES CAPACTADOS
FAMLAS BENEFCADAS
1.440.000
2.560
12.816
1.600
3.300
150.000
AO SOCAL REGONAL
APRMORAMENTO DOS SSTEMAS DE GARANTA DE
DRETOS HUMANOS
CAPACTAO PARA O DESENVOLVMENTO SOCAL
EDUCAO PARA O DESENVOLVMENTO SOCAL
FUTURDADE
VRADA SOCAL
PERCENTUAL DO NMERO DE ATORES SOCAS CAPACTADOS EM RELAO AO
PREVSTO
PERCENTUAL DO NMERO DE PESSOAS ATENDDAS EM RELAO S METAS
PREVSTAS
PERCENTUAL DO NMERODE FAMLAS BENEFCADAS PELA AO VRADA SOCAL EM
RELAO AO PREVSTO
100
100
100
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
DOTAR O PODER PBLCO, ATRAVS DE PARCERAS NTERSETORAS, DE FLEXBLDADE E AGLDADE DE RESPOSTA
QUE AS DVERSAS FORMAS DE POBREZA E DESTTUO DE DRETOS E VULNERABLDADE SOCAL REQUEREM.
Objetivo
CONTRBUR PARA A GARANTA DOS DRETOS HUMANOS NO ESTADO DE SO PAULO, ARTCULANDO GOVERNOS,
EMPRESAS E SOCEDADE CVL, VSANDO APRMORAR E FORTALECER OS SSTEMAS E REDES NA CONSTRUO DO
BEM COMUM.
PbIico AIvo
SETORES MAS FRGES DA SOCEDADE NO ESTADO DE SO PAULO, ENGLOBANDO TODAS AS FAXAS ETRAS
NOS SEGMENTOS: CRANA, ADOLESCENTE, ADULTO E DOSO
6.745.743
6.745.743
R$ 6.745.743
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
REDE SOCIAL SO PAULO 3515
JOVENS ATENDDOS
BENEFCROS ATENDDOS
FAMLAS ATENDDAS
130.000
48.000
190.000
AO JOVEM - MEU FUTURO
GERAO DE TRABALHO E RENDA
RENDA CDAD - ERRADCAO DA MSRA EXTREMA
PERCENTUAL DE CUMPRMENTO DA META DE ATENDMENTOS DA AO JOVEM EM
RELAO AOS ATENDMENTOS PREVSTOS
PROPORO DE FAMLAS ATENDDAS PELO RENDA CDAD EM RELAO AO TOTAL
DE FAMLAS COM RENDA FAMLAR NFEROR A MEO SALRO MNMO NOS
MUNCPOS COM PORTE
CUMPRMENTO DA META DE ATENDMENTOS DA RENDA CDAD
TAXA DE NO CUMPRMENTO DA CONDCONALDADE DE PROGRESSO OU
PERMANNCA ESCOLAR (AO JOVEM)
MUNCPOS COM PORTE
MUNCPOS COM PORTE MDO
MUNCPOS COM PORTE GRANDE
MUNCPOS COM PORTE METRPOLE
70
30
87
20
30
30
30
30
100
50
100
15
50
50
50
50
Justificativa
DOTAR DE MAOR EFETVDADE A NTERVENO DO GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO EM DVERSAS AES
CONJUGADAS SOBRE UM MESMO PBLCO ALVO, PARTNDO DO PRNCPO QUE A SUPERAO DA STUAO DE
VULNERABLDADE SOCAL REQUER, ALM DA TRANSFERNCA TEMPORRA DE RENDA, AES ARTCULADAS E
COMPLEMENTARES PARA A OFERTA DE OPORTUNDADES DE DESENVOLVMENTO HUMANO, SOCAL E ECONMCO.
Objetivo
PROMOVER A NCLUSO SOCAL, MEDANTE O APOO TEMPORRO DE TRANSFERNCA DE RENDA SOMADO A
AES ARTCULADAS E ESTRUTURANTES DE NCENTVO ESCOLARDADE, CUDADOS COM A SADE, PREPARAO
PARA O MUNDO DO TRABALHO E O FAVORECMENTO DA AUTONOMA PARA PROPCAR AOS BENEFCROS
CONDES DE GERAO DE TRABALHO E RENDA.
PbIico AIvo
FAMLAS EM STUAO DE POBREZA E VULNERABLDADE SOCAL
1.280.007.019
1.280.007.019
R$ 1.280.007.019
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FAMILIA CIDAD - AES SOCIAIS INTEGRADAS 3516
BENEFCROS ATENDDOS
EQUPAMENTOS
MPLANTADOS
ADOLESCENTES
BENEFCADOS
BENEFCROS ATENDDOS
BENEFCROS ATENDDOS
1.022.596
61
67.295
3.164.029
1.029.010
AO COMPLEMENTAR TRANSFERNCA DE RENDA
ESTADUAL
ATENO ESPECAL A FAMLA
LBERDADE ASSSTDA
PROTEO SOCAL BSCA - PSO SOCAL
PROTEO SOCAL ESPECAL - RENSERO E NCLUSO
SOCAL
PERCENTUAL DE MUNCPOS EM GESTO BSCA E PLENA
NDCE DE RENCDNCA NA MEDDA SOCOEDUCATVA DE LBERDADE ASSSTDA
85
17
100
15
Justificativa
AMPLAO E FORTALECMENTO DA REDE DE PROTEO SOCAL BSCA E ESPECAL NO ESTADO DE SO PAULO
AOS SEGMENTOS DA POPULAO EM STUAO DE VULNERABLDADE E RSCO PESSOAL E SOCAL. OS SERVOS
SO OFERTADOS AOS NDVDUOS, S FAMLAS E A COMUNDADE PELA ARTCULAO DA REDE DE PROTEO
SOCAL E OS DEMAS PROGRAMAS DA SECRETARA DE DESENVOLVMENTO SOCAL.
Objetivo
MONTORAR, ASSESSORAR E CONCEDER APOO TCNCO E FNANCERO A MUNCPOS, ENTDADES E
ORGANZAES DA ASSSTNCA SOCAL PARA EXECUO DE AES E SERVOS SOCOASSSTENCAS.
PbIico AIvo
CRANAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS, DOSOS, PESSOAS COM DEFCNCAS E FAMLAS EM STUAO
DE VULNERABLDADE E RSCO SOCAL E PESSOAL
867.582.665 22.910.118
867.582.665 22.910.118
R$ 890.492.783
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PROTEO SOCIAL 3517
REFEES SERVDAS
PESSOAS ATENDDAS -
DOSOS E CRANAS
78.644.160
2.800.000
BOM PRATO
VVA LETE
PERCENTUAL DO ATENDMENTO DE CRANAS E DOSOS PELO VVA LETE EM
RELAO A 2011
AUMENTO PERCENTUAL DE REFEES SERVDAS PELO BOM PRATO EM RELAO A
2011
PERCENTUAL DE ACOMPANHAMENTO DOS DADOS ANTROPOMTRCOS DAS
CRANAS (VVA LETE)
84
27
43
100
100
43
Justificativa
A CARNCA ALMENTAR UMA CARACTERSTCA PRESENTE EM VRAS REGES DO ESTADO. POR VEZES, ESTA
MOTVADA PELA STUAO SOCAL, ECONMCA E MATERAL E NO PELA FALTA DE DSPONBLDADE DE ALMENTOS.
O PROGRAMA TEM COMO FNALDADE PROPORCONAR GRATUTAMENTE OU POR PREO SMBLCO ALMENTAO
SAUDVEL E DE QUALDADE.
Objetivo
SUPRR A CARNCA NUTRCONAL DA POPULAO DE BAXA RENDA, FORNECENDO REFEO DE QUALDADE
BALANCEADA COM ALTO TEOR CALRCO E DSTRBUO GRATUTA DE LETE FLUDO PASTEURZADO COM TEOR
DE GORDURA MNMO DE 3% ENRQUECDO COM FERRO E VTAMNAS A E D.
PbIico AIvo
POPULAO EM VUNERABLDADE SOCAL, DESEMPREGADOS, APOSENTADOS, CRANAS E DOSOS
963.161.584
963.161.584
R$ 963.161.584
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3518
PAGAMENTO DE PRECATROS
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
333.763.080
333.763.080
R$ 333.763.080
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
37000 - SECRETARA DOS TRANSPORTES METROPOLTANOS
Programa
ENCARGOS GERAIS 0
NATVOS ATENDDOS
NATVOS ATENDDOS
156
33
200/74 - CPTM
200/74 - METR
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
13.086.528
13.086.528
R$ 13.086.528
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
90
90
R$ 90
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
CONTRATOS VGENTES
UNDADE ATENDDA
CONTRATOS VGENTES
LUGARES DSPONVES POR
HORA SENTDO
TRENS ENTREGUES
TRENS ENTREGUES
LUGARES DSPONVES POR
HORA SENTDO
CONTRATOS VGENTES
ESTAES CONCEDDAS
FSCALZADAS
CONTRATOS VGENTES
53
1
4
118.800
9
26
63.000
12
5
22
COMUNCAO E ARTCULAO NSTTUCONAL SOBRE
TRANSPORTES METROPOLTANOS
COORDENAO E ADMNSTRAO GERAL DA SECRETARA
DOS TRANSPORTES METROPOLTANOS
ESTUDOS DE MODELAGEM FNANCERA E MERCADOLGCA
DO SSTEMA TRANSP. METROPOLTANO
MODERNZAO DO SSTEMA METROFERROVRO
METROPOLTANO - BD
MODERNZAO DO MATERAL RODANTE DO SSTEMA
FERROVRO METROPOLTANO-BRD/JBC
MODERNZAO DO MATERAL RODANTE DO SSTEMA
METROVRO METROPOLTANO - BRD
MODERNZAO DOS SSTEMAS METROVRO E
FERROVRO - BRD/JBC
MONTORAMENTO DA QUALDADE E DOS CUSTOS DOS
SERVOS DE TRANSPORTE METROPOLTANO
MONTORAMENTO E FSCALZAO DAS CONCESSES E
PARCERAS COM A NCATVA PRVADA
PLANEJAMENTO, GESTO E EXECUO DE AES DO
SSTEMA DE TRANSPORTE METROPOLTANO
NDCE GERAL DA MAGEM DO TRANSPORTE PBLCO METROPOLTANO NAS REGES
METROPOLTANAS (MDA PONDERADA DAS NOTAS ATRBUDAS A CADA EMPRESA)
69,65
74,62
Justificativa
NECESSDADE DE OTMZAO E NTEGRAO DAS AES NO SENTDO DE PROVER A POPULAAO DAS REGES
METROPOLTANAS E AGLOMERADOS URBANOS DE MAOR QUALDADE DE VDA E COMPETTVDADE, GARANTR O
MXMO APROVETAMENTO DOS RECURSOS DAS EMPRESAS VNCULADAS A STM (EMTU, CPTM E METR) E ATRAR A
PARTCPAO DA NCATVA PRVADA NOS EMPREENDMENTOS.
Objetivo
ELABORAR O PLANEJAMENTO E COORDENAR A GESTO ESTRATGCA E MODERNZAO DO TRANSPORTE
METROPOLTANO DE PASSAGEROS COM O OBJETVO DE AMPLAR A MOBLDADE DA POPULAO, ESTABELECER
UMA POLTCA TARFRA EQULBRADA, REDUZR OS TEMPOS DE VAGENS DOS USUROS, AMPLAR O PREDOMNO
DO TRANSPORTE PBLCO SOBRE O NDVDUAL E PROMOVER A NTEGRAO ENTRE TRANSPORTE, USO DO SOLO E
MEO AMBENTE.
PbIico AIvo
POPULAO RESDENTE OU EM TRNSTO NAS REGES METROPOLTANAS E AGLOMERADOS URBANOS
635.903.268 4.915.368.077
635.903.268 4.915.368.077
R$ 5.551.271.345
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
BAIXADA SANTISTA
CAMPINAS
PAULO
Programa
PLANEJAMENTO, GESTO ESTRATEGICA E MODERNIZAO DO
TRANSP. METROP. - PITU VIVO
3703
PROJETOS MPLANTADOS
CORREDOR MPLANTADO
EXPANSO MPLANTADA
CORREDOR ELETRFCADO E
MELHORADO
CORREDOR MPLANTADO
CORREDOR MPLANTADO
CORREDOR MPLANTADO
CORREDOR MPLANTADO
CORREDOR MPLANTADO
SSTEMA MPLANTADO
8
37
20
50
4
7
7
21
58
30
ACESSBLDADE AOS PORTADORES DE MOBLDADE
REDUZDA
CORREDOR METROPOLTANO GUARULHOS-TUCURUV DA
REG.METROP.DE S.PAULO - MPLANTAO
CORREDOR METROPOLTANO NOROESTE DA REGO
METROPOLTANA DE CAMPNAS- EXPANSO
CORREDOR SO MATEUS-JABAQUARA-MORUMB -
ELETRFCAO E MELHORAMENTO
MPLANTAO DO CORREDOR METROPOLTANO
ALPHAVLLE - (CARAPCUBA-CAJAMAR)
MPLANTAO DO CORREDOR METROPOLTANO ARUJ-
TAQUAQUECETUBA
MPLANTAO DO CORREDOR METROPOLTANO TAPEV-
COTA
MPLANTAO DO CORREDOR METROPOLTANO TAPEV-
SO PAULO
MPLANTAO DO CORREDOR METROPOLTANO
PERMETRAL LESTE
MPLANTAO DO SSTEMA NTEGRADO METROPOLTANO -
SM DA BAXADA SANTSTA
%
%
%
%
%
%
%
%
%
NDCE DE QUALDADE DO CLENTE - QC NA RMBS
NDCE DE QUALDADE DO CLENTE - QC NA RMC
NDCE DE QUALDADE DO CLENTE - QC NA RMSP
NDCE DE QUALDADE DO TRANSPORTE - QT NA RMBS
NDCE DE QUALDADE DO TRANSPORTE - QT NA RMC
NDCE DE QUALDADE DO TRANSPORTE - QT NA RMSP
NVEL DE SATSFAO DO USURO - NSU
NDCE DE EXPANSO DOS CORREDORES METROPOLTANOS - EC
5,11
5,24
5,72
6,27
5,96
5,87
60,65
0
5,6
5,7
5,5
6,9
6,6
6,5
70
0,76
Justificativa
CONDES FSCO/OPERACONAS DAS LNHAS METROPOLTANAS DVERSFCADAS, COMPARTLHANDO SSTEMA
VRO COM O TRFEGO GERAL SEM PRORZAO DO TRANSPORTE COLETVO, NFRA-ESTRUTURA
SATURADA/NSUFCENTE, DEFASAGEM TECNOLGCA DE VECULOS E SSTEMAS. SSO ASSOCADO AOS PROBLEMAS
FSCOS E OPERACONAS CONTRBUEM PARA ELEVADOS NVES DE POLUO ATMOSFRCA E PROBLEMAS DE
SADE PBLCA.
Objetivo
AMPLAR O TRANSPORTE PBLCO METROPOLTANO E A SUA PARTCPAO NA DVSO MODAL DAS VAGENS
MOTORZADAS DAS REGES METROPOLTANAS, POR MEO DA ESTRUTURAO DA REDE DE MDA CAPACDADE,
RACONALZAO, NTEGRAO E AMPLAO DAS REAS ATENDDAS E DA CAPACDADE NSTALADA. OFERECER
SERVOS DE MELHOR QUALDADE, MAOR ACESSBLDADE E OPORTUNDADE DE NCLUSO SOCAL,
ESPECALMENTE DE BAXA RENDA.
PbIico AIvo
POPULAO RESDENTE OU EM TRNSTO NAS REGES METROPOLTANAS
45 511.627.962
524.400.591 863.287.962
524.400.546 351.660.000
R$ 1.387.688.553
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
BAIXADA SANTISTA
CAMPINAS
PAULO
Programa
EXPANSO E GESTO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MEDIA
CAPACIDADE - PITU EM MARCHA
3706
POLOS MPLANTADOS
PROJETOS MPLANTADOS
ESTUDOS REALZADOS
TECNOLOGAS
DESENVOLVDAS
PASSAGEROS
TRANSPORTADOS
4
4
1
1
2.338.790.976
PR-POLOS - PROGRAMA DE REVTALZAO DOS POLOS
DE ARTCULAO METROPOLTANA
SSTEMA VRO DE NTERESSE METROPOLTANO - SVM -
MPLANTAO
SSTEMAS DE BAXA E MDA CAPACDADE - EXPANSO NAS
REGES METROPOLTANAS
TECNOLOGAS VECULARES - DESENVOLVMENTO
TRANSPORTE PBLCO METROPOLTANO VNCULADO
EMTU - GERENCAMENTO
Programa
EXPANSO E GESTO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MEDIA
CAPACIDADE - PITU EM MARCHA
3706
ESTUDOS ELABORADOS
EXPRESSO AEROPORTO
MPLANTADO
LNHA 9 - ESMERALDA
ESTENDDA
LGAO DA LNHA 8 -
DAMANTE AT ALPHAVLLE
MPLANTADA
EXPRESSO ABC
MPLANTADO
EXPRESSO OESTE - SUL
MPLANTADO
METR LEVE GUARULHOS-
ABC MPLANTADO
TREM REGONAL SO PAULO
- JUNDA MPLANTADO
- SANTOS MPLANTADO
- SOROCABA MPLANTADO
100
100
100
5
97
22
1
13
1,1
3,1
ESTUDOS PARA EXPANSO E NOVOS SERV.SOBRE TRLHOS
NAS REG.METROP. E AGLOM.URBANOS
EXPRESSO AEROPORTO-MPLANTAO
EXTENSO DA LNHA 9 - ESMERALDA AT VARGNHA
MPLANTAO DA LGAO DA LNHA 8 - DAMANTE AT
ALPHAVLLE
MPLANTAO DO EXPRESSO ABC
MPLANTAO DO EXPRESSO OESTE-SUL
MPLANTAO DO METR LEVE GUARULHOS-ABC
MPLANTAO DO TREM REGONAL SO PAULO-JUNDA
MPLANTAO DO TREM REGONAL SO PAULO-SANTOS
MPLANTAO DO TREM REGONAL SO PAULO-SOROCABA
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
NDCE DA DENSDADE DA REDE FERROVRA
NDCE DE OFERTA DE SERVO
NDCE DE QUALDADE DOS SERVOS FERROVROS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEROS NAS REGES METROPOLTANAS DE SO PAULO
NDCE GERAL DA MAGEM DOS SERVOS FERROVROS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEROS NAS REGES METROPOLTANAS DE SO PAULO
2,5
142.200
72
54
3,3
245.600
85
70
Justificativa
A REQUALFCAO E A EXPANSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS SOBRE TRLHOS, DE SUA ACESSBLDADE E
DE SUA CONECTVDADE COM OS DEMAS MODOS ATENDER A DEMANDA REPRMDA E FUTURA E O
REORDENAMENTO DA MATRZ DE PARTCPAO DE TRANSPORTE NAS REGES METROPOLTANAS E ENTRE ELAS E
AGLOMERADOS URBANOS REDUZNDO TEMPOS DE VAGEM E EXTERNALDADES AMBENTAS NEGATVAS DO
TRANSPORTE DE PASSAGEROS.
Objetivo
AMPLAR A UTLDADE DA MALHA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS SOBRE TRLHOS NAS REGES
METROPOLTANAS E AGLOMERADOS URBANOS DE SO PAULO, EXPANDNDO E MODERNZANDO SEUS SERVOS,
ADEQUANDO-SE S EXGNCAS DE MOBLDADE E AO VOLUME DE DEMANDA, NTEGRADA REDE EXSTENTE E COM
NOVOS PADRES DE QUALDADE E DE NSERO URBANA.
PbIico AIvo
POPULAO USURA DOS SERVOS DE TRANSPORTE SOBRE TRLHOS NAS REGES METROPOLTANAS E
AGLOMERADOS URBANOS
5.889.875.101 7.388.576.693
5.889.875.101 9.388.576.693
2.000.000.000
R$ 15.278.451.794
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
PAULO
Programa
EXPANSO, MODERNIZAO E OPERAO DO TRANSPORTE
SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA
3707
NTEGRAO CENTRO
MPLANTADA
LNHA 10 - TURQUESA -
MODERNZADA
LNHA 11 - CORAL -
MODERNZADA E EXPRESSO
LESTE EXPANDDO
LNHA 12 - SAFRA -
MODERNZADA
LNHA 7 - RUB -
MODERNZADA
LNHA 8 - DAMANTE -
MODERNZADA
LNHA 9 - ESMERALDA -
MODERNZADA
PASSAGEROS
TRANSPORTADOS
TREM DE GUARULHOS
MPLANTADO
0,3
25
18
19
23
27
15
3.921.400.000
99,5
NTEGRAO CENTRO - MPLANTAO
LNHA 10 - TURQUESA - LUZ - RO GRANDE DA SERRA -
MODERNZAO
LNHA 11 - CORAL - LUZ-ESTUDANTES - MODERNZAO E
EXPANSO DO EXPRESSO LESTE
LNHA 12 - SAFRA - BRS-CALMON VANA - MODERNZAO
E EXPANSO DA OFERTA
LNHA 7 - RUB - LUZ - JUNDA - MODERNZAO E
EXPANSO DA OFERTA
LNHA 8 - DAMANTE - JLO PRESTES-AMADOR BUENO -
MODERNZAO
LNHA 9 - ESMERALDA - OSASCO-GRAJA - MODERNZAO
E EXPANSO DA OFERTA
LNHAS FERROVRAS-OPERAO DA COMPANHA
PAULSTA DE TRENS METROPOLTANOS-CPTM
TREM DE GUARULHOS-MPLANTAO
%
%
%
%
%
%
%
%
Programa
SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA
3707
PROJETOS ELABORADOS
TRECHO MPLANTADO
TRENS MODERNZADOS
TRECHO MPLANTADO
TRECHOS MPLANTADOS
TRECHO MPLANTADO
TRECHO MPLANTADO
TRECHO MPLANTADO
LNHA 2 MODERNZADA
TRENS MODERNZADOS
TRECHO MPLANTADO
TRECHO MPLANTADO
LNHA 5 MODERNZADA
TRECHO MPLANTADO
TRECHO MPLANTADO
TRECHO MPLANTADO
100
1
44
28
90
36
0,3
68
100
40
87
2
100
1
93
31
ELABORAO DE PROJETOS PARA EXPANSO DA REDE
METROVRA
LNHA LAPA - FARA LMA - MOEMA
LNHA 1- AZUL - RECAPACTAO E MODERNZAO
LNHA 15 - BRANCA - VLA PRUDENTE - DUTRA
LNHA 17 - OURO - JABAQUARA - SO PAULO-MORUMB
LNHA 18 - TAMANDUATE (SP) - ALVARENGA (SBC)
LNHA 19 - GUA ESPRAADA - GUARULHOS
LNHA 2 - VERDE - PROLONGAMENTO VLA PRUDENTE -
CDADE TRADENTES
LNHA 2 - VERDE - RECAPACTAO E MODERNZAO
LNHA 3 - VERMELHA - RECAPACTAO E MODERNZAO
LNHA 4 - AMARELA - VLA SNA-LUZ - FASE
LNHA 4 - AMARELA - TRECHO VLA SNA-TABOO DA
SERRA
LNHA 5 - LLS - RECAPACTAO E MODERNZAO
LNHA 5 - LLS - TRECHO CAPO REDONDO - JARDM
NGELA
LNHA 5 - LLS - TRECHO LARGO 13 - CHCARA KLABN
LNHA 6 - LARANJA - TRECHO BRASLNDA-SO JOAQUM
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
NDCE DA VARAO DO TOTAL DE PASSAGEROS TRANSPORTADOS NO METR
NDCE DE DENSDADE DA REDE METROVRA
NDCE DE UTLZAO DO SSTEMA
VARAO DA EXTENSO DA REDE DE METR
1
15,2
59,3
1
1,9
16,5
63,2
1,76
Justificativa
O SSTEMA METROVRO, FACE A SUA PEQUENA REDE NSTALADA E ALADO A UMA NFRA-ESTRUTURA SATURADA,
DEMANDA REPRMDA, MEO AMBENTE DEGRADADO E AUMENTO DA EXPECTATVA DE VDA, LEVA NECESSDADE DE
EXPANDR A REDE COM AUMENTO DA PARTCPAO DO SSTEMA SOBRE TRLHOS (METR E MONOTRLHO) E
PROMOVER SUA CAPACTAO CONTNUA PARA ATENDER A POPULAO, COM QUALDADE, EFCNCA E EFCCA.
Objetivo
AMPLAR O SSTEMA METROVRO E SUA PARTCPAO NO TRANSPORTE COLETVO DA REGO METROPOLTANA
DE SO PAULO, OFERECENDO SERVOS DE QUALDADE, MAOR ACESSBLDADE E OPORTUNDADE DE NCLUSO
SOCAL POPULAO, NCLUNDO A RECAPACTAO E MODERNZAO DO SSTEMA, POR MEO DE ADEQUADA
OPERAO E MANUTENO, COM ALTOS NVES DE SEGURANA E REGULARDADE.
PbIico AIvo
POPULAO RESDENTE OU EM TRNSTO NA REGO METROPOLTANA DE SO PAULO
1.330.490.696 17.184.652.261
8.362.492.696 29.903.925.261
7.032.002.000 12.719.273.000
R$ 38.266.417.957
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
PAULO
Programa
METROVIARIO - PITU EM MARCHA
3708
TRECHO MPLANTADO
TRECHO MPLANTADO
ADAPTAES MPLANTADAS
PASSAGEROS
TRANSPORTADOS
GRATUTAMENTE
ESTUDANTES
TRANSPORTADOS COM
SUBSDO
PASSAGEROS
TRANSPORTADOS
1
2
15
308.619.000
296.618.000
4.297.997.000
LNHA 6 - LARANJA - TRECHO SO JOAQUM - CDADE LDER
LNHA 6-LARANJA - TRECHO BANDERANTES-BRASLNDA
LNHAS METROVRAS - ADAPTAO PARA
ACESSBLDADE
LNHAS METROVRAS - RESSARCMENTO DE
GRATUDADES A USUROS
LNHAS METROVRAS - RESSARCMENTO DE SUBSDO
AOS USUROS ESTUDANTES
OPERAO DAS LNHAS METROVRAS
%
%
%
Programa
METROVIARIO - PITU EM MARCHA
3708
USUROS ATENDDOS
ESTRADA RECAPACTADA E
MODERNZADA
1.000.000
20
OPERAO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDO
RECAPACTAO E MODERNZAO DA ESTRADA DE
FERRO CAMPOS DO JORDO
%
ATENDMENTO ANUAL NOS SERVOS FERROVROS
MPLANTAO DE MELHORAS DO SSTEMA FERROVRO, MODERNZAAO DE TRENS
E EXPANSO DOS SERVOS.
155.000
75
850.000
100
Justificativa
A ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDO EST LOCALZADA ESTRATEGCAMENTE NO REGO DO VALE DO
PARABA E SERRA DA MANTQUERA, REGO COM TECNOLOGA DE PONTA, NDUSTRAL POR EXCELNCA. O
PATRMNO FERROVRO ATRATVO TURSTCO E H QUASE UM SCULO PROMOVE O DESENVOLVMENTO
REGONAL DOS SERVOS TURSTCOS.
Objetivo
ATENDER A UMA DEMANDA ALTAMENTE NTERESSADA NO TURSMO DE MODO A CONQUSTAR MELHOR QUALDADE
DE VDA. AUMENTAR A NFRAESTRUTURA DE ATENDMENTO E OPERAO PARA OFERECER ENTRETENMENTO A
UMA DEMANDA REPRMDA DE TURSTAS.
PbIico AIvo
POPULAO QUE SE UTLZA DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDO
37.302.247 15.533.685
37.302.247 15.533.685
R$ 52.835.932
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
SO JOS DOS CAMPOS
Programa
NOS TRILHOS DO DESENVOLVIMENTO 3709
RECURSOS DE TC
ADEQUADOS
PESSOAS NCLUDAS
DGTALMENTE
RECURSOS DE TC EM
FUNCONAMENTO
2.000
1
3.500
DESENVOLVMENTO DE NCATVAS DE NCLUSO DGTAL
NFORMAO E COMUNCAO
5
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
62.464.089 44.921.007
62.464.089 44.921.007
R$ 107.385.096
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EXCELNCIA DA GESTO
4407
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
38000 - SECRETARA DA ADMNSTRAO PENTENCRA
Programa
PRESOS ALOCADOS
ATENDMENTOS
REALZADOS
ATENDMENTOS
REALZADOS
ATENDMENTOS
REALZADOS
PRESOS ATENDDOS
PRESOS ATENDDOS
UNDADE ADMNSTRADA
PRESOS REMUNERADOS
37.632.312
297.527
4.658.002
189.387
825.265
1
5.246
397.797
ALOCAO DE MO DE OBRA DA POPULAO PRSONAL
ATENO NTEGRAL SADE DA POPULAO PRSONAL
ATEND. PSCOSSOCAL E MATERAL POPULAO
PRSONAL, EGRESSOS E SEUS FAMLARES
ATENDMENTO JURDCO POPULAO PRSONAL
ENSNO FUNDAMENTAL, MDO PROFSSONALZANTE E
ATVDADES CULTURAS
GERENCAMENTO E SUPORTE DAS NECESSDADES
BSCAS DA POPULAO PENAL
GESTO ADMNSTRATVA DA FUNDAO "PROF. MANOEL
PEDRO PMENTEL"- FUNAP
TRABALHO REMUNERADO POPULAO PRSONAL
CAPACTADA EM OFCNAS ESPECALZADAS
PRESOS ATENDDOS
EGRESSOS E FAMLARES ATENDDOS
PERCENTUAL DE PRESOS COM DOENAS NFECTOCONTAGOSAS
168.321
38.928
2,9
220.677
89.073
0,5
Justificativa
OBRGAO DE DAR CUMPRMENTO S DETERMNAES LEGAS; STUAO DE VULNERABLDADE FRENTE AO
SSTEMA PENAL PAULSTA.
Objetivo
OFERECER AS ASSSTNCAS PREVSTAS NA LE DE EXECUO PENAL E VABLZAR O ACESSO DOS USUROS AOS
PROGRAMAS DE RENTEGRAO SOCAL COM O OFERECMENTO DE EQUPAMENTOS E FERRAMENTAS ADEQUADAS.
PbIico AIvo
PRESOS, NTERNADOS, APENADOS, EGRESSOS E FAMLARES
12.199.126.078 103.338.269
12.199.126.078 103.338.269
R$ 12.302.464.347
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
CUSTODIA E REINTEGRAO SOCIAL DA POPULAO PENAL
PAULISTA EGRESSOS E FAMILIARES
3811
VAGAS CRADAS
UNDADES GERENCADAS
PRESOS MONTORADOS
SEES REALZADAS
30.096
161.627
193
24.000
17.197
EXPANSO E APERFEOAMENTO DO SSTEMA PENAL
PAULSTA
FORMAO E APERFEOAMENTO DE SERVDORES DO
SSTEMA PENAL PAULSTA
NFORMAO E COMUNCAO
MONTORAMENTO ELETRNCO DE PRESOS
SSTEMA DE TELEAUDNCA CRMNAL
REFORMAS E ADEQUAES DE UNDADES
VAGAS CRADAS
UNDADES GERENCADAS
10
13.302
156
200
30.096
193
Justificativa
ACENTUADO CRESCMENTO DA POPULAO CARCERRA; GRANDE DFCT DE VAGAS E EXSTNCA DE PRESOS
SOB CUSTDA DA SECRETARA DE SEGURANA PBLCA A SEREM ABSORVDOS POR ESTA PASTA; EQUPAMENTOS
PBLCOS DETERORADOS PELA AO DO TEMPO E DO HOMEM; EXSTNCA DE NOVOS CONHECMENTOS E
TECNOLOGAS QUE PRECSAM SER NCORPORADOS S PRTCAS DO SSTEMA PENAL PAULSTA.
Objetivo
SUPORTAR O CRESCMENTO DA POPULAO CARCERRA COM NMERO DE VAGAS SUFCENTES E APROPRAR-SE
DAS NOVAS FERRAMENTAS OBJETVANDO A MELHORA DOS SERVOS PRESTADOS.
PbIico AIvo
POPULAO PENAL PAULSTA E SOCEDADE
225 2.655.100.962
225 2.755.100.962
100.000.000
R$ 2.755.101.187
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
MODERNIZAO DO SISTEMA PENAL PAULISTA 3812
PAGAMENTO DA DVDA PBLCA EXTERNA
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
74.277.303 260.164.260
74.277.303 260.164.260
R$ 334.441.563
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HDRCOS
Programa
ENCARGOS GERAIS 0
NATVOS ATENDDOS 2.734
200/74 - SABESP
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
373.271.300
373.271.300
R$ 373.271.300
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ATENDMENTOS
RAMAS NTRADOMCLARES
EXECUTADOS
90
96.000
GUA LMPA
PR-CONEXO
MUNCPOS ATENDDOS 20
90
Justificativa
ATUALMENTE A MAOR FONTE DE DEGRADAO DA QUANTDADE E QUALDADE DAS GUAS E DO MEO AMBENTE O
LANAMENTO DE ESGOTO DOMSTCO DRETAMENTE NOS ROS, SEM NENHUM TRATAMENTO, TRAZENDO PREJUZOS
POPULAO PELA DSSEMNAO DE DOENAS DE VECULAO HDRCA. CADA REAL NVESTDO EM
SANEAMENTO, REPRESENTA CERCA DE 4 REAS DE ECONOMA EM MEDCNA CURATVA.
Objetivo
ATENDER TCNCA E FNANCERAMENTE OS MUNCPOS NO OPERADOS PELA SABESP E COM POPULAO URBANA
AT 50.000 HABTANTES, ATRAVS DE PARCERAS QUE VSEM A MPLANTAO DE SSTEMA. DE AFASTAMENTO E
TRATAMENTO DE ESGOTOS, E OUTRAS ATVDADES QUE VSEM O ACOMPANHAMENTO DA AO EM TODAS AS SUAS
FASES, NCLUNDO O TRENAMENTO DE AGENTES MUNCPAS PARA A OPERAO E MANUTENO DOS SSTEMAS.
PbIico AIvo
POPULAO DOS MUNCPOS ABRANGDA PELO PROJETO "GUA LMPA"
222.358.983
222.358.983
R$ 222.358.983
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
SANEAMENTO PARA TODOS 3904
NTERVENES
CONTRATADAS
24
RECUPERAO E CONSERVAO DOS MANANCAS DO
ALTO TET
Justificativa
A EXPANSO URBANA DESORDENADA NAS REGES METROPOLTANAS CONDUZ AO USO PREDATRO DO SOLO EM
CONTRAPOSO S PRTCAS DE DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL, PRNCPALMENTE EM REAS DE MANANCAS,
PRODUZNDO EFETOS NEGATVOS SOBRE A QUALDADE DE SUAS GUAS.
Objetivo
RECUPERAR E PROTEGER AS REPRESAS, ROS E CRREGOS UTLZADOS PARA ABASTECMENTO DE GUAS DAS
REGES METROPOLTANAS E MELHORAR A QUALDADE DE VDA DA POPULAO RESDENTE EM REAS DE
MANANCAS. PROMOVER O DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL DO LTORAL PAULSTA.
PbIico AIvo
POPULAO ABASTECDA PELAS GUAS DE MANANCAS DAS REGES METROPOLTANAS
3.144.516 402.043.101
3.144.516 402.043.101
R$ 405.187.617
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
BAIXADA SANTISTA
CAMPINAS
PAULO
Programa
SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE
REGIONAL
3906
ATENDMENTOS
RESERVATROS EM
CONSTRUO
ESTRUTURAS HDRULCAS
ATENDDAS
NTERVENES
NTERVENES
MQUNAS
NTERVENES
300
6
5
10
5
80
15
ATENDMENTO AOS MUNCPOS
MPLANTAO DE RESERVATROS DE RETENO -
PSCNES
MANUTENO, OPERAO E MPLANTAO DE
ESTRUTURAS HDRULCAS
PARQUE VRZEAS DO TET
PRESERVAO E CONSERVAO DE VRZEAS
RENOVAO E RECUPERAO DO PARQUE DE MQUNAS
SERVOS E OBRAS DE NFRAESTRUTURA HDRCA E
COMBATE A ENCHENTES
DMNUO DA POPULAO AFETADA PELAS NUNDAES 2.500.000
1.700.000
Justificativa
COMBATER AS ENCHENTES NO TERRTRO PAULSTA COM NFASE NAS REGES METROPOLTANAS,
DECORRENTES DAS GRANDES PRECPTAES PLUVOMTRCAS NTENSFCADAS ATUALMENTE PELAS
ALTERAES CLMTCAS, AUMENTO POPULACONAL, PRODUO NDUSTRAL, USO E OCUPAO DO SOLO,
EXGNDO AUMENTO DE CAPACDADE DE VAZO E DE RETENO DOS CORPOS D'GUA; PROMOVER E EXECUTAR O
SANEAMENTO BSCO NOS MUNCPOS DO ESTADO.
Objetivo
PROTEGER A VDA HUMANA, O PATRMNO, A NFRAESTRUTURA , A SADE PBLCA E MELHORA DA QUALDADE
DE VDA E AMBENTAL.
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO
849.337.005 1.134.518.663
849.337.005 2.134.518.663
1.000.000.000
R$ 2.983.855.668
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
INFRAESTRUTURA HIDRICA, COMBATE AS ENCHENTES E
SANEAMENTO
3907
OUTORGAS
EVENTOS
POSTOS DE
MONTORAMENTO
RELATROS
12.000
16
200
26
CONTROLE DO USO DAS GUAS SUPERFCAS E
SUBTERRNEAS
DESENVOLVMENTO TECNOLGCO E CAPACTAO PARA
O USO RACONAL DOS REC. HDRCOS
MONTORAMENTO DOS RECURSOS HDRCOS
PLANEJAMENTO DE RECURSOS HDRCOS
NMERO DE EVENTOS
NMERO DE OUTORGAS DE DRETO DE USO CONCEDDAS/ANO
NMERO DE PONTOS DE MONTORAMENTO DE DSPONBLDADE
NMERO DE RELATROS ELABORADOS
2
6.000
1.200
26
18
18.000
1.400
52
Justificativa
CONCENTRAES URBANAS, DEMANDAS NA AGRCULTURA E NA NDSTRA, BAXO TRATAMENTO DE ESGOTOS,
DSPOSO NADEQUADA DE RESDUOS SLDOS, DEGRADAO DAS TERRAS PELA EROSO, QUALDADE E A
QUANTDADE NADEQUADAS DAS GUAS SUPERFCAS E SUBTERRANEAS, RSCO DE CONTAMNAO DE AQUFEROS
E AS NUNDAES SO PROBLEMAS QUE EXGEM A EXECUO DAS AES DA POLTCA ESTADUAL DE RECURSOS
HDRCOS.
Objetivo
EXECUTAR AS AES DA POLTCA ESTADUAL DE RECURSOS HDRCOS, PLANEJANDO E ADMNSTRANDO O
APROVETAMENTO SUSTENTVEL DOS RECURSOS HDRCOS DO ESTADO, DE ACORDO COM O OBJETVO EXPRESSO
NA LE ESTADUAL N 7.663/91.
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO
30.546.285 8.984.291
30.546.285 8.984.291
R$ 39.530.576
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAO DOS RECURSOS HIDRICOS 3913
UNDADES ADMNSTRADAS
UNDADE REORGANZADA
UNDADE REORGANZADA
SSTEMAS ATUALZADOS
2
25
1
1
GESTO ADMNSTRATVA
REORGANZAO NSTTUCONAL DO DEPARTAMENTO DE
GUAS E ENERGA ELTRCA - DAEE
REORGANZAO NSTTUCONAL EM SANEAMENTO E
RECURSOS HDRCOS
SUPORTE TECNOLGCO S AES DE SANEAMENTO
RECURSOS HDRCOS
DSPONBLZAO DE NFRAESTRUTURA, OFERECENDO SUPORTE DE RECURSOS
HUMANOS, MATERAS, TECNOLOGA E LOGSTCA
GESTO ADMNSTRATVA
100
100
100
100
Justificativa
A SECRETARA DE SANEAMENTO E RECURSOS HDRCOS-SSRH, NECESSTA ADEQUAR E MODERNZAR SUA
NFRAESTRUTURA, OFERENDO CONDES PARA O SUPORTE DAS SUAS ATVDADES.
Objetivo
PROVER A SECRETARA DE SANEAMENTO E RECURSOS HDRCOS-SSRH E A AUTARQUA A ELA VNCULADA,
DEPARTAMENTO DE GUAS E ENERGA ELTRCA - DAEE, DE NFRAESTRUTURA PARA O ATENDMENTO DA DEMANDA
NO DESENVOLVMENTO DE SUAS ATVDADES.
PbIico AIvo
SECRETARA E UNDADE AUTRQUCA
1.337.739.066 678.829
1.337.739.066 678.829
R$ 1.338.417.895
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOS
HIDRICOS
3931
PLANOS DE SANEAMENTO
ELABORADOS
ESTUDOS ELABORADOS
RELATROS
ESTUDOS
CONTRATOS DE
FNANCAMENTO
PLANOS ELABORADOS
NTERVENES
DOMCLOS ATENDDOS
ATENDMENTOS
SSTEMA DE NFORMAES
MPLANTADO
507
8
4
4
60
4
29
399.165
80
100
APOO ELABORAO E EXEC.DOS NSTRUM. DE
PLANEJAMENTO E GESTO EM SANEAMENTO
APOO AO DESENV. NSTTUCONAL DOS PRESTADORES DE
SERVOS DE SANEAMENTO BSCO
GESTO DE DEMANDA E RACONALZAO DO USO DA
GUA POTVEL
MUDANAS CLMTCAS
OPERACONALZAO DO FUNDO ESTADUAL DE
SANEAMENTO - FESAN
PLANEJAMENTO E PROMOO DE AES DE COLETA E
DSPOSO FNAL RESDUOS SLDOS
RECUPERAO DAS GUAS PAULSTAS
SANEAMENTO RURAL E DE PEQUENAS LOCALDADES
SOLADAS
SANEBASE- DESENVOLVMENTO DE SANEAMENTO BSCO
SSTEMA ESTADUAL DE NFORMAES DE SANEAMENTO E
NDCE MUNCPAL DE SANEAMENTO
%
PLANOS MUNCPAS DE SANEAMENTO CONCLUDOS 35
538
Justificativa
A REGULAMENTAO DO SANEAMENTO REQUER A PRESENA DO ESTADO NO SEU PLANEJAMENTO E PROMOO,
EM ARTCULAO COM AS DEMAS POLTCAS PBLCAS. A UNVERSALZAAO DOS SERVOS DE SANEAMENTO
ENVOLVE A MODERNZAO DA RELAO ENTRE ESTADO E MUNCPOS, ARTCULANDO NOVAS FONTES DE
RECURSOS PARA O DESENVOLVMENTO DE AOES E CRANDO NDCADORES CAPAZES DE MEDR OS RESULTADOS
SOCAS E GANHOS AMBENTAS.
Objetivo
MODERNZAR E ADEQUAR OS MECANSMOS DE ATUAO DO ESTADO AO MARCO REGULATRO PARA APOAR E
DESENVOLVER O SETOR DE SANEAMENTO.
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO
33.971.151 90.028.931
33.971.151 90.028.931
R$ 124.000.082
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PLANEJAMENTO E PROMOO DO SANEAMENTO NO ESTADO 3932
LGAES ADCONAS
LGAES ADCONAS
ESGOTOS COLETADOS
TRATADOS
577.600
678.400
83
ABASTECMENTO DE GUA
COLETA DE ESGOTOS
TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS
%
POPULAO RESDENTE ATENDDA COM ABASTECMENTO DE GUA
POPULAO RESDENTE ATENDDA COM COLETA DE ESGOTOS
NDCE DE TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS
23.625.000
20.024.000
75,5
24.500.000
21.100.000
83
Justificativa
NECESSDADE DA POPULAO DOS MUNCPOS ATENDDOS PELA COMPANHA DE SANEAMENTO BSCO DO ESTADO
DE SO PAULO EM CONTAR COM OS SERVOS DE ABASTECMENTO DE GUA E ESGOTAMENTO SANTRO. AS
DRETRZES SO ESTABELECDAS PELO CONSELHO DE ADMNSTRAO E DRETORA COLEGADA DA SABESP, QUE
NORTEAM SEU PLANEJAMENTO ESTRATGCO.
Objetivo
ATENDER S POPULAES NA REA DE ATUAO DA SABESP, COM ABASTECMENTO DE GUA, ESGOTAMENTO
SANTRO E TRATAMENTO DESTES ESGOTOS, PROPORCONANDO A MELHORA DAS CONDES SANTRAS E DA
QUALDADE DO MEO AMBENTE, DE FORMA SUSTENTVEL, RESULTANDO NA MELHORA DA QUALDADE DE VDA DA
POPULAO E PRODUZNDO EFETOS MULTPLCADORES NOS MBTOS SOCOECONMCO E AMBENTAL.
PbIico AIvo
POPULAO RESDENTE DOS MUNCPOS OPERADOS PELA SABESP E NAQUELES DA REGO METROPOLTANA
DE SO PAULO QUE OBTM OS SERVOS DE FORNECMENTO DE GUA E COLETA DE ESGOTOS NO ATACADO,
ALM DE PODER ATUAR NOS MERCADOS DE DRENAGEM, SERVOS DE LMPEZA URBANA, MANEJO DE RESDUOS
SLDOS E ENERGA
4.492
36.851.865.122 7.889.127.137
36.851.865.122 7.889.122.645
R$ 44.740.992.259
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
UNIVERSALIZAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO
3933
CONTRATOS ASSNADOS
NORMAS LEGAS
RELATROS PRODUZDOS
CONTRATOS ASSNADOS
NMERO DE PARTCPANTES
ATNGDOS
420
24
5
1.200
3.600.000
FNANCAMENTO DE AES COM RECURSOS DA COBRANA
PELO USO DA GUA - LE 12.183/05
FORMULAO DE POLTCAS E DRETRZES PARA GESTO
DOS REC. HDRCOS SUBTERRNEOS
MPLEMENTAO DOS NSTRUMENTOS DA POLTCA
ESTADUAL DE RECURSOS HDRCOS
OPERACONALZAO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS
HDRCOS-FEHDRO
SUPORTE AOS COLEGADOS DO SGRH - SST. DE
GERENCAMENTO DOS RECURSOS HDRCOS
USUROS QUE ACESSAM O SSTEMA NTEGRADO DE GERENCAMENTO DE
RECURSOS HDRCOS - SGRH
RELAO DE EMPREENDMENTOS COM CONTRATOS ASSNADOS
450.000
244
3.600.000
1.620
Justificativa
O USO CRESCENTE DOS RECURSOS HDRCOS AGRAVA SUA DSPONBLDADE E QUALDADE, O QUE NTENSFCA OS
CONFLTOS ENTRE OS DVERSOS USUROS. ASSM SENDO ESSENCAL PARA A GESTO DE RECURSOS HDRCOS,
A MPLEMENTAO DOS NSTRUMENTOS ESTABELECDOS PELA POLTCA ESTADUAL, A QUAL VSA ASSEGURAR O
USO DA GUA EM PADRES DE QUALDADE E QUANTDADE ADEQUADOS.
Objetivo
COORDENAR A POLTCA ESTADUAL DE RECURSOS HDRCOS E MPLEMENTAR AS AES PREVSTAS NO PLANO
ESTADUAL DE RECURSOS HDRCOS.
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO
7.109.764 444.717.968
7.709.764 444.717.968
600.000
R$ 452.427.732
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO DOS RECURSOS HIDRICOS 3934
PESSOAS CAPACTADAS 100
CONHECMENTO E NOVAO
EM NMEROS NDCES
100
115
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PAGAMENTO DE AES NDENZATRAS DE PEQUENO
VALOR
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
2.223.589.837 22.460.503
2.223.589.837 22.460.503
R$ 2.246.050.340
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
40000 - PROCURADORA GERAL DO ESTADO
Programa
ENCARGOS GERAIS 0
PARECER E CONSULTORA
UNDADE MANTDA
REAS MAPEADAS
CRDTOS RECUPERADOS
1
2.000
1
4,5
CONSULTORA E ASSESSORA JURDCA
GESTO DA PROCURADORA GERAL DO ESTADO-PGE
MAPEAMENTO DE REAS DE NTERESSE DO ESTADO
RECUPERAO DOS CRDTOS DO ESTADO
R$ bilhes
AUTARQUAS ATENDDAS PELA PGE
MAPEAMENTO DE REAS DO ESTADO
RECUPERAO DE CRDTOS DO ESTADO
6
18
0,5
14
28
1
Justificativa
ATUALZAR A PGE EM RELAO S NECESSDADES DA ADMNSTRAO, NFORMAR SOBRE SEUS CUSTOS E AES,
AMPLAR A RECUPERAO DOS CRDTOS, REDUZR A NADMPLNCA, DENTFCAR POR MEO DE
GEORREFERENCAMENTO AS REAS DE NTERESSE AMBENTAL, AUMENTAR A EFCCA DA DEFESA DO ESTADO, DAS
AUTARQUAS, EMPRESAS E FUNDAES PBLCAS. MANTER A ESTRUTURA FSCA E ADMNSTRATVA DA PGE.
Objetivo
APERFEOAR O MODELO DE NEGCO DA NSTTUO E A DEFESA DO ESTADO, AMPLAR COBRANA DE
CRDTOS, COMBATER AS TESES ELSVAS, MAPEAR AS REAS DE NTERESSE AMBENTAL E MVES ESTADUAS,
NFORMAR SOBRE QUESTES J PACFCADAS NA JURSPRUDNCA E FONTES DE PASSVOS CONTNGENTES,
CONSOLDAR A ADVOCACA DAS AUTARQUAS EMPRESAS E FUNDAES PUBLCAS. AMPLAR QUADRO DE APOO
RELACONADO REA JURDCA.
PbIico AIvo
ADMNSTRAO PBLCA DRETA E NDRETA
2.605.764.638 8.984.202
2.605.764.638 8.984.202
R$ 2.614.748.840
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ADVOCACIA DO ESTADO 4001
PROCURADORES E
RGO AUXLAR MANTDO
8.500
1
APERFEOAMENTO E FORMAO CONTNUADA DE
PROCURADORES E SERVDORES
MANUTENO DOS SERVOS DO CENTRO DE ESTUDOS
AVALAO DA CAPACTAO OFERECDA AOS PROCURADORES E SERVDORES 15
60
Justificativa
NECESSDADE DE ATUALZAO PERMANENTE DE PROCURADORES E SERVDORES PARA A PRESTAO DAS
FUNES DA ADVOCACA PBLCA DO ESTADO, A PRODUO E PUBLCAO DE PERDCOS E SUA MANUTENO
ADMNSTRATVA.
Objetivo
TRENAR, FORMAR PROCURADORES E SERVDORES E DVULGAR AS PUBLCAES DO CENTRO DE ESTUDOS.
PbIico AIvo
PROCURADORES DO ESTADO E SERVDORES
80.948.598 224.605
80.948.598 224.605
R$ 81.173.203
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO DO CENTRO DE ESTUDOS 4004
EQUPAMENTOS
ADQURDOS
RECURSOS DE TC EM
FUNCONAMENTO
4.611
24
EXPANSO E RENOVAO DO PARQUE DE NFORMTCA DA
PROCURADORA GERAL DO ESTADO
NFORMAO E COMUNCAO
5
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
135.618.356 134.764
135.618.356 134.764
R$ 135.753.120
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EXCELNCIA DA GESTO
4407
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
41000 - SECRETARA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Programa
UNDADE ADMNSTRADA 1
GESTO DE NFRAESTRUTURA E SUPRMENTOS
PERCENTUAL DE UNDADES ATENDDAS 0
100
Justificativa
SUPRR AS NECESSDADES QUE A ADMNSTRAO POSSU PARA MANTER EM FUNCONAMENTO AS UNDADES
ADMNSTRADAS PELA PASTA OFERENCENDO-LHES NSUMOS E SERVOS ATRAVS DA REALZAO DE COMPRAS E
CONTRATAES DE SERVOS PARA ATENDER AS ATVDADES NSTTUCONAS DA SECRETARA, BEM COMO A SUA
NECESSDADE CONSTANTE DE MANUTENO E AMPLAO DE SUA ESTRUTURA FSCA.
Objetivo
REALZAR O GERENCAMENTO DE CONTRATOS E SERVOS QUE VABLZEM AS ATVDADES NSTTUCONAS DA
SECRETARA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NA REA DE NFRAESTRUTURA ADMNSTRATVA E NA
MANUTENO E MELHORAS NOS PRPROS DA PASTA.
PbIico AIvo
UNDADES ADMNSTRADAS PELA SEDE, A SABER: SEDE, CONJ.DESP. CONST. VAZ GUMARES, CONJ. DESP.
BABY BARON, PARQUE DA JUVENTUDE, VLA OLMPCA MARO COVAS CERECAMP, CSUS DOS MUNCPOS DE
CATANDUVA, BAURU, PRESDENTE PRUDENTE E RO GRANDE DA SERRA, DELEGACAS/NSPETORAS REGONAS
DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E DEMAS PRPROS QUE VEREM A NTEGRAR A ESTRUTURA DA
SECRETARA
375.416.650 5.398.562
375.416.650 5.398.562
R$ 380.815.212
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
4107
BOLSA CONCEDDA
ATLETAS PARTCPANTES
PARTCPANTES
AGENTES PBLCOS
CAPACTADOS
POLOS MANTDOS
PESSOAS COM DEFNCA
ATENDDAS
1.400
176.400
1.807.056
9.116
26
6.000
BOLSA TALENTO ESPORTVO
CAMPEONATO ESCOLAR DE MODALDADES OLMPCAS E
PARAOLMPCAS RUMO A 2016
CAMPEONATOS REGONAS E ESTADUAS DE ESPORTES
CAPACTAO EM ESPORTE
CENTROS DE EXCELNCA ESPORTVA DO ESTADO DE SO
PAULO
ESPORTE E LAZER PARA PESSOAS PORTADORAS DE
DEFCNCA
NMERO DE PESSOAS PARTCPANTES NOS EVENTOS DESPORTVOS REALZADOS 1.600.000
2.000.000
Justificativa
ARTCULAR E POTENCALZAR POLTCAS PBLCAS QUE ESTMULEM A PRTCA DO ESPORTE NO S COMO FATOR
DE NCLUSO E NTEGRAO SOCAL, MAS TAMBEM A DESCOBERTA DE TALENTOS. NTEGRAR SETORES PBLCO E
PRVADO PARA A PROMOO E GESTO DE COMPETES, CAMPEONATOS OLMPCOS, PARAOLMPCOS, DE
RENDMENTO, REGONAS E ESTADUAS.
Objetivo
FORMULAR POLTCAS PBLCAS VOLTADAS AO DESPORTO E PARADESPORTO, COORDENAR E MPLEMENTAR
AES GOVERNAMENTAS, APOAR NCATVAS, PROMOVER O DESENVOLVMENTO DO ESPORTE , BEM COMO,
PROPCAR NTERCMBO ENTRE ORGANZAES E CONFEDERAES.
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO, PREFETURAS MUNCPAS, ENTDADES DE ADMNSTRAO DO
DESPORTO NO MBTO MUNCPAL, ESTADUAL E NACONAL E TODA REDE DE ENSNO ESTADUAL.
291.514.963
291.514.963
R$ 291.514.963
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ESPORTE PAULISTA RUMO A 2016 4109
OBRAS, REFORMAS E
AMPLAES REALZADAS
PESSOAS ATENDDAS
MATERAS E
EQUPAMENTOS
ESPORTVOS E DE LAZER
PRODUZDOS /ADQURDOS
800
34.500
160.000
CONSTRUO E REFORMA DE EQUPAMENTOS
ESPORTVOS
ESPORTE SOCAL
ESTMULANDO A MELHORA DA PRTCA DE ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE
NMERO DE EQUPAMENTOS ESPORTVO CONSTRUDO, AMPLADO E REFORMADO
NMERO DE MATERAS ESPORTVO ADQURDOS PELA PASTA E DE MATERAS
CONFECCONADOS PELOS PRESOS (PROJETO PNTANDO A LBERDADE)
NMERO DE PESSOAS BENEFCADAS
400
100.000
42.500
500
150.000
29.200
Justificativa
O ESTADO DE SO PAULO, COM 645 MUNCPOS, CARENTE DE EQUPAMENTOS DE NFRAESTRUTURA E TAMBM DE
LOCAS PARA A PRTCA DESPORTVA DE LAZER E DE ATVDADES PARA A JUVENTUDE.H A NECESSDADE DE
NVESTMENTOS EM REFORMA NOS EQUPAMENTOS J EXSTENTES E CONSTRUO DE NOVOS,BEM COMO,
AUMENTAR A DSTRBUO DE MATERAS E EQUPAMENTOS ESPORTVOS A ENTDADES E MUNCPOS.
Objetivo
OFERECER SUPORTE DE NFRAESTRUTURA AOS MUNCPOS PAULSTAS COM A FNALDADE DE DFUNDR A PRTCA
DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NCLUNDO A AQUSO, PRODUO E DSTRBUO DE MATERAS
ESPORTVOS, EQUPAMENTOS E MATERAL PERMANENTE.
PbIico AIvo
ATLETAS PROFSSONAS, AMADORES E USUROS FREQUENTADORES DOS EQUPAMENTOS ESPORTVOS
MUNCPAS
16.946.241 117.501.157
16.946.241 117.501.157
R$ 134.447.398
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA 4110
JOVENS ATENDDOS
PESSOAS CAPACTADAS
1.500.000
1.500
DESENVOLVMENTO JOVEM
JORNADAS DE CAPACTAO
PERCENTUAL DE JOVENS ATENDDOS 10
15
Justificativa
HOJE O ESTADO DE SO PAULO POSSU APROXMADAMENTE 41,3 MLHES DE HABTANTES, DOS QUAS CERCA DE
25% SO JOVENS (15 A 29 ANOS). ESSA PROPORO, JUSTFCA A MPORTNCA DE SE ATNGR A POPULAO
JOVEM POR MEO DE POLTCAS PBLCAS, VSANDO O DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL E DE LONGO PRAZO DA
SOCEDADE COMO UM TODO.
Objetivo
NCENTVAR O JOVEM PARA QUE EXERA CDADANA COM RESPONSABLDADE;CONHEA SEUS DRETOS E
DEVERES; DESENVOLVA VSO DFERENCADA SOBRE RESPONSABLDADE SOCAL,CULTURAL E
AMBENTAL,VSANDO TORN-LO AGENTE TRANSFORMADOR DE SUA REALDADE.
PbIico AIvo
POPULAO JOVEM DO ESTADO DE SO PAULO (DOS 15 AOS 29 ANOS)
4.392.448
4.392.448
R$ 4.392.448
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
JOVEM EM FOCO 4111
PESSOAS CAPACTADAS
PARTCPANTES
872
72.964
CURSO DE LAZER COMUNTRO
VVA A VDA - LAZER QUALDADE DE VDA
NMERO DE PESSOAS PARTCPANTES EM EVENTOS DE LAZER REALZADOS 6.000
12.000
Justificativa
H UMA GRANDE PARTE DA POPULAO QUE NO PRATCA NENHUMA ATVDADE DE LAZER , POR ESSA RAZO ESSA
PASTA R REALZAR ATVDADES DE LAZER E ESPORTE VSANDO A MELHORA DA QUALDADE DE VDA NO S
DESSA POPULAO MAS TAMBEM DA POPULAO EM GERAL.
Objetivo
ESTMULAR A PRTCA DE ESPORTE E LAZER VSANDO O BEM ESTAR DA POPULAO.
PbIico AIvo
POPULAO EM GERAL
63.624.087
63.624.087
R$ 63.624.087
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
LAZER E QUALIDADE DE VIDA 4112
AES REALZADAS
EVENTOS REALZADOS
MEMBROS EM EXERCCO
SERVDORES EM EXERCCO
ATENDMENTOS
REALZADOS
ESTAGROS, SERVDORES
E MEMBROS CAPACTADOS
POSTOS DE ATENDMENTO
MANTDOS
ATENDMENTO REMOTOS
REALZADOS
POSTOS EM
FUNCONAMENTO
POSTOS NFORMATZADOS
POSTOS PADRONZADOS
CONFERNCAS
REALZADAS
90
64
3.504.520
16.088
167
3.399.994
8
167
167
50
900
833
AES DE COMUNCAO NSTTUCONAL
AES DE EDUCAO EM DRETO
AMPLAO DO QUADRO DE MEMBROS DA DEFENSORA
PBLCA
AMPLAO DO QUADRO DE SERVDORES DA DEFENSORA
PBLCA
ATENDMENTO SUPLEMENTAR E/OU ESPECALZADO DE
ASSSTNCA JURDCA
FORMAO CONTNUADA DOS ESTAGROS, SERVDORES
E MEMBROS DA DEFENSORA PBLCA
GESTO E FUNCONAMENTO DA DEFENSORA PBLCA
MPLANTAO DE ATENDMENTO REMOTO NA DEFENSORA
PBLCA
NSTALAO DE NOVOS POSTOS, REFORMA E ADEQUAO
DOS POSTOS EXSTENTES
MANUTENO E AMPLAO DA NFORMATZAO DA
DEFENSORA PBLCA
MANUTENO E APRMORAMENTO DA QUALDADE TOTAL
NO ATENDMENTO
PARTCPAO E CONTROLE DA GESTO DA NSTTUO
PELA SOCEDADE CVL
TAXA DE OFERTA DRETA DE SERVOS POR 100.000 PBLCO ALVO POTENCAL 3.433,67
24.035,66
Justificativa
AMPLAR E APRMORAR O ACESSO A JUSTA PARA OS NECESSTADOS POR MEO DE AES PREVENTVAS E DO
ATENDMENTO NDVDUAL E COLETVO.
Objetivo
GARANTR A ORENTAO JURDCA E O ATENDMENTO NDVDUAL E COLETVO AOS LEGALMENTES NECESSTADOS
PARA PREVENR E SOLUCONAR CONFLTOS.
PbIico AIvo
POPULAO NECESSTADA
2.300.820.737 34.280.523
2.300.820.737 34.280.523
R$ 2.335.101.260
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
42000 - DEFENSORA PBLCA DO ESTADO
Programa
ASSISTNCIA JURIDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS
NECESSITADOS
4200
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
35.078 994.444
35.078 994.444
R$ 1.029.522
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
44000 - SECRETARA DE GESTO PBLCA
Programa
ENCARGOS GERAIS 0
NATVOS ATENDDOS
NATVOS ATENDDOS
117
197
200/74 - PRODESP
200/74-AMSPE
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
45.447.616
45.447.616
R$ 45.447.616
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
UNDADES
ADMNSTRATVAS
UNDADES ADMNSTRADAS
AVALAES REALZADAS
PARCERAS REALZADAS
ACORDOS DE COOPERAO
ESTABELECDOS
7
7
4
12
20
ADEQUAO DA NFRAESTRUTURA FSCA E TECNOLGCA
APRMORAMENTO DOS MECANSMOS DE NCENTVO AOS
SERVDORES
FNANCAMENTO ALTERNATVO PARA APOO CAPACDADE
DE GOVERNAR
FORTALECMENTO DA ATUAO DE COMTS, CONSELHOS
E AGENDAS VNCULADOS PASTA
PERCENTUAL DE CAPACTAO DOS SERVDORES DA SECRETARA DE GESTO
PBLCA
PERCENTUAL DO TEMPO DE PROCESSO DE TRABALHO
100
70
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE FORTALECER NSTTUCONALMENTE A SECRETARA DE GESTO PBLCA POR MEO DE AES
PARA GARANTR A EXECUO DE ATVDADES ESSENCAS: READEQUAR A FORA DE TRABALHO PELO
APRMORAMENTO DA GESTO DE RECURSOS HUMANOS, AMPLAR O USO DE TECNOLOGAS DE NFORMAO E
COMUNCAO E UTLZAR PROCESSOS E MTODOS NOVADORES EM GESTO PBLCA.
Objetivo
CONSOLDAR UMA ORGANZAO NO GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO CAPAZ DE ORENTAR, CONTROLAR E
FOMENTAR A MELHORA NA GESTO PBLCA, PROPCANDO CONDES PARA QUE MAS E MELHORES SERVOS
PBLCOS SEJAM PRODUZDOS DE FORMA EFCENTE E NOVADORA.
PbIico AIvo
DRGENTES E SERVDORES DA SECRETARA DE GESTO PBLCA
201.243.892 3.122.010
201.243.892 3.122.010
R$ 204.365.902
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
INOVAO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA
DE GESTO PUBLICA
4401
ESTUDOS REALZADOS
SSTEMAS DE TRABALHO
16
26
25
ESTUDOS E ANLSES EM GESTO DE PESSOAS
FORTALECMENTO DA GESTO DE PESSOAS POR
TALENTOS
NTEGRAO, OPERAO E SUPORTE GESTO DOS
RGOS DE RECURSOS HUMANOS
NDCE DE CRESCMENTO DA ADESO CERTFCAO OCUPACONAL
NDCE DE MAPEAMENTO DO CAPTAL NTELECTUAL DOS SERVDORES DA REA
ADMNSTRATVA
NDCE DE SATSFAO E NTERESSE DOS PROGRAMAS DE APRENDZAGEM E
DESENVOLVMENTO
NDCE DE AMPLAO DA CAPACDADE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DOS RGOS CENTRAL, SETORAS E SUBSETORAS DE RH
NDCE DE REALOCAO DE PESSOAL A PARTR DO BANCO DE TALENTOS
4
0,16
12
0,5
0,8
15
0,1
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE MPLANTAR UMA POLTCA DE GESTO DE PESSOAS QUE PROMOVA A MELHORA DA PRESTAO
DE SERVOS AO CDADO E A GESTO POR RESULTADOS.
Objetivo
FORMULAR E MPLEMENTAR POLTCA ESTRATGCA DE GESTO DE PESSOAS DE FORMA A OTMZAR A PRESTAO
DE SERVOS PBLCOS DE QUALDADE AO CDADO.
PbIico AIvo
27.938.688
27.938.688
R$ 27.938.688
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO ESTRATEGICA DE PESSOAS 4403
ESTAGROS COLOCADOS
UNDADE ADMNSTRADA
PROFSSONAS
CAPACTADOS
ASSESSORAS REALZADAS
HORAS AULA ALUNO
ESTUDOS DVULGADOS
68.000
1
69.950
80
1.920.000
240
ADMNSTRAO DOS ESTGOS NA ADMNSTRAO
PBLCA
APOO TCNCO-ADMNSTRATVO PARA FORTALECMENTO
NSTTUCONAL
APRMORAMENTO PROFSSONAL
ASSESSORA TCNCA EM GESTO
FORMAO E APERFEOAMENTO DE SERVDORES
PESQUSAS E ESTUDOS SOBRE POLTCAS PBLCAS,
ECONOMA E GESTO DO SETOR PBLCO
PERCENTUAL DE EXECUO ANUAL DAS ACES DO PROGRAMA EM RELAO AO
PREVSTO
100
No DisponveI
Justificativa
O GOVERNO DO ESTADO BUSCA A CONSTANTE MELHORA DE ATUAO. A FUNDAP DEVE GERAR, ANALSAR E
DSSEMNAR CONHECMENTO, CONTRBUNDO PARA A MELHORA CONTNUA DA GESTO DO ESTADO MEDANTE
FORMAO E APERFEOAMENTO DE SERVDORES PBLCOS, DESENVOLVMENTO DE TECNOLOGA
ADMNSTRATVA, PRESTAO DE ASSSTNCA TCNCA E REALZAO DE PESQUSAS APLCADAS EM GESTO
PBLCA.
Objetivo
CONTRBUR PARA A ELEVAO DOS NVES DE EFCCA E EFCNCA DA ADMNSTRAO PBLCA.
PbIico AIvo
ADMNSTRAO PBLCA
1.514.579.867 6.738.151
1.514.579.867 6.738.151
R$ 1.521.318.018
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
QUALIDADE EM GESTO PUBLICA 4404
AMBENTE TECNOLGCO
ADEQUADO
PLANO DE MODERNZAO
MPLEMENTADO
100
100
ATUALZAO E MANUTENO DA NFRAESTRUTURA DE TC
MODERNZAO ADMNSTRATVA DA PRODESP
%
%
NOTA DE SATSFAO DO CLENTE CORPORATVO PRODESP
PRODUTVDADE = RECETA LQUDA POR FUNCONRO, EM R$/ML
6,51
261,65
9,2
333,94
Justificativa
A PRODESP ATUA COMO PRESTADORA DE SERVOS DE TECNOLOGA DE NFORMAO E COMUNCAO (TC) DO
ESTADO ABRANGENDO DVERSOS PROGRAMAS. POR ATUAR EM SEGMENTO ESTRATGCO E DNMCO, H
NECESSDADE CONTNUA DE ATUALZAO DE SUA GOVERNANA, DE SEUS PROCESSOS, RECURSOS HUMANOS,
TECNOLGCOS E MATERAS, CONDES FUNDAMENTAS PARA GARANTR COMPETTVDADE E EXCELNCA NOS
SERVOS PRESTADOS.
Objetivo
PERMTR QUE A PRODESP EVOLUA NOS ASPECTOS QUE ENVOLVAM SUA GOVERNANA EMPRESARAL E
TECNOLGCA, SUA NFRAESTRUTURA, E SEUS TALENTOS HUMANOS, DE FORMA QUE A FORTALEA COMO
PRNCPAL PRESTADORA DE SERVOS DE TECNOLOGA NFORMAO E COMUNCAO PARA SEUS CLENTES.
CRANDO ASSM AS CONDES NECESSRAS PARA QUE OS SEUS CLENTES (ESTADOS MUNCPOS) MELHOR
ATENDAM SEU PRNCPAL CLENTE: O CDADO.
PbIico AIvo
TODOS OS RGOS DA ADMNSTRAO DRETA E NDRETA DO GOVERNO DO ESTADO E OS PODERES
EXECUTVO E LEGSLATVO, BEM COMO OUTRAS ENTDADES NTERESSADAS EM SEUS SERVOS
4.492
271.604.492
271.600.000
R$ 271.604.492
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FORTALECIMENTO DA ORGANIZAO E MODERNIZAO DA
INFRAESTRUTURA PRODESP
4405
50.100
74.000
GERENCAMENTO DO BENEFCO - ADMNSTRAO GERAL
GERENCAMENTO DO BENEFCO - SEGURANA PBLCA
1
1
Justificativa
DECRETO N 34.064, DE 28/10/1991.
Objetivo
PbIico AIvo
850.212.500
850.212.500
R$ 850.212.500
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
LOCALDADES ATENDDAS
PELO PLANO ESTADUAL DE
BANDA LARGA
RECURSOS DE TC EM
FUNCONAMENTO
SSTEMAS DE NFORMAO
CORPORATVOS EM
FUNCONAMENTO
PONTOS DE REDE FXA E
MVEL EM FUNCONAMENTO
SERVDORES DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS EM
FUNCONAMENTO
BASES DE DADOS
NTEGRADAS
350
1.793
43
42.000
5
11
DESENVOLVMENTO DO PLANO ESTADUAL DE BANDA
LARGA
NFORMAO E COMUNCAO
GERENCAMENTO DE SSTEMAS DE NFORMAO
CORPORATVOS
GERENCAMENTO DO AMBENTE NTRAGOV
GERENCAMENTO DO DATACENTER DO ESTADO
NTEGRAO DE BASES DE DADOS DO ESTADO
5
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
115.730.773
115.730.773
R$ 115.730.773
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
EXCELNCIA DA GESTO
4407
AO ADMNSTRATVA
ATENDMENTOS
REALZADOS
ATENDMENTOS
REALZADOS
ATENDMENTOS
REALZADOS
PROFSSONAS
QUALFCADOS
USUROS CADASTRADOS
SERVOS NFORMATZADOS
100
2.200.000
23.886.480
24.200.000
21.250
1.034.740
100
ADMNSTRAO GERAL DO NST. DE ASSSTNCA MDCA
SERV.PBLCO ESTADUAL-AMSPE
ASSSTNCA MDCO AMBULATORAL NOS CEAMAS
ASSSTNCA MDCO-HOSPTALAR PRPRO-HOSPTAL DO
SERVDOR PBLCO ESTADUAL
ATENDMENTO MDCO-AMBULATORAL E HOSPTALAR POR
TERCEROS- REDE CREDENCADA
DESENVOLVMENTO DE ENSNO E PESQUSA
PROMOO E PROTEO SADE DO USURO DO AMSPE
%
%
PERCENTUAL DE CONSULTAS AMBULATORAS REALZADAS EM RELAO AO
PREVSTO
PERCENTUAL DE PACENTES ATENDDOS COM MEDCAMENTOS EM RELAO AO
PREVSTO
PERCENTUAL DE EXAMES LABORATORAS REALZADOS EM RELAO AO PREVSTO
PERCENTUAL DE NTERNAES REALZADAS EM RELAO AO PREVSTO
100
100
100
100
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE PRESTAR ASSSTNCA MDCA, AMBULATORAL, HOSPTALAR E MPLEMENTAR AES DE
PROMOO E PROTEO SADE DO SERVDOR PBLCO DO ESTADO DE SO PAULO, SEUS BENEFCROS E
AGREGADOS ; PROMOVER O ENSNO E PESQUSA A PROFSSONAS DA REA DA SADE.
Objetivo
PRESTAR ASSSTNCA MDCA, AMBULATORAL, HOSPTALAR E MPLEMENTAR AES DE PROMOO E
PROTEO SADE DO SERVDOR PBLCO DO ESTADO DE SO PAULO, SEUS BENEFCROS E AGREGADOS ;
PROMOVER O ENSNO E PESQUSA A PROFSSONAS DA REA DA SADE.
PbIico AIvo
APROXMADAMENTE 1.400.000 USUROS, DSTRBUDOS POR TODOS OS MUNCPOS DO ESTADO
3.304.400.631 10.781.042
3.304.400.631 10.781.042
R$ 3.315.181.673
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ASSISTNCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 4408
UNDADES ADMNSTRADAS
CDADOS CAPACTADOS
SERVOS REALZADOS
336
215.000
114.000.000
ADMNSTRAO GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRNSTO-DETRAN
EDUCAO PARA O TRNSTO E PREVENO DE
ACDENTES
SERVOS DE TRNSTO
NMERO DE ATENDMENTOS REALZADOS
NMERO DE DOCUMENTOS EMTDOS
NDCE DE VECULOS EM STUAO REGULAR
NDCE DE EFETVDADE DAS POLTCAS DE EDUCAO PARA O TRNSTO -EPET -
ACDENTES DE TRANSTO POR ML VECULOS EM TRNSTO
NDCE DE REDUO DE VTMAS NO TRNSTO
NDCE PAULSTA DE SNALZAO E ENGENHARA DE TRFEGO
NDCE DE CNH'S EM STUAO REGULAR
NDCE DE EFCNCA EDUCATVA - EE
2.000.000
30.000.000
0,9
13
3
0,9
0,9
5,9
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE MELHORAR A GESTO DO DETRAN E A QUALDADE DE SEUS SERVOS.
Objetivo
MPLANTAR UM NOVO MODELO DE GESTO PARA O RGO EXECUTVO CENTRAL DE TRNSTO DO ESTADO DE SO
PAULO, COM OBJETVO DE SMPLFCAR OS PROCEDMENTOS DO RGO E MELHORAR A PRESTAO DOS
SERVOS.
PbIico AIvo
1.823.091.719 392.690.130
1.823.091.719 392.690.130
R$ 2.215.781.849
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
UM NOVO DETRAN PARA SO PAULO 4409
CENTRAL DE
RELACONAMENTO
MPLANTADA
NOVOS POSTOS
POUPATEMPO
MPLANTADOS
POSTOS ACESSA-SP EM
FUNCONAMENTO
SSTEMA DE OUVDORA
NTEGRADO
POSTOS POUPATEMPO EM
FUNCONAMENTO
1
4
942
1
32
DESENVOLVMENTO DA CENTRAL DE RELACONAMENTO
COM O CDADO
EXPANSO E ADEQUAO DO POUPATEMPO
GERENCAMENTO DO ACESSA SO PAULO
GERENCAMENTO DO SSTEMA DE OUVDORA DO ESTADO
OPERAO DO POUPATEMPO
PERCENTUAL DE SATSFAO DO CDADO QUANTO AOS SERVOS UNFCADOS DO
ESTADO
80
No DisponveI
Justificativa
A PRESTAO DE SERVOS AO CDADO, NO ESTADO DE SO PAULO, TEVE GRANDE AVANO DESDE OS ANOS 90
COM A ADOO DO PADRO POUPATEMPO. CABE AVANAR MAS COM VSTAS UNFCAO DE SERVOS
ELETRNCOS E MAOR SATSFAO DOS USUROS, NCLUNDO AES NO ACESSA-SP E CDADO-SP.
Objetivo
UNFCAR SERVOS PBLCOS DO ESTADO EM CENTRAS DE ATENDMENTO PRESENCAS E VRTUAS, COM AMPLO
USO DOS RECURSOS DE TECNOLOGA DA NFORMAO E COMUNCAO, DE MANERA A PERMTR MAOR
AGLDADE E QUALDADE NO ATENDMENTO AO CDADO.
PbIico AIvo
SOCEDADE
1.926.495.780 2.425.734
1.926.495.780 2.425.734
R$ 1.928.921.514
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ATENDIMENTO UNIFICADO AO CIDADO 4410
PLOS DE REDE EM
FUNCONAMENTO
REDE DE ESCOLAS DE
GOVERNO
160.000
52
1
CAPACTAO EM GESTO PBLCA
GERENCAMENTO DA REDE VRTUAL DE ENSNO E
DESENVOLVMENTO DE SST.DE NFORMAES
NSTTUCONALZAO E ARTCULAO PEDAGGCA DAS
ESCOLAS DE GOVERNO
TAXA DE EFCNCA NA CAPACTAO DE PROFSSONAS DA ADMNSTRAO
PBLCA PAULSTA
100
No DisponveI
Justificativa
O ALNHAMENTO DAS AES DE CAPACTAO FACLTA O PLANEJAMENTO ESTRATGCO DO ESTADO NESSA REA,
A ALOCAO DOS RECURSOS E A AVALAO DE SEUS RESULTADOS. NCATVAS DE CAPACTAO
NDEPENDENTES DFCULTAM O ALNHAMENTO PEDAGGCO E DE CONTEDO DOS CURSOS, GERANDO RESULTADOS
NEM SEMPRE ALNHADOS COM AS DRETRZES GERAS DE GOVERNO.
Objetivo
ARTCULAR RECURSOS EXSTENTES PARA A FORMAO E A CAPACTAO DOS PROFSSONAS DO SETOR PBLCO
ESTADUAL COM A FNALDADE DE: PROMOVER O APROVETAMENTO DE RECURSOS COMUNS DESTNADOS
FORMAO DA FORA DE TRABALHO, FAVORECENDO A ARTCULAO DAS POLTCAS DE GOVERNO; APROVETAR A
CAPACDADE NSTALADA; RACONALZAR OS RECURSOS DAS NSTTUES PARTCPANTES.
PbIico AIvo
SERVDORES E PROFSSONAS DO SETOR PBLCO
17.062.346
17.062.346
R$ 17.062.346
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FORMAO E CAPACITAO DE PROFISSIONAIS DA
ADMINISTRAO PUBLICA PAULISTA
4411
ACORDOS DE RESULTADOS
E TERMOS DE PARCERA
PROJETOS CONCLUDOS
SERVOS REALZADOS
25
11
12
CONTRATUALZAO DE RESULTADOS
MODERNZAO DE ESTRUTURAS E PROCESSOS
ORGANZACONAS
TERCERZAO DE SERVOS E COMPRAS PBLCAS
PORCENTAGEM DE ORGANZAES PBLCAS DO ESTADO DE SO PAULO MAPEADAS
QUE NTEGRAM O SSTEMA DE GESTO PARA RESULTADOS
PORCENTAGEM DE NDCADORES DE EFETVDADE EXSTENTES NOS ACORDOS DE
RESULTADO
NDCE DE DESEMPENHO NSTTUCONAL DAS ORGANZAES PBLCAS DO ESTADO
COEFCENTE DE PARCERAS ENTRE A SECRETARA DE GESTO PBLCA E AS
ORGANZAES PBLCAS DO ESTADO
0,8
100
100
1
1
No DisponveI
No DisponveI
No DisponveI
Justificativa
A MPLEMENTAO DAS AES DE GOVERNO TENDE A PRVLEGAR OS PROCESSOS DE TRABALHO, PERDENDO O
FOCO FNALSTCO. NESSE SENTDO, TORNA-SE NECESSRO PROMOVER COMPROMSSOS DE RESULTADOS NO
GOVERNO E AVALAO EXTERNA VSANDO O APRMORAMENTO DA GESTO PBLCA.
Objetivo
CONTRBUR PARA A TRANSFORMAO DA REALDADE NSTTUCONAL DAS ORGANZAES PBLCAS DO ESTADO,
DE TAL FORMA QUE SEJA POSSVEL DESENVOLVER UMA CULTURA DE RESULTADOS NA ADMNSTRAO PAULSTA.
PROMOVER O DESENVOLVMENTO DE ESTRUTURAS, PROCESSOS ORGANZACONAS E A TERCERZAO DE
SERVOS NA GESTO PBLCA.
PbIico AIvo
ORGANZAES E ENTDADES DA ADMNSTRAO PBLCA DRETA E NDRETA DO ESTADO DE SO PAULO
51.660.897
51.660.897
R$ 51.660.897
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO PARA RESULTADOS 4412
PORTAL WEB DA REDE
PAULSTA DE NOVAO EM
GOVERNO
EVENTO ANUAL DE
PREMAO
1
4
MPLEMENTAO DA POLTCA DE GESTO DO
CONHECMENTO E NOVAO GOV. DE SO PAULO
PRMO GOVERNADOR MRO COVAS
EM NMEROS NDCES
100
115
Justificativa
Objetivo
PbIico AIvo
5.594.138
5.594.138
R$ 5.594.138
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
NOVA ESTRUTURA DO DPME
MPLEMENTADA
PROGRAMA FORMULADO E
MPLEMENTADO
LAUDOS PERCAS
EMTDOS
1
1
720.000
APERFEOAMENTO DA GESTO DO DEPARTAMENTO DE
PERCAS MDCAS DO ESTADO
PREVENO E PROMOO DA SADE OCUPACONAL DO
SERVDOR
REALZAO DE PERCAS MDCAS
NDCE DE ABSENTESMO DE SERVDORES E FUNCONROS PBLCOS ESTADUAS 10
8
Justificativa
ASSSTE-SE ELEVAO DOS NDCES DE ABSENTESMO POR ADOECMENTO E ELEVADA ROTATVDADE NOS POSTOS
DE TRABALHO. H REPERCUSSES DO DESGASTE DA FORA DE TRABALHO CONTRATADA QUE MPLCAM NA QUEDA
DE PRODUTVDADE. NTERFERR POSTVAMENTE NA QUALDADE DE VDA DOS SERVDORES PRODUZR EFETOS
SOBRE AS CONDCONANTES PRODUTVAS.
Objetivo
DESENVOLVER AES E PROJETOS QUE ACOMPANHAM A SADE E A QUALDADE DE VDA DA FORA DE TRABALHO
DO ESTADO DE SO PAULO.
PbIico AIvo
SERVDORES ATVOS, NATVOS, DEPENDENTES E AGREGADOS
22.546.590
22.546.590
R$ 22.546.590
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
SAUDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR 4414
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
47000 - SEC. DOS DRETOS DA PESSOA COM DEFCNCA
Programa
UNDADE ADMNSTRADA
AES NCLUSVAS
MPLEMENTADAS
200
1
860
FORMULAO E AVALAO DE PROGRAMAS E PROJETOS
PARA A PESSOA COM DEFCNCA
MPLEMENTAO DA SECRETARA DE ESTADO DOS
DRETOS DA PESSOA COM DEFCNCA
PROMOO ARTC. AES NTEGRADAS PARA NCLUSO
SOCAL DA PESSOA COM DEFCNCA
AES NCLUSVAS MPLEMENTADAS 113
860
Justificativa
NO ESTADO DE SO PAULO, APROXMADAMENTE 11% DA POPULAO TEM DEFCNCA, SENDO UM CONTNGENTE
RELEVANTE, E DESTE TOTAL, UM NMERO EXPRESSVO DE PESSOAS ESTO SEM ACESSO AOS SERVOS PBLCOS
DE EDUCAO, SADE, MORADA E TRABALHO, ENTRE OUTROS.
Objetivo
DESENVOLVER AES DE CONSCENTZAO E VSBLDADE DOS DRETOS DAS PESSOAS COM DEFCNCA.
PbIico AIvo
PESSOAS COM DEFCNCA, SEUS FAMLARES E OS PROFSSONAS ENVOLVDOS COM A CAUSA NAS DEMAS
SECRETARAS
154.667.172 67.381.510
154.667.172 67.381.510
R$ 222.048.682
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
47000 - SEC. DOS DRETOS DA PESSOA COM DEFCNCA
Programa
GESTO E IMPLEMENTAO DA POLITICA DE INCLUSO SOCIAL
DA PESSOA COM DEFICINCIA
4700
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
48000 - SECRETARA DE DESENVOLVMENTO METROPOLTANO
Programa
PROJETOS ELABORADOS
PROJETOS ELABORADOS
MUNCPOS BENEFCADOS
28
36
4
PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVMENTO DA REGO
METROPOLTANA DE CAMPNAS
PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVMENTO
METROPOLTANO DA BAXADA SANTSTA
PROJETOS DO FUNDO METROPOLTANO DE
FNANCAMENTO E NVESTMENTO
ELEVAR A CONDO SOCOECONMCA DOS MUNCPOS CLASSFCADOS NOS
GRUPOS 4 E 5 DO NDCE PAULSTA DE RESPONSABLDADE SOCAL-PRS
10
5
Justificativa
VABLZAO DE PROJETOS E AES REGONAS E METROPOLTANAS, VSANDO O DESENVOLVMENTO
SOCOECONMCO E A REDUO DAS DESGUALDADES SOCAS.
Objetivo
FOMENTAR, FNANCAR E APOAR AES PARA O DESENVOLVMENTO SOCOECONMCO NTEGRADO DAS REGES
METROPOLTANAS E MUNCPOS.
PbIico AIvo
GOVERNO, PREFETURAS E POPULAO DA MACROMETRPOLE PAULSTA
22.460.503 269.526.041
22.460.503 269.526.041
R$ 291.986.544
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA
MACROMETROPOLE PAULISTA
4802
AGNCAS ESTRUTURADAS
UNDADES MPLANTADAS 7
FORTALECMENTO NSTTUCONAL
REGULAMENTAO E MPLANTAO DAS UNDADES
TERRTORAS DA MACROMETRPOLE
4
PERCENTUAL DE UNDADES REGONAS NSTTUCONALZADAS, CONSOLDADAS E
ESTRUTRADAS
100
No DisponveI
Justificativa
NECESSDADE DE FORMULAR E COLOCAR EM PRTCA POLTCAS PBLCAS NTEGRADAS, VSANDO AO
EQUACONAMENTO DOS PROBLEMAS DECORRENTES DO CRESCMENTO DA REA URBANZADA NO TERRTRO.
DAGNOSTCAR E ATENDER DEMANDAS POR NFRAESTRUTURA BSCA E EQUPAMENTOS SOCAS.
Objetivo
REGULAMENTAR NOVAS UNDADES REGONAS E FORTALECER AS EXSTENTES.
PbIico AIvo
GOVERNO , PREFETURAS E POPULAO DA MACROMETRPOLE PAULSTA
3.489.330
3.489.330
R$ 3.489.330
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
INSTITUCIONALIZAO E IMPLEMENTAO DO SISTEMA DE
DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO
4803
RELATROS
UNDADES ATENDDAS
RELATROS
240
18
8
8
APOO TCNCO PARA ELABORAO E MONTORAMENTO
DE PROJETOS
ESTRATGAS DE DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL PARA
A MACROMETRPOLE
GESTO ADMNSTRATVA
MONTORAMENTO DO DESENVOLVMENTO DA
MACROMETRPOLE
ADEQUAO DO TERRTRO DA MACROMETRPOLE NO PROCESSO DE
DESENVOLVMENTO ECONMCO SUSTENTVEL
100
No DisponveI
Justificativa
NCLUR O TERRTRO DA MACROMETRPOLE NA DEFNO DE ESTRATGAS CONJUNTAS DE NTERVENO E NA
FORMULAO E DESENVOLVMENTO DAS POLTCAS PBLCAS REGONAS. ADOTAR A NTERSETORALDADE NAS
POLTCAS PBLCAS E NO PLANEJAMENTO DOS NVESTMENTOS DESTNADOS MACROMETRPOLE.
Objetivo
ARTCULAR AES DE GOVERNO E FORMULAR ESTRATGAS PARA O DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL.
PbIico AIvo
ESTADO,PREFETURAS E POPULAO DA MACROMETRPOLE PAULSTA
249.700.321 95.244.700
249.700.321 95.244.700
R$ 344.945.021
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PLANEJAMENTO E ARTICULAO PARA DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DA MACROMETROPOLE
4804
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
12.925.642 296.841
12.925.642 296.841
R$ 13.222.483
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
49000 - SECRETARA DE ENERGA
Programa
GERAO DE ENERGA
ADCONAL
NDCE DE
NDSPONBLDADE
NDCE DE
NDSPONBLDADE
3,85
7,1
7,86
AMPLAO DA CAPACDADE NSTALADA
MANUTENO DO FUNCONAMENTO DAS UNDADES
GERADORAS DE ENERGA ELTRCA - CESP
MANUTENO DO FUNCONAMENTO DAS UNDADES
GERADORAS DE ENERGA ELTRCA - EMAE
%
%
%
GERAO DE ENERGA ELETRCA COM BAXO NDCE DE FALHAS E
NDSPONBLDADE - EMAE
GERAO DE ENERGA ELTRCA COM BAXO NDCE DE FALHAS E
NDSPONBLDADE - CESP
7,86
7,1
7,86
7,1
Justificativa
GARANTR A QUALDADE E CONFABLDADE DA PRODUO DE SEU PARQUE GERADOR, CONECTADO AO SSTEMA
NTERLGADO, GARANTNDO O SUPRMENTO E FORNECMENTO DE ENERGA ELTRCA EM NVES SATSFATROS.
Objetivo
MANTER EM BOAS CONDES OPERACONAS SEUS ATVOS DE GERAO.
PbIico AIvo
DSTRBUDORES, COMERCALZADORAS E CONSUMDORES LVRES DE ENERGA ELTRCA
4.492
598.829.000 4.492
598.829.000
R$ 598.833.492
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
SISTEMA DE GERAO DE ENERGIA ELETRICA 4901
MATERAL RETRADO
NOVAS UNDADES DE
BOMBEAMENTO NSTALADAS
1.380.000
2
ADEQUAO DA CALHA DO RO PNHEROS
AUMENTO DA CAPACDADE DE BOMBEAMENTO
m
AUMENTO DA CONFABLDADE NO CONTROLE DAS CHEAS DO CANAL PNHEROS -
RETRADA DE MATERAL ASSOREADO EM METROS CBCOS
1.500.000
1.500.000
Justificativa
ELMNAR OU MNMZAR AS OCORRNCAS DE NUNDAES EM DECORRNCA DA MELHORA DA VECULAO DAS
VAZES DE CHEA DOS CURSOS D'GUA.
Objetivo
NSTALAR NOVAS UNDADES NAS USNAS ELEVATRAS DE TRAO E PEDRERA E EXECUTAR OBRAS DE
ADEQUAO DA CALHA PARA AUMENTAR A SUA CAPACDADE VAZO EM POCAS DE CHEAS.
PbIico AIvo
POPULAO DO MUNCPO DE SO PAULO, EM PARTCULAR DA REGO DE NFLUNCA DO CANAL PNHEROS
179.688.520
179.688.520
R$ 179.688.520
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS 4902
NOVAS LGAES
CAMPANHAS REALZADAS
RELATROS
PROJETOS MPLANTADOS
PROFSSONAS
CAPACTADOS
MELHORA DE DESEMPENHO
DO FORNECMENTO
31.000
8
8
24
5
10
CUMPRMENTO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS
DSSEMNAO DE EFCNCA ENERGTCA
DVULGAO DE NFORMAES ENERGTCAS
MPLANTAO DE PROJETOS DE EFCNCA ENERGTCA
EM PRPROS ESTADUAS
PROJETO PLOTO DE EFCNCA ENERGTCA
QUALDADE DE FORNECMENTO
%
FREQUENCA MDA EQUVALENTE POR CONSUMDOR (FEC)
DURAO MDA EQUVALENTE POR CONSUMDOR (DEC)
5,5
10
5
8
Justificativa
AS EXPECTATVAS DA POPULAO PAULSTA PARA DESENVOLVMENTO SUSTENTVEL, MPEM O
DESENVOLVMENTO CONTNUO DA QUALDADE DO FORNECMENTO DE ENERGA ELTRCA E DE SEU USO RACONAL.
MPRESCNDVEL A ATUAO EFETVA DE GOVERNO COMO NTEGRADOR, TANTO DAS AES DE EXPANSO E
ELMNAO DE VULNERABLDADES DO SSTEMA ELTRCO, QUANTO DE BOAS PRTCAS EM OPERAO E EM
APLCAO EFCENTE DA ENERGA.
Objetivo
BUSCAR A EVOLUO PERMANENTE DO USO RACONAL E A GARANTA DA DSPONBLDADE, UNVERSALZAO,
CONTNUDADE, QUALDADE E AGLDADE DE ATENDMENTO NO FORNECMENTO DE ENERGA ELTRCA
POPULAO DE SO PAULO, ATRAVS DA NTEGRAO DE AES DO PODER CONCEDENTE, AGNCAS
REGULADORAS, EMPRESAS DO SETOR E OUTRAS SECRETARAS DE GOVERNO.
PbIico AIvo
POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO, REPRESENTADA POR SEGMENTOS DE CONSUMDORES DE CLASSES
RESDENCAL, COMERCAL, NDUSTRAL, RURAL E PODER PBLCO
5.507.405
7.207.405
1.700.000
R$ 7.207.405
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO DO FORNECIMENTO E UTILIZAO DE ENERGIA
ELETRICA
4903
UNDADES ADMNSTRADAS 1
GESTO ADMNSTRATVA
PERCENTUAL DE EXECUO ORAMENTRA 100
100
Justificativa
A SECRETARA DE ENERGA, NECESSTA ADEQUAR E MODERNZAR SUA NFRAESTRUTURA, OFERENDO CONDES
PARA O SUPORTE DAS SUAS ATVDADES.
Objetivo
PROVER A SECRETARA DE ENERGA E A AUTARQUA A ELA VNCULADA - ARSESP DE NFRAESTRUTURA PARA O
ATENDMENTO DA DEMANDA NO DESENVOLVMENTO DE SUAS ATVDADE E DAS EMPRESAS CESP E EMAE.
PbIico AIvo
SECRETARA, UNDADE AUTRQUCA E EMPRESAS
185.127.919 5.210.315
185.127.919 5.210.315
R$ 190.338.234
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
GESTO ADMINISTRATIVA EM ENERGIA 4904
RELATROS ANALTCOS
RELATROS
RELATROS
RELATROS
1.109
3.120
4.238
48
ATENDMENTO AOS USUROS DOS SERVOS DE ENERGA
ELTRCA, GS E SANEAMENTO
FSCALZAO DAS CONCESSONRAS E
PERMSSONRAS DE DSTRB.ENERGA ELTRCA
FSCALZAO E REGULAO DO SERVO DE
DSTRBUO DE GS CANALZADO
REGULAO E FSCALZAO DELEGADAS DOS SERVOS
PBLCOS DE SANEAMENTO BSCO
PERCENTUAL DE RELATROS EMTDOS EM RELAO AO PREVSTO 95
100
Justificativa
A GARANTA DA MODCDADE DE TARFAS E DA QUALDADE DOS SERVOS PBLCOS TAREFA QUE NECESSTA DE
CONSTANTE APERFEOAMENTO.
Objetivo
DOTAR O ESTADO DE CONDES NECESSRAS PARA O EXERCCO DE SUAS COMPETNCAS REGULADORAS E
FSCALZADORAS NAS REAS DE DSTRBUO DE ENERGA ELTRCA, DSTRBUO DE GS CANALZADO E
PRESTAO DE SERVOS DE SANEAMENTO BSCO.
PbIico AIvo
USUROS DO SERVO PBLCO DE DSTRBUO DE ENERGA ELTRCA, DSTRBUO DE GS CANALZADO
E DE SANEAMENTO BSCO
257.792.764 4.492
257.792.764 4.492
R$ 257.797.256
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FORTALECIMENTO DAS COMPETENCIAS REGULADORAS EM
ENERGIA, GAS E SANEAMENTO
4905
PROJETOS
RELATROS
RELATROS
RELATROS
CAPACDADE DE GERAO
RELATROS
RELATROS
4
4
2
5
0,4
2
3
APOO A GERAO DE ENERGAS RENOVVES
APROVETAMENTO ENERGTCO DE RESDUOS SLDOS
URBANOS
NCENTVO AO APROVETAMENTO DO POTENCAL ELCO
NTEGRAO ENERGTCA DA BOMASSA E
BOCOMBUSTVES
NOVOS NEGCOS EM ENERGAS RENOVVES
POTENCAL HDROELTRCO REMANESCENTE
POTENCAL SOLAR E NCENTVO AO DESENVOLVMENTO
TECNOLGCO
mw
PERCENTUAL DE RELATROS E PROJETOS ELABORADOS EM RELAO AOS
PROGRAMADOS
100
No DisponveI
Justificativa
O ESTADO MPORTA 50% DE SUAS NECESSDADES ENERGTCAS. PARA REDUZR ESSA DEPENDNCA, GARANTR
ATENDMENTO ADEQUADO SOCEDADE, ASSEGURAR SEU DESENVOLVMENTO E O CUMPRMENTO DAS DRETRZES
E METAS DA PEMC, A SECRETARA DE ENERGA PROPE UM PROGRAMA PARA O AUMENTO DA PARTCPAO DE
FONTES ALTERNATVAS, BOCOMBUSTVES (LQUDOS E GASOSOS), BOMASSAS E PEQUENAS CENTRAS
HDROELTRCAS-PCHS.
Objetivo
DEFNR DRETRZES, AES E DESENVOLVER PROJETOS PARA NDUZR O NVESTMENTO EM FONTES RENOVVES
NO ESTADO DE SO PAULO, POR MEO DA DETERMNAO DO POTENCAL ENERGTCO, ABSORO DO
DESENVOLVMENTO TECNOLGCO, ANLSE DE VABLDADE TCNCO-ECONMCA DE EMPREENDMENTOS,
CRAO DE NSTRUMENTOS DE NDUO E DFUSO DE NFORMAES E RECOMENDAES QUE VSEM O
APRMORAMENTO REGULATRO DO SETOR.
PbIico AIvo
POTENCAS NVESTDORES EM EMPREENDMENTOS PARA A EXPLORAO DE FONTES RENOVVES DE
ENERGA, NCLUNDO PRODUTORES NDEPENDENTES, AUTOPRODUTORES E CONSUMDORES EM GERAL,
NTERESSADOS EM PROJETOS DE GERAO DSTRBUDA OU DE MCROGERAO
752.000
752.000
R$ 752.000
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
ENERGIAS RENOVAVEIS 4906
RELATROS
RELATROS
4
8
ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVMENTO DA PRODUO
MNERAL
NVENTRO GEOLGCO
PROCESSOS DE DRETOS MNERROS 14.260
16.400
Justificativa
A CENTRALZAO DAS DECSES E A EXSTNCA DE FATORES NBDORES DE CRESCMENTO, MPLCAM NA
NECESSDADE DE SE DESENVOLVER AES E DECSES SUSTENTVES POR MEO DA DVERSFCAO, EFCNCA
NA UTLZAO DOS RECURSOS, GARANTA DE SUPRMENTO, UTLZAO DE TCNCAS AVANADAS E
DENTFCAO, DVULGAO E AMPLAO DO CONHECMENTO GEOLGCO E MNERRO DO ESTADO.
Objetivo
DESENVOLVER AES, DRETRZES E SUBSDAR O ESTABELECMENTO DE POLTCAS MNERRAS VOLTADAS AO
PLANEJAMENTO NTEGRADO DE RECURSOS.
PbIico AIvo
UNDADES DA ADMNSTRAO PBLCA ESTADUAL, MUNCPOS, RGOS PBLCOS FEDERAS, POPULAO
RURAL E SETOR E PRVADO
1.293.815
1.293.815
R$ 1.293.815
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PROGRAMA ESTADUAL DE MINERAO 4907
RELATROS
RELATROS
RELATROS
RELATROS
4
8
8
4
COORDENAO DO PROGRAMA E DO CONSELHO ESTADUAL
DE PETRLEO E GS
NCENTVO AO DESENVOLVMENTO ENERGTCO ESTADUAL
SSTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALAO DO
PROGRAMA PAULSTA DE PETRLEO E GS
SSTEMATZAO DAS NFORMAES DOS PROJETOS DE
PETRLEO E GS NATURAL
PRODUO DE GS E PETRLEO NO ESTADO EM BARRS E EQUVALENTES DE
PETROLEO (BEP)
7.630.000
25.000.000
Justificativa
A EXPLORAO E PRODUO DE PETRLEO E GS NATURAL NO LTORAL PAULSTA DEMANDARAM UMA AO DO
GOVERNO DE SO PAULO VABLZADA ATRAVS DO DECRETO 56.074/10, COM VSTAS A APOAR O
DESENVOLVMENTO DE TAS ATVDADES,ORGANZAR A PARTCPAO DOS SETORES PRODUTVOS E DA MO DE
OBRA, PROMOVER A GERAO DE RENDA, MNMZAR OS MPACTOS SOCOAMBENTAS E PROPCAR O
DESENVOLVMENTO REGONAL.
Objetivo
DESENVOLVER O ACOMPANHAMENTO E PROMOVER AES DE NTERNALZAO DOS BENEFCOS
SOCOECONMCOS QUE AS ATVDADES RELACONADAS AO PETRLEO E GS NATURAL PODERO GERAR EM
TERRTRO PAULSTA. MNMZAR OS POTENCAS MPACTOS SOCOAMBENTAS ASSOCADOS E ARTCULAR A
CONSOLDAO DA NTELGNCA DA NDSTRA DO PETRLEO NO ESTADO DE SO PAULO.
PbIico AIvo
UNDADES VNCULADAS AO GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO, MUNCPOS E, SEGMENTOS COMERCAL,
NDUSTRAL, RGOS PBLCOS NORMATVOS E DE PLANEJAMENTO FEDERAL, E SETORES PBLCO E PRVADO
4.000
4.000
R$ 4.000
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
PROGRAMA PAULISTA DE PETROLEO E GAS NATURAL 4908
UNDADES ADMNSTRADAS
DELEGACAS
ESTRUTURADAS
1
72
DESCENTRALZAO OPERACONAL
Justificativa
NO H.
Objetivo
FNS.
PbIico AIvo
48.170.807
48.170.807
R$ 48.170.807
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
50000 - SECRETARA DE TURSMO
Programa
MATERAS E SERVOS DE
4
1
No DisponveI
Justificativa
Objetivo
EFETVDADE.
PbIico AIvo
45
45
R$ 45
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
NFRAESTRUTURA
MPLANTADA
PESSOAS CAPACTADAS
PROJETOS ACOMPANHADOS
AES REALZADAS
CERTFCADOS EMTDOS
1.200
2.800
14
12
560
16.800
APOO A NFRAESTRUTURA PARA O TURSMO
APRENDENDO O TURSMO
EXECUO DAS AES RELATVAS AOS MEGA EVENTOS
NACONAS E NTERNACONAS
NCLUSO NO TURSMO
TURSMO NTEGRADO REGONAL
TURSMO LEGAL
PERCENTUAL DE PRODUTOS TURSTCOS FORMATADOS 70
100
Justificativa
SO PAULO CONHECDO DENTRO E FORA DO PAS COMO LOCAL DE NEGCOS E EVENTOS, PORM POSSU
OPES PARA O TURSMO DE LAZER NOS MUNCPOS, MESMO NAQUELES COM BAXOS DH, OS QUAS PODERAM
CRESCER ECONOMCAMENTE COM O TURSMO. OUTROS POSSUEM UM GRANDE FLUXO TURSTCO EM ALTA
TEMPORADA E FCAM COM SEUS EQUPAMENTOS OCOSOS FORA DESSE PERODO, GERANDO DESEMPREGO E BAXA
QUALDADE DE VDA POPULAO.
Objetivo
PROPORCONAR A NCLUSO SOCAL, O DESENVOLVMENTO ECONMCO E A REDUO DAS DESGUALDADES.
PbIico AIvo
TURSTAS, AGENTES PBLCOS, POPULAO E OPERADORES TURSTCOS
81.334.339 14.558
81.334.339 14.558
R$ 81.348.897
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
TURISMO PAULISTA 5001
MUNCPOS ATENDDOS 67
PROJETOS DO FUNDO DE MELHORA DAS ESTNCAS
CONVNOS FORMALZADOS 165
180
Justificativa
A BAXA NFRAESTRUTURA TURSTCA DE ALGUNS MUNCPOS ESTNCAS NO PERMTE QUE O POTENCAL DESTES
SEJAM APROVETADOS TOTALMENTE.
Objetivo
FOMENTAR, FNANCAR E APOAR AES PARA O DESENVOLVMENTO SOCOECONMCO DOS MUNCPOS
ESTNCAS.
PbIico AIvo
MUNCPOS ESTNCAS
3.483.156 991.578.834
3.483.156 991.578.834
R$ 995.061.990
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTNCIAS 5002
AES REALZADAS
AES REALZADAS
28
24
PLANEJANDO O TURSMO PAULSTA
PROMOO DO TURSMO E EVENTOS
AES REALZADAS 20
52
Justificativa
A NEFCNCA NA PROMOO DO ESTADO COMO DESTNO TURSTCO CAUSA MPACTO NEGATVO NA ECONOMA.
Objetivo
DESENVOLVER O TURSMO SUSTENTVEL EM TODAS AS REGES DO ESTADO, CONSOLDANDO-O COMO DESTNO
REFERNCA NACONAL E NTERNACONAL, OBJETVANDO MPACTAR POSTVAMENTE NA GERAO DE RENDA,
ARRECADAO DE MPOSTOS E CRAO DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO PARA A POPULAO.
PbIico AIvo
TURSTAS E REPRESENTANTES DE ENTDADES LGADOS AO SETOR
39.081.411 45
39.081.411 45
R$ 39.081.456
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
Programa
DESENVOLVIMENTO E PROMOO DO TURISMO NO ESTADO 5003
Justificativa
.
Objetivo
RESERVAR A DOTAO GLOBAL DESTNADA AO ATENDMENTO DE PASSVOS CONTNGENTES E OUTROS RSCOS E
EVENTOS FSCAS MPREVSTOS, NA FORMA ESTABELECDA NA LEGSLAO VGENTE.
PbIico AIvo
.
30.000.000
30.000.000
R$ 30.000.000
TotaI
Correntes CapitaI
Demais Recursos
Abrangncia EspaciaI
ESTADO
99000 - RESERVA DE CONTNGNCA
Programa
RESERVA DE CONTINGNCIA 9999
6 PPA 2012 -2015
120 PPA 2012 -2015
Plano Plurianual
2012 - 2015

PPA 2012-2015 vol-II

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PPA 2012-2015 vol-II

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

LEI N 14.

Você também pode gostar