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Diagramas - (Gesto por Processos)

quarta-feira, 28 de maro de 2007
ManuaI OperacionaI de
Processos Logsticos
Avante Distribuidora
EIaborado Por:
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Objetivos
O objetivo principal deste Manual de Procedimentos padronizar as atividades a
serem realizadas na empresa, descrevendo os procedimentos a serem seguidos, bem
como fazendo a definio de responsabilidades dos funcionrios envolvidos. Desta forma,
os funcionrios atuais, e principalmente os novos, quando forem contratados, tero
descritas as tarefas que devero cumprir, minimizando erros por desconhecimento da sua
funo.
O Manual constituir no s em fonte de consulta para aprendizagem dos
processos de toda a empresa, mas tambm servir como uma ferramenta gerencial para
averiguar as responsabilidades das reas designadas.
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Observaes:
[1] Descrio...
Comentrios
Processo / atividade
Deciso
Processo de demora
Observaes
Comentrios Documentos MItipIos documentos
Incio e Trmino do
Processo
Incio
ACPC-749-01-01
Agendar cheques
Continuao
ACPC Referesse ao micro
processo Agendamento de
Contas a Pagar (Cheques)
749 Refere-se Rotina
(Sistema) da atividade
01 Refere-se atividade
Agendar Cheques
01 Refere-se ao
cdigo do recurso
Legendas
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Entrada de Mercadoria:
Observaes:
[1] A cada semana o
Dep. de Compra
passa para a
Logstica a
Previso de
chegada de
mercadoria.
[2] O Departamento de
Compra lana
Pedido de Compra
anterior chegada
da mercadoria.
EMEF-05-09
Passar Bnus
para o Conferente
EMEF-09-CONF
Fazer conferncia da
mercadoria, preencher o
Bnus e encaminhar para
a Gerncia
Aps a conferncia, o Bnus deve ser assinado
pelo Conferente e Gerente do Estoque
EMEF-1107-04-09
Emitir e imprimir Bnus
Emitir e imprimir o espelho
da NF
EMEF-201-06-DIR
Calcular o Preo de
Venda.
EMEF-08-206-DIR
Conferir Margem de cada
Produto conf. NF.
EMEF-07-552-DIR
Atualizar preo de acordo
com a data da alterao.
Se a atualizao do preo de venda for
imediata aplicar na prpria rotina
Incio
EMEF-1301-02-09
Lanar NF no Sistema
EMEF-01-GER
Recebe a NF e
encaminha para o CPL
do Depstito
Gerente do Estoque dever fazer
anotao do nome do motorista,
placa do caminho e encaminhar
para o CPL
EMEF-1106-03-09
Montar Bnus
EMEF-1109-11-09
Emitir Divergncia do
Bnus e imprimir
EMEF-1108-10-09
Receber Bnus do
Conferente e Digitar no
Sistema
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Entrada de Mercadoria:
EMEF-16-SEPA
Fazer o transporte para o
Depsito
No
Trmino
EMEF
Houve
divergncia?
Sim No
Sim
EMEF-12-09
Emitir NF de devoluo
para o Fornecedor das
mercadorias no enviadas
e solicitar a NF das
mercadorias que contm
no fsico
Observaes:
[1] Na ocorrncia de falta
de mercadoria o
conhecimento da
transportadora no
ser liberado at a
confirmao da falta
de mercadoria
EMEF-17-GER
Assinar o Conhecimento
da transportadora e
Canhoto da NF
EMEF
Houve
divergncia de
falta de
mercadoria?
EMEF-1110-15-09
Fechar Bonus
O Departamento
do Compra
dever entrar em
contato com
Fornecedor e
informar a
ocorrcia.
EMEF-1302-13-09
Emitir NF de Devoluo
para o Fornecedor
EMEF
Erro da
transportadora?
Sim
No
Atividade
realizada na
ocorrncia de
divergncia
de produtos
Negociar com
Fornecedor a forma de
pagamento (verba ou
desconto no C Pagar)
EMEF-14-08
Faturar mercadoria para o
Transportadora
O Gerente dever
encaminhar a NF para o
Contas a Pagar , colher
assinatura da Tesouraria no
Espelho da NF e arquivar
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Incio
FATU-01-08
Receber Pedidos do
Departamento de Crdito
e Cobrana
FATU-02-08
Analisar a prioridade de
pedido
FATU-316-03-08
niciar a digitao de
pedidos
FATU-901-04-08
Montar carga
O responsvel pela montagem de carga
dever estar diretamente ligado com a
Logstica e Gerncia Comercial verificando a
prioridade de pedidos e eventualidades
FATU-902-05-08
Emitir Mapa de
Separapao por Pedido
Observaes:
[1] Diariamente, o
vendedor dever
enviar pedidos
conforme o
planejamento
estabelecido pela
empresa
FPPE
H alterao
nos pedidos?
Sim
No
FPPE-904-08-08
Cancelar o carregamento
FPPE-336-329-09-08
Alterar o pedido
FATU-901-10-08
Montar carga
FATU-06-08
Enviar o Mapa de
Separacao para Logstica
FATU-07-CONF
Mapa de separao
retorna da Logstica
Havendo necessidade de
substituio o digitador
verifica imediatamente
via sistema
FPPE
H corte com
substituio?
No
Sim
FPPE-1401-932-11-08
Fazer o corte de produtos
no carregamento ou no
pedido
Processamento de Pedido:
FPPE-1402-12-08
Gerar faturamento
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FPPE-1403-1411-13-08
Emitir NF de venda e
oramento de venda
FPPE-1504-14-08
Emitir boleto laser
FPPE-1407-15-08
Emitir e imprimir o
Romaneio, anexar s NF
Boletos e encaminhar para
o Motorista
Trmino
Processamento de Pedido:
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Processo de Carregamento:
Incio
PCAR-01-CONF
Receber Mapa de
Separao (por pedido),
do Faturamento, e passar
para os Separadores
PCAR-02-SEPA
Separar mercadorias e
Checar no Mapa de
Separao
PCAR-04-CONF-SEPA
Fazer conferncia,
embalagem das
mercadorias e passar
Mapa de Separao para o
Faturamento
PCAR
Algum item no
foi atendido?
No
Sim
PCAR
H possibilidade
de atender com
corte ou
substituio?
No
Sim
PCAR-03-SEPA
Fazer anotao no Mapa
de Separao sobre a
substituio ou corte
PCAR-05-CONF
Alocar os volumes no
boxe de sua respectiva
rota de entrega
O processo de embarque de mercadoria dever seguir conforme abaixo:
1) O Conferente informa a mercadoria e confere no fsico;
2) O separador confirma a mercadoria e confere no fsico;
3) Aps a conferncia a mercadoria dever ser embarcada imediatamente.
Tmino
Os Separadores devero
assinar o Mapa de Separao
ao final do processo de
separao das mercadorias
PCAR-06-CONF
Fazer o embarque das
mercadorias
Observaes:
[1] Documentaes
para entrega:
Romaneio
Notas Fiscais
Boletos (se houver)
Os Separadores devero
identificar o n do pedido e a
cidade nos volumes de cada
pedido. Dever ser feito
anotao no pedido da qtde
de volumes
O Encarregado de Entrega/
Motorista dever
acompanhar o embarque e
validar a qtde de volumes
de cada Pedido via
Romaneio de entrega
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Incio
DVMER-01-CONF
Receber mercadorias
devolvidas
DVMER-02-CONF
Conferir mercadorias
devolvidas com o Pedido
e checar os itens no fsico
DVMER-03-CONF
Alocar as mercadorias
para o Depsito e passar
para o CPL os Pedidos
que contem as
devolues
DVMER-1303-04-GER
Fazer devoluo, emitir a
NF de devoluo e
anexa-la ao Pedido
A conferncia dever
ser efetuada com o
Pedido em mos e com
as observao nos itens
que sero devolvidos.
DVMER-1311-05-GER
Emitir o Resumo de
devoluo, encaminhar
para o Encarregado do
Depsito em anexo ao
Pedido e NF de
Devoluo para fazer
conferncia global dos
itens devolvidos no
Carregamento
DVMER-06-ED-GER
Verificar quais os produtos
no esto de acordo com
o Resumo e resolver a
situao
DVMER-07-GER
Passar para o
Encarregado de Entrega
as NF de Devoluo em
anexo s notas devolvidas
Sim
No
Trmino
Observaes:
[1] A Devoluo de
Mercadoria somente
ser efetuada com
os produtos no fsico
ou em Pedido de
venda efetuado e
devidamente
assinado pelo
cliente
DVMER
Mercadoria
devolvida est
de acordo com
Resumo de
devoluo?
Processo de DevoIuo:
Somente aps essa
atividade o Encarregado
de Entrega dever
proceder com o Acerto da
Carga no Financeiro
Aps a conferncia o Resumo
de Devoluo (global) ser
arquivado no setor de Logstica
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Incio
INVG-08-12
Passar o Relatrio do
nventrio para a Direo
INVG-1116-07-12
Atualizar nventrio Geral
No
Trmino
INVG-1112-01-12
Emitir listagem para
contagem
INVG-02-SEPA
Fazer conferncia de
mercadorias (2 equipes)
INVG-1113-03-12
Digitar o nventrio
Digitar as duas contagens no
mesmo inventrio
INVG-1114-04-12
Conferir contagem 1 x
contagem 2
INVG-1115-05-12
Emitir Divergncia
INVET
H divergncia
Sim
Permanecendo a
divergncia, comunicar
diretoria e aguardar a
resoluo
INVG-06-SEPA
Fazer reconferncia das
mecadorias tem por tem
(3 equipe)
Inventrio GeraI:
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Inventrio Rotativo:
Incio
INVR-1149-02-12
Emitir listagem para
contagem de nventrio
Rotativo
INVR-03-SEPA
Fazer conferncia de
mercadorias
INVR-1148-04-12
Digitar nventrio Rotativo
INVR-1150-05-12
Emitir Divergncia
Estoque x Sistema
INVR
H divergncia
INVR-06-SEPA
Fazer reconferncia das
mecadorias tem por tem
(2 equipe)
Sim
INVR-1151-07-12
Atualizar nventrio
Rotativo
no
INVR-08-12
Passar o Relatrio do
nventrio para a Direo
Trmino
Permanecendo a divergncia, comunicar
diretoria e aguardar a resoluo
INVR-1147-01-12
Montar invetrio Rotativo
O Gerente do Estoque dever proceder
com o bloqueio da entrada de pedidos
via Palm na nternet
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Incio
CDEC-01
Receber valores de
descarga
CDEC-1106-02
Lanar valor de descarga
na montagem do Bonus
CDEC-632-03
Transferir valor do caixa
Descarga para o caixa
Tesouraria e emitir a ficha
de transferncia
CDEC-604-04
Conciliar transferncia
CDEC-605-05
mprimir o extrato do
Caixa Descarga anexar
Ficha de Transferncia de
Numerrios e valor
recebido e prestar contas
com a Tesouraria
Trmino
ControIe de Descarga: