RELTRIO

Auditoria de Conformidade ao Anexo de Segurana, Meio Ambiente e Sade - Contrato

Contratada: Ventura Local: FPSO Dynamic Producer e Base Maca Perodo: 20/05 a 06/06/2012

ndice

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

INTRODUO.............................................................................................................................................. 3 ESCOPO ....................................................................................................................................................... 3 DATA E LOCAL ............................................................................................................................................. 3 EQUIPE DE AUDITORIA................................................................................................................................ 4 METODOLOGIA ........................................................................................................................................... 4 PROGRAMAO.......................................................................................................................................... 6 ENTREVISTADOS ......................................................................................................................................... 7 CONSTATAES .......................................................................................................................................... 7 NO CONFORMIDADES............................................................................................................................. 10 9.1. MARINHA................................................................................................................................................ 10 9.2. SADE ..................................................................................................................................................... 16 9.3. NR 10....................................................................................................................................................... 18 9.4. MEIO AMBIENTE ..................................................................................................................................... 21 9.5. GESTO DE MUDANAS.......................................................................................................................... 24 9.5. GESTO ................................................................................................................................................... 27 9.6. SEGURANA............................................................................................................................................ 33

1. INTRODUO
O processo de Auditoria de Conformidade ao Anexo Contratual de Segurana Meio Ambiente e Sade adotada na UO-BS, atravs do seu modelo de gesto, baseia-se fortemente nos seguintes requisitos: Exigncia do requisito 4.5.2 da OHSAS 18001:2007, que requer: ... a organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicveis. ... e a outros requisitos por ela subscritos. Diretriz n 2: Verificao permanente do atendimento legislao e adoo, quando necessrio, de medidas destinadas pronta correo de eventuais no-conformidades. Atendimento aos preceitos legais e regulamentares durante todo o ciclo de vida das instalaes e operaes da empresa, bem como verificao de seu cumprimento por parte de contratados, fornecedores e parceiros. Diretriz n 7: O desempenho em segurana, meio ambiente e sade de contratados, fornecedores e parceiros deve ser compatvel com o do Sistema Petrobras Incluso, no processo de contratao de exigncias especficas de SMS, bem como verificao de seu cumprimento durante todas as etapas das atividades a serem desenvolvidas. importante esclarecer que a Diretriz n 1 tambm est presente neste processo uma vez que est associada ao processo de auditoria atravs da disposio da Liderana de levantar as reas indicadas para melhorias do seu processo, atuando e corrigindo possveis desvios. O resultado esperado da auditoria o relato da situao atual das condies de segurana, meio ambiente e sade, entre outras correlatas da contratada, com a eventual identificao de no conformidades correspondentes, especialmente a identificao de potenciais riscos de acidentes.

2. ESCOPO
A Auditoria de Conformidade ao Anexo Contratual de Segurana Meio Ambiente e Sade foi realizada por uma equipe composta por 13 profissionais, representando as disciplinas, Segurana, Meio Ambiente, Sade, Gesto de SMS, Gesto de Mudanas, Marinha/Naval e NR10. O processo abrange instalaes, equipamentos, controles operacionais, atividades realizadas, reas de armazenamento de produtos, gerenciamento de resduos e materiais perigosos, manuteno e calibrao de equipamentos, gesto de mudana e demais documentos de conformidade legal, sempre se baseando na documentao existente e nas informaes fornecidas a partir de entrevistas com as lideranas e fora de trabalho.

3. DATA E LOCAL
A Auditoria foi conduzida nas instalaes da FPSO Dynamic Producer e na Base da Ventura Maca, no perodo de 20 de Maio a 06 de Junho de 2012.

4. EQUIPE DE AUDITORIA Nome

Marcelo da Costa Ridelensky (Lder) Sergio Caruso Melo Walfredo Pereira Alves Fernando Luis Bazzoli Maria Celina Veiga Lino Siomara Maria Gouveia Fabio Fakih Cascardi Renato Gomes Cruz Junior Fabio Tadao Matsumoto Rodrigo Aparecido Fernandes Pereira Maurcio Figueiredo de Oliveira Bernardo Neves Oliveira (Trainee) Denlson Rogrio Beiler (Trainee)

Funo
Engenheiro de Segurana Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Consultor Ambiental Tcnica de Informtica Engenheira de Segurana Consultor Ambiental Enfermeiro Engenheiro Naval Eng de Equipamentos Eng de Equipamentos Eng de Equipamentos Eng de Equipamentos

Chave
TVM0 UMIL TWF6 B1B2 RB19 BSJL TFFC YTN4 HRW8 UR7O CQJ9 U4F8 U4OG

Lotao
SMS/SEG SMS/SEG SMS/SEG SMS/ SEG SMS SMS/SEG SMS/MA SMS/SA ENGP/EISA ENGP/EISA ENGP/EMI ENGP/EMI ENGP/EMI

5. METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesta auditoria descrita no PG-4EG-00007 - AUDITORIA DE SMS EM EMPRESAS CONTRATADAS. Resumidamente, a auditoria transcorre considerando-se os inmeros requisitos legais identificados como de aplicao no FPSO DP, para prover informaes que permitam uma anlise do atual estgio de atendimento ao Anexo Contratual de SMS. Foi realizada por meio de entrevistas, anlise de documentos e visita a campo para verificao de atividades e condies das reas objeto desta auditoria. A equipe de auditores utilizou uma lista de verificao, visando evidenciar, nas atividades, processos e instalaes, a conformidade com a legislao e outros requisitos aplicveis. As situaes em que ficou constatado o no cumprimento de requisitos legais ou que no foi possvel evidenciar o seu cumprimento, foram consideradas como no conformidades. Situaes que, ainda existe a conformidade com a legislao, porm h potencial de vir ocorrer o seu descumprimento, assim como pequenos desvios corrigidos de forma imediata, foram considerados observaes. Seguem as definies necessrias para o entendimento da metodologia, oriundas do Glossrio de Termos de SMS da Petrobras:

No Conformidade- No atendimento a um requisito especificado. Exemplos: no atendimento a normas, padres, requisitos legais, documentos internos, gatilhos estabelecidos para indicadores e parmetros de controle de processos. Observao- Fatos evidenciados que no caracterizam uma no conformidade, mas tm potencial para se tornarem ou no conformidade LEVE ou MODERADA no sistmica cuja ao corretiva tenha sido implementada durante a inspeo. Pontos Fortes- Fato constatado em uma avaliao ou auditoria sustentado por evidncias objetivas que demonstra a superao na execuo dos processos ou atividades, contribuindo para o desempenho da Unidade. Nas Auditorias de Conformidade ao Anexo Contratual de Segurana Meio Ambiente e Sade, as no conformidades devero ser classificadas conforme tabela abaixo. Caracterizem ou proporcionem falha ou falta de um elemento crtico e que, em consequncia, acarretem em risco iminente de acidente GRAVE que possa comprometer a integridade fsica das instalaes ou das pessoas que nelas se encontrem ou que possa proporcionar poluio significativa do meio ambiente. Falha de um sistema crtico completo; GRAVE No atendimento a um requisito das referncias normativas; No conformidades similares s encontradas em inspees anteriores na mesma instalao; Trs ou mais falhas MODERADAs em atender a um determinado requisito legal. Funcionamento precrio de um sistema crtico completo ou de um equipamento crtico. Atendimento parcial ou insuficiente a um requisito das referncias normativas. Trs ou mais falhas LEVEs em atender a um determinado requisito legal. LEVE Desvio ou falha isolados, no atendimento a um requisito legal, desde que no se enquadre nas definies anteriores.

Crtica

MODERADA

Conforme definido na Diretriz no. 2, Conformidade legal: 6.7.1 As aes, recursos, prazos e responsabilidades para corrigir as causas bsicas de eventuais no-conformidades legais devem ser definidas prontamente, registradas e implementadas no menor tempo possvel. Quando no for possvel, devem ser definidas e implementadas aes de carter temporrio para assegurar a conformidade legal at que as medidas definitivas sejam implementadas completamente. 6.7.2 As alteraes de prazo na implementao de aes corretivas e preventivas devem ser justificadas de forma documentada, incluindo um sumrio do progresso atingido. Deste modo, as no conformidades identificadas nesta auditoria, sero registradas no Sistema Integrado de Gesto de Anomalias - SIGA, sistema informatizado mais adequado para o tratamento de no conformidades legais, que permite o registro de anlise e causas bsicas, e tambm registro das justificativas em caso de alterao de prazo final das aes corretivas.

Na entrega deste relatrio, em reunio com os gerentes do UO-BS/ATP-C e UO-BS/ATP-C/OPFPSO-BW-SV, ser feita proposta para abertura de Relatrios de Tratamento de Anomalia RTAs, no SIGA, reunindo as no conformidades por similaridade. Esta proposta ser consensada com os presentes, incluindo a necessidade de abertura de RTA para alguma observao, caso seja julgado relevante pelas partes. A gerncia UO-BS/ATP-C/OP-FPSO-BW-SV dever, no estabelecimento das aes corretivas para bloqueio das causas bsicas, atentar para o cumprimento dos seguintes prazos, conforme sua classificao:

Crticas
Imediato

Graves
30 dias

Moderadas
90 dias

Leves
180 dias

Todos os dados desta auditoria, incluindo cpia deste relatrio, constam no sistema de Programao de Auditorias PROAUDI, registro no. ACO/2012/001.

6. PROGRAMAO PROGRAMAO DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE AO ANEXO DE SMS - 2012 INSTALAO OPERACIONAL: DYNAMIC PRODUCER
20 A 23/05 20 A 23/05 20 A 23/05 23 A 25/05 SEGURANA EISA EISA SADE Anexo de SMS e outros Requisitos Legais Naval Gesto de Mudana Anexo de SMS e outros Requisitos Legais Anexo de SMS e outros Requisitos Legais NR 10 Marcelo e Caruso Tadao Rodrigo Renato

23 A 25/05

MEIO AMBIENTE

Fbio

23 A 25/05

EMI

Mauricio

PROGRAMAO DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE AO ANEXO DE SMS - 2012 BASE DA VENTURA - MACA

DATA 04/06/2012 A 06/06/2012 ATIVIDADE PROCESSO ENVOLVIDOS

GESTO

Todas as reas

Fernando e Walfredo

7. ENTREVISTADOS
Para realizao das atividades foram conduzidas entrevistas com os seguintes integrantes da fora de trabalho: Nome Walnei dos Santos Galves Guilherme Barros Veiga Kleber Tadeu Maia Balthazar Rafael Scheidegger Cardoso Kelly Cristina Bittencourt Piotr Chwalczewski Elizeu Francisco da Silva Damian James Fardey Krzysztof Kwiatek Rodolfo Mecelis Filho Quelmani Rohr Funo Engenheiro de QSMS Engenheiro de QSMS Enfermeiro Enfermeiro Comissria Supervisor de Manuteno Tcnico de Segurana do Trabalho OIM Chefe de Eltrica Eletricista Assistente de QSMS

8. CONSTATAES
Agradecemos a todos os entrevistados e guias que disponibilizaram as informaes necessrias ao bom andamento da auditoria. Como ponto forte, pode-se apontar o comprometimento da equipe de bordo com a auditoria, pois houve no conformidades identificadas, alm das apresentadas neste relatrio, que foram sanadas antes do desembarque dos auditores e outras que tiveram seu tratamento iniciado de imediato. A situao destes tratamentos ser verificada posteriormente.
Ocorreram, porm, problemas durante a execuo da auditoria que comprometeu sua qualidade. Fiscal e equipe da Ventura alegaram no terem sido informados sobre contedo e cronograma do evento e que, por isto, no houve preparao para o devido atendimento aos auditores. No foi possvel identificar a causa desta falha de comunicao, mas a gerncia de SMS/SEG vinha informando e negociando a realizao da auditoria com o Gerente de Operao do UO-BS/ATP-C/OP-FPSO-BW-SV, por e-mail, desde o incio de maio/2012.

Durante a auditoria, foi observado pela equipe de auditores que h pontos que a instalao deve dispensar maior ateno, pois embora no possam ser apontados como no conformidades, podem estar contribuindo para a existncia destas. Durante acompanhamento em campo, os entrevistados tiveram dificuldade ao responder certos itens da lista de verificao, devido ao desconhecimento das reas e processos. Provavelmente isto se deva ao fato destes empregados terem comeado a trabalhar h poucos dias nesta plataforma, conforme afirmado.
As no conformidades identificadas na inspeo esto no quadro que segue e sero detalhadas aps a apresentao dos grficos do processo.

Itens No Verificados No Aplicveis Observaes Conformes Crtica No Conformes Grave Moderada Leve Total

Segurana 4 1 0 21 0 2 10 6 44

Meio Ambiente 0 22 0 83 0 4 11 0 120

Sade 14 20 0 139 0 1 1 4 179

Gesto 6 0 1 17 0 1 6 1 32

Gesto de Mudanas

Marinha 337 9 0 179 0 5 7 18 555

Manuteno e Inspeo NR-10

Total 361 52 1 520 0 19 44 33 1030

0 0 0 3 0 2 1 3 9

0 0 0 78 0 4 8 1 91

Requisitos Legais por rea

560
30

480

No Conformes Conformes
179

400

Observaes No Aplicveis No Verificados

9

320

240
6

337

160
15

139
13

80
18

83 21 1 4
Segurana

22
Meio Ambiente

20 14
Sade

78 3
6 Marinha Manuteno e Inspeo NR-10

17 1 6
Gesto

Gesto de Mudanas

No Conformidades por Classificao

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Segurana Meio Ambiente Sade
2 10 6 4 12 1 4 5 7 24 1 6 1 1 1 3 18 4 23

Crtica Grave Moderada Leve

Gesto

Gesto de Mudanas

Marinha

Manuteno e Inspeo NR-10

9. NO CONFORMIDADES 9.1. MARINHA

No Conformidade 01 Legislao Requisito Classificao MODERADA NORMAM 01 Toda embarcao ou plataforma, para sua operao segura, dever ser guarnecida por um nmero mnimo de tripulantes, associado a uma distribuio qualitativa, denominado tripulao de segurana cujo modelo consta do Anexo 1-A da referida Normam No foram apresentados certificados de competncia de 2 tripulantes exigidos no CTS: -Boatswmain: No apresentou docmento da LIBERIA, apenas brasileiro -Ableseaman : No foi apresentado nenhum documento. Classificao LEVE

Evidncia Objetiva

No Conformidade 02 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NORMAM 01 0903 - As plataformas mveis construdas a partir de 01/05/1991 devem cumprir os requisitos estabelecidos no Cdigo MODU 89. Possui ed. 2001 Classificao LEVE

No Conformidade 03 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NORMAM 01 0929 - PUBLICAES As Plataformas mveis, Navios Sonda, FPSO e FSU, quando em trnsito, devero dotar, em lugar acessvel e apropriado, as publicaes abaixo: b) Guia Mdico Internacional para Navios; 2nd edition Classificao LEVE

No Conformidade 04 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

NORMAM 01 0929 - PUBLICAES As Plataformas mveis, Navios Sonda, FPSO e FSU, quando em trnsito, devero dotar, em lugar acessvel e apropriado, as publicaes abaixo: f) Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos (NPCP) da jurisdio em que estiver operando; Possui Ed. 2004 Classificao MODERADA

No Conformidade 05 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

NORMAM 01 0929 - PUBLICAES As Plataformas mveis, Navios Sonda, FPSO e FSU, quando em trnsito, devero dotar, em lugar acessvel e apropriado, as publicaes abaixo: j) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), edio atualizada, e suplementos (para unidades que utilizem ou mantenham a bordo mercadorias perigosas embaladas); No Possui a referida publicao

No Conformidade 06 Legislao Requisito Evidncia Objetiva NORMAM 01 Anexo 9 - B (TABELA IV). No Possui a referida publicao

Classificao

MODERADA

No Conformidade 07 Legislao

Classificao

LEVE

Requisito

Evidncia Objetiva

NORMAM 01 0903 -CONVENES E CDIGOS INTERNACIONAIS E CERTIFICAO APLICVEIS S PLATAFORMAS a) Convenes e Cdigos Internacionais aplicveis s plataformas As plataformas devero atender os requisitos estabelecidos nas seguintes Convenes e Cdigos Internacionais : 4) Conveno Internacional para a Preveno da Poluio por Navios - MARPOL Possui ed. 2006 Classificao LEVE

No Conformidade 08 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

NORMAM 01 0903 -CONVENES E CDIGOS INTERNACIONAIS E CERTIFICAO APLICVEIS S PLATAFORMAS a) Convenes e Cdigos Internacionais aplicveis s plataformas As plataformas devero atender os requisitos estabelecidos nas seguintes Convenes e Cdigos Internacionais : 5) Conveno Internacional de Linhas de Carga - LL 66 As plataformas mveis devero cumprir os requisitos estabelecidos na Conveno LL 66, devendo ser consideradas as recomendaes contidas no Cdigo MODU.o Internacional para a Preveno da Poluio por Navios - MARPOL Possui ed. 1989 Classificao MODERADA

No Conformidade 09 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

NORMAM 01 0903 -CONVENES E CDIGOS INTERNACIONAIS E CERTIFICAO APLICVEIS S PLATAFORMAS a) Convenes e Cdigos Internacionais aplicveis s plataformas As plataformas devero atender os requisitos estabelecidos nas seguintes Convenes e Cdigos Internacionais : 6) Conveno Internacional para Medidas de Tonelagem de Navios - Tonnage 69 As plataformas mveis devero cumprir os requisitos estabelecidos na Conveno Tonnage 69. As plataformas fixas no esto sujeitas Tonnage 69. No Possui a referida publicao

No Conformidade 10 Classificao LEVE Legislao NORMAM 01 Item no consta na NORMAM, porm foi exigido pela MARINHA em inspees anteriores. Requisito Ter a bordo a publicao: CONVENO PARA GERENCIAMENTO DE GUA DE LASTRO (BALLAST WATER MANAGEMENT CONVENTION). Evidncia Objetiva Possui ed. 1998 No Conformidade 11 Legislao Classificao GRAVE

Requisito

Evidncia Objetiva

NORMAM 01 Anexo 15-C REQUISITOS QUE DEVEM SER ATENDIDOS POR CADA NAVIO PARA A EMISSO DE UM CERTIFICADO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANA (CGS) A emisso de um CGS para cada navio condicionada ao atendimento dos requisitos abaixo relacionados e que devero, obrigatoriamente, ser verificados pela DPC ou por Sociedade Classificadora reconhecida para atuar, em nome do governo brasileiro, no processo de certificao previsto no Cdigo ISM. So requisitos para a emisso de um CGS: 6- A existncia de instrues sobre a operao e a manuteno dos principais equipamentos dos sistemas de propulso, governo, gerao e distribuio de energia, de bombeamento e circulao da rede incndio, de abafamento de incndio (por gua, por espuma, CO2 ou equivalente), de esgoto da praa de mquinas e dos pores de carga; No h instruo no local Classificao LEVE

No Conformidade 12 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

NORMAM 01 Anexo 15-C REQUISITOS QUE DEVEM SER ATENDIDOS POR CADA NAVIO PARA A EMISSO DE UM CERTIFICADO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANA (CGS) A emisso de um CGS para cada navio condicionada ao atendimento dos requisitos abaixo relacionados e que devero, obrigatoriamente, ser verificados pela DPC ou por Sociedade Classificadora reconhecida para atuar, em nome do governo brasileiro, no processo de certificao previsto no Cdigo ISM. So requisitos para a emisso de um CGS: 6- A existncia de instrues sobre a operao e a manuteno dos principais equipamentos dos sistemas de propulso, governo, gerao e distribuio de energia, de bombeamento e circulao da rede incndio, de abafamento de incndio (por gua, por espuma, CO2 ou equivalente), de esgoto da praa de mquinas e dos pores de carga; no foi identificada instruo de funcionamento no local Classificao GRAVE

No Conformidade 13 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NORMAM 01 0441 - CERTIFICADO DE SEGURANA RDIO a) As embarcaes SOLAS de carga devero portar Certificado de Segurana Rdio para Navios de Carga, emitido por Sociedade Classificadora reconhecida para atuar em nome do governo brasileiro; Licena vencida em 21/04/2012

No Conformidade 14 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

Classificao

LEVE

NORMAM 01 Anexo 9-F 15) Existe um relgio fixado antepara, cujo dimetro do mostrador no seja inferior a 12,5 cm, dotado de um ponteiro central de segundos (podendo ser digital) e com os setores de escuta obrigatoriamente marcados No foi identificado relgio no local Classificao LEVE

No Conformidade 15 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NORMAM 01 Item no consta na NORMAM, porm foi exigido pela MARINHA em inspees anteriores. A embarcao deve estar com o NAVTEX operacional. No operacional Classificao LEVE

No Conformidade 16 Legislao Requisito

Evidncia Objetiva

NORMAM 01 QUADROS As Plataformas mveis, Navios Sonda, FPSO e FSU devero distribuir os quadros como abaixo: c) Primeiros Socorros e respirao artificial: No foi verificada a existncia desta instruo. A equipe de segunraa estava providenciando, mas at o desembarque no foi evidenciada o cumprimento desta exigncia.

No Conformidade 17 Classificao GRAVE Legislao NORMAM 01 Anexo 9-F Requisito 57) O Plano de Segurana encontra-se no Mdulo de Alojamento (um por convs), rea de escritrio, refeitrio e rea de recreao? Foi identificado apenas um plano de segunraa no POOP DECK 1, deck no refeitrio e Evidncia Objetiva escritrios. Adicionalmente, este plano de segurana est desatualizado. No Conformidade 18 Classificao MODERADA Legislao NORMAM 01 Anexo 9-F 31) Os postos de incndio esto numerados e possuem esguichos, mangueiras, chaves Requisito de mangueira e machados de CAV? (Poder ser aceita a relao de equipamentos constantes do inventrio existente no posto, assinada por profissional responsvel pela segurana da plataforma). Evidncia Objetiva O colaborador no apresentou o inventrio completo destes equipamentos No Conformidade 19 Classificao LEVE Legislao NORMAM 01 Anexo 9-F Requisito 95) H instrues claras nos postos de abandono quanto operao do turco? Verificar a existncia, tambm, na plataforma do manual de operao e manuteno. O local onde esto fixadas as instrues pode ser melhorado. H instrues sem Evidncia Objetiva iluminao.

No Conformidade 20 Legislao Requisito

Classificao

LEVE

Evidncia Objetiva

NORMAM 01 Item no consta na NORMAM, porm foi exigido pela MARINHA em inspees anteriores. Embarcaes salva vidas devem ter os lugares devidamente marcados e a quantidade de assentos deve corresponder ao total de sua capacidade. No foi identificada marcao nos assentos, porm esto de acordo com o indicado como lotao. Classificao GRAVE

No Conformidade 21 Legislao Requisito

Evidncia Objetiva

NORMAM 01 Anexo 9-F 112) Existem transceptores VHF portteis a razo de um para cada embarcao salvavidas, guardados em local de fcil acesso, de forma a poderem ser transportados em caso de emergncia? No foram identificados rdios VHF a bordo das baleeiras. Segundo o Mestre de Cabotagem, estes rdios encontram-se na ponte. Classificao MODERADA

No Conformidade 22 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

NORMAM 01 Anexo 9-F 53) Existem postos de incndio em quantidade compatvel com o Plano de Segurana? Esto numerados e com esguichos, mangueiras, chaves de mangueiras e machados de CAV? (Poder ser aceita a relao de equipamentos constante do Inventrio existente no posto, assinada por profissional responsvel pela segurana da plataforma). Foram identificadas diversas estaes de extintores no demarcadas. Classificao MODERADA

No Conformidade 23 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

NORMAM 01 Anexo 9-F 53) Existem postos de incndio em quantidade compatvel com o Plano de Segurana? Esto numerados e com esguichos, mangueiras, chaves de mangueiras e machados de CAV? (Poder ser aceita a relao de equipamentos constante do Inventrio existente no posto, assinada por profissional responsvel pela segurana da plataforma). No foi possvel conferir pois no foi fornecido o plano de segurana impresso para que pudesse ser conferido na rea. Classificao LEVE

No Conformidade 24 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NORMAM 01 Item no consta na NORMAM, porm foi exigido pela MARINHA em inspees anteriores. Hidrantes devem ter boa conservao e pintura. Foram identificados alguns hidrantes em estado de corroso incial.

No Conformidade 25 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

Classificao

LEVE

NORMAM 01 Anexo 9-F 52) As vlvulas de dilvio 'encontram-se em bom estado de conservao? Foram identificados alguns vazamentos e vlvulas bloqueadas. Classificao LEVE

No Conformidade 26 Legislao Requisito Evidncia Objetiva NORMAM 01 Anexo 9-F 26) As redes esto isentas de vazamentos? Foram identificados pequenos vazamentos.

No Conformidade 27 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

Classificao

GRAVE

NORMAM 01 Item no consta na NORMAM, porm foi exigido pela MARINHA em inspees anteriores. A partida manual da bomba no local deve ser realizada na primeira tentativa. O operador no sabia como partir a bomba no manual. Classificao LEVE

No Conformidade 28 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NORMAM 01 Item no consta na NORMAM, porm foi exigido pela MARINHA em inspees anteriores. Existncia de manta de isolao no piso, nos painis eltricos. Painel eltrico da Bomba de Incndio A, sem tapete de isolamento. Classificao LEVE

No Conformidade 29 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NORMAM 01 Item no consta na NORMAM, porm foi exigido pela MARINHA em inspees anteriores. Armrios do SOPEP devem estar em bom estado de conservao. As caixas foram pintadas de laranja recentemente apagando a identificao. O Mestre de Cabotagem estava ciente e se prontificou a sanar o problema. Classificao LEVE

No Conformidade 30 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NORMAM 01 Item no consta na NORMAM, porm foi exigido pela MARINHA em inspees anteriores. A embarcao deve ter a publicao INTERNATIONAL MEDICAL GUIDE FOR SHIPS (ed.3) 3th Ed.

9.2. SADE
No Conformidade 01 Legislao Requisito Evidncia Objetiva Classificao LEVE NR-24: CONDIES SANITRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO 24.4.13 - indispensvel que os funcionrios da cozinha encarregados de manipular gneros, refeies e utenslios,disponham de sanitrio e vestirio prprios, cujo uso seja vedado aos comensais e que no se comuniquem com a cozinha. No h um banheiro exclusivo para os funcionrios da cozinha. H um banheiro no piso da cozinha mas de uso geral. Classificao MODERADA

No Conformidade 02 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

ANVISA RDC 216 NR 30 RDC 216 - 4.1.3 As instalaes fsicas como piso, parede e teto devem possuir revestimento liso, impermevel e lavvel. Devem ser mantidos ntegros, conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltraes, bolores, descascamentos, dentre outros e no devem transmitir contaminantes aos alimentos. NR 30.8.1.1 Os pisos devem ser de material antiderrapante. Piso da cozinha no anti-derrapante Classificao LEVE

No Conformidade 03 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

ANVISA RDC 216 ANVISA RDC 72 RDC 72 - Art. 80. As embarcaes devem, no mnimo semestralmente, submeter-se a procedimentos de desinsetizao e desratizao, que devem ser comprovados por meio de registros ou atestados. RDC 216 - 4.3.1 A edificao, as instalaes, os equipamentos, os mveis e os utenslios devem ser livres de vetores e pragas urbanas. Deve existir um conjunto de aes eficazes e contnuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atrao, o abrigo, o acesso e ou proliferao dos mesmos. Foi detectado a presena de mosca no refeitrio. Classificao LEVE

No Conformidade 04 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

INMETRO - NBR 10012 7.1.4 - Registros do processo de comprovao metrolgica devem ser datados e aprovados por uma pessoa autorizada para atestar a correo dos resultados, como apropriado. Esses registros devem ser mantidos e estar disponveis. A balana no possui certificado do INMETRO. Classificao LEVE

No Conformidade 05 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NR 26 Sinalizao de Segurana 26.2.3.4 O empregador deve assegurar o acesso dos trabalhadores s fichas com dados de segurana dos produtos qumicos que utilizam no local de trabalho. As FISPQ's no esto ordenadas.

No Conformidade 06 Legislao

Classificao

GRAVE

Resoluo - RDC n 216, 15 de setembro de 2004 D.O 16/9/2004 4.1.4 As portas e as janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes. As portas da rea de preparao e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automtico. As aberturas externas das reas de armazenamento e preparao de alimentos, inclusive o sistema de exausto, devem ser providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. As telas devem ser removveis para facilitar a limpeza peridica. 4.3.1 A edificao, as instalaes, os equipamentos, os mveis e os utenslios devem ser livres de vetores e pragas urbanas. Deve existir um conjunto de aes eficazes e contnuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atrao, o abrigo, o acesso e ou proliferao dos mesmos.
4.1.7 As reas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objetos

Requisito

Evidncia Objetiva

em desuso ou estranhos ao ambiente, no sendo permitida a presena de animais. Foi evidenciada: Presena de pragas (baratas) na cozinha. Portas da cozinha mantidas permanentemente abertas. A dispensa do padeiro foi aparentemente adaptada e estava relativamente desorganizada e com objetos no cho.

9.3. NR 10
No Conformidade 01 Legislao Requisito Classificao MODERADA

Evidncia Objetiva

NR-10 10.4.4.1 Os locais de servios eltricos, compartimentos e invlucros de equipamentos e instalaes eltricas so exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utiliz-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. A Main Engine Control Room possui um painel eltrico com disjuntores de potncia, contudo ocorrem operaes no interior da sala eltrica. Adicionalmente, o interior da sala contm garrafas de refrigerante, caixas de papelo, entre outros. Classificao GRAVE

No Conformidade 02 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NR-10 10.6.1 As intervenes em instalaes eltricas com tenso igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente contnua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que estabelece o item 10.8 desta Norma.
O Sr. Jos Paulo no possui o curso de reciclagem.

No Conformidade 03 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

Classificao

GRAVE

NR-10 10.6.2 Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos especficos respeitando as distncias previstas no Anexo I. No existem procedimentos para trabalhos em zonas controladas. Classificao GRAVE

No Conformidade 04 Legislao Requisito

Evidncia Objetiva

NR-10 10.7.6 Os servios em instalaes eltricas energizadas em AT somente podem ser realizados quando houver procedimentos especficos, detalhados e assinados por profissional autorizado. Existem poucos procedimentos para AT, mas generalistas e no detalhados. SMS-ELC0016 Procedimento de Manuteno para Transformadores de Alta Voltagem, SMSELC-0023 Procedimento de manuteno para os Painis de Comutao Wartsila HV Alta Voltagem. Classificao LEVE

No Conformidade 05 Legislao Requisito

Evidncia Objetiva

NR-10 10.8.5 A empresa deve estabelecer sistema de identificao que permita a qualquer tempo conhecer a abrangncia da autorizao de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4. No existe procedimento de identificao da abrangncia da autorizao dos eletricistas. Identificao realizada pela cor do capacete (bege). Mas supervisor branco.

No Conformidade 06 Legislao

Classificao

MODERADA

Requisito

Evidncia Objetiva

NR-10 10.8.8.2 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situaes a seguir: a) troca de funo ou mudana de empresa; b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por perodo superior a trs meses; c) modificaes significativas nas instalaes eltricas ou troca de mtodos, processos e organizao do trabalho. Jos Paulo Batista da Costa com curso bsico vencido. Classificao MODERADA

No Conformidade 07 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

NR-10 10.10.1 Nas instalaes e servios em eletricidade deve ser adotada sinalizao adequada de segurana, destinada advertncia e identificao, obedecendo ao disposto na NR-26 Sinalizao de Segurana, de forma a atender, dentre outras, as situaes a seguir: b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; Existe, mas est em ingls. Deve ter informao tambm em portugus. Classificao MODERADA

No Conformidade 08 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

NR-10 10.10.1 Nas instalaes e servios em eletricidade deve ser adotada sinalizao adequada de segurana, destinada advertncia e identificao, obedecendo ao disposto na NR-26 Sinalizao de Segurana, de forma a atender, dentre outras, as situaes a seguir: f) sinalizao de impedimento de energizao; Existe, mas est em ingls. Deve ter informao tambm em portugus. Classificao MODERADA

No Conformidade 09 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

NR-10 10.10.1 Nas instalaes e servios em eletricidade deve ser adotada sinalizao adequada de segurana, destinada advertncia e identificao, obedecendo ao disposto na NR-26 Sinalizao de Segurana, de forma a atender, dentre outras, as situaes a seguir: g) identificao de equipamento ou circuito impedido. Existe, mas est em ingls. Deve ter informao tambm em portugus. Classificao GRAVE

No Conformidade 10 Legislao Requisito

Evidncia Objetiva

NR-10 10.11.1 Os servios em instalaes eltricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho especficos, padronizados, com descrio detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR. Os 203 procedimentos de trabalho (SMS-ELC) esto assinados por PLH, mas no so detalhados. As listas de tarefas de manuteno no AMOS esto em ingls e no so assinadas por PLH.

No Conformidade 11 Legislao Requisito

Classificao

MODERADA

Evidncia Objetiva

NR-10 10.11.2 Os servios em instalaes eltricas devem ser precedidos de ordens de servio especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no mnimo, o tipo, a data, o local e as referncias aos procedimentos de trabalho a serem adotados. As OS (Work Job) so geradas pelo programa de manuteno AMOS, com tipo, data, local e referncias. Mas no assinada por profissional autorizado. Lista de tarefas em ingls. Classificao MODERADA

No Conformidade 12 Legislao Requisito

Evidncia Objetiva

NR-10 10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter, no mnimo, objetivo, campo de aplicao, base tcnica, petncias e responsabilidades, disposies gerais, medidas de controle e orientaes finais. Existem 203 procedimentos de trabalho para a rea eltrica. Os procedimentos de trabalho contm objetivo, campo de aplicao, competncias e responsabilidades, mas no possuem disposies gerais, base tcnica, medidas de controle e orientaes finais. Evidncia: SMS-ELE-0029 - Maintenance Procedure for Existing HV Switchboard e SMS-ELC-0017 - Maintenance Procedure for Low Voltage Transformers, SMS-ELC-0016 Procedimento de Manuteno para Transformadores de Alta Voltagem, SMS-ELC-0023 Procedimento de manuteno para os Painis de Comutao Wartsila HV - Alta Voltagem. Classificao MODERADA

No Conformidade 13 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NR-10 10.12.1 As aes de emergncia que envolvam as instalaes ou servios com eletricidade devem constar do plano de emergncia da empresa. No procedimento SMS-ADM-0016 (Plano de Contingncia de Bordo) previsto o resgate para acidentados e diversos cenrios de acidentes. No existe procedimento para acidentados por choque e arco eltrico.

9.4. MEIO AMBIENTE

No Conformidade 01 Legislao Requisito Evidncia Objetiva Classificao LEVE Conama n 306/02 Estabelece os requisitos mnimos e o termo de referncia para realizao de auditorias ambientais. Os tambores de leo usado possuem identificao, porm pequena. Classificao LEVE

No Conformidade 02 Legislao Requisito

Evidncia Objetiva

NR-26 Sinalizao de Segurana - NBR 14.725 Informaes sobre segurana, meio ambiente e sade no que se refere aos produtos qumicos - Parte 4 - Ficha de informaes de segurana de produtos qumicos Foi evidenciado que a rea de armazenamento de produtos qumicos possuem duas pastas de FISPQ, porm desorganizadas. Ponto de melhoria: Foi solicitado durante a auditoria arrumar a pasta inserindo um indice por ordem alfabtica e a atualizao de todas as FISPQs Classificao MODERADA

No Conformidade 03 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NR-26 Sinalizao de Segurana - NBR 14.725 Informaes sobre segurana, meio ambiente e sade no que se refere aos produtos qumicos - Parte 4 - Ficha de informaes de segurana de produtos qumicos No foi possvel verificar no local a diviso dos produtos qumicos por incompatibilidade qumica. Classificao LEVE

No Conformidade 04 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NR-26 Sinalizao de Segurana - NBR 14.725 Informaes sobre segurana, meio ambiente e sade no que se refere aos produtos qumicos - Parte 4 - Ficha de informaes de segurana de produtos qumicos No foi identificado no local a placa de proibido fumar.

No Conformidade 05 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

Classificao

LEVE

NR-26 Sinalizao de Segurana - NBR 14.725 Informaes sobre segurana, meio ambiente e sade no que se refere aos produtos qumicos - Parte 4 - Ficha de informaes de segurana de produtos qumicos Foi evidenciado atravs de amostragens, 6 produtos e suas respectivas FISPQs. Porm localizadas em local escondido, dificultando o acesso para consulta.

No Conformidade 06 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

Classificao

MODERADA

NR-26 Sinalizao de Segurana - NBR 14.725 Informaes sobre segurana, meio ambiente e sade no que se refere aos produtos qumicos - Parte 4 - Ficha de informaes de segurana de produtos qumicos Foi evidenciado atravs de foto que tanto o oxignio quanto ao acetileno so armazenados separados com identificao de acesso em ingls e portugus e fechados com cadeado. Porm as FISPQ no estavam localizadas na portas

No Conformidade 07 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

Classificao

GRAVE

NR-26 Sinalizao de Segurana - NBR 14.725 Informaes sobre segurana, meio ambiente e sade no que se refere aos produtos qumicos - Parte 4 - Ficha de informaes de segurana de produtos qumicos O auditado disse que os funcionrios recebem treinamento em terra, porm no foi mostrada nenhuma evidencia. No evidenciado que os funcionrios tem conhecimento quanto ao uso do oxigenio e do acetileno Classificao GRAVE

No Conformidade 08 Legislao Requisito Evidncia Objetiva Conama n 306/02

VII - a identificao e implementao de planos de inspees tcnicas para avaliao das condies de operao No foi possvel realizar o teste sonoro do alarme de TOG > 15 ppm nop SAO, por este estar fora de operao e o aparelho em calibrao. No foi evidenciado durante a auditoria que o TOG possui sensor de calibrao. Classificao MODERADA

No Conformidade 09 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

NR-26 Sinalizao de Segurana - NBR 14.725 Informaes sobre segurana, meio ambiente e sade no que se refere aos produtos qumicos - Parte 4 - Ficha de informaes de segurana de produtos qumicos No foi evidenciado a FISPQ do cloro na ETE. Classificao GRAVE

No Conformidade 10 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

Nota tcnica 01/11 III.1.5.2 - Efluentes lquidos - Em unidades martimas e em embarcaes, deve ser feita a medio e o registro simplificado do volume de efluentes No h medidor de vazo na sada de tratamento de efluentes. No identificado o medidor de vazo de esgoto tratado. Classificao GRAVE

No Conformidade 11 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

Conama n 306/02 VII - a identificao e implementao de planos de inspees tcnicas para avaliao das condies de operao No foi evidenciado durante a auditoria o certificado de calibrao do Mangote de Recebimento de Diesel

No Conformidade 12 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

Classificao

MODERADA

Vistoria IBAMA Exigncia do rgo ambiental nas vistorias de embarcaes e plataformas No foi evidenciado coletor de respingos na rea de armazenamento do mangote de diesel.

No Conformidade 13 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

Classificao

MODERADA

Conama 275/01 Estabelece o cdigo de cores para os diferentes tipos de resduos Foi evidenciada falha na identicao das caambas de descarte de resduos. Classificao LEVE

No Conformidade 14 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

Vistoria IBAMA Exigncia do rgo ambiental nas vistorias de embarcaes e plataformas As informaes quanto a identificao dos coletores de resduos aguardando desembarque s aparecem em portugus. Observao: Informaes devem estar em ingls e portugus. Classificao MODERADA

No Conformidade 15 Legislao Requisito

Evidncia Objetiva

Conama 275/01 Art.1o Estabelecer o cdigo de cores para os diferentes tipos de resduos, a ser adotado na identificao de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. No foi identificado dentro dos camarotes a presena dos coletores vermelho, cinza e azul, apenas um cesto de lixo pequeno. Observao: Coletores nos camarotes no atendem a resoluo Conama 275/01

9.5. GESTO DE MUDANAS

No Conformidade 01 Legislao Requisito Classificao MODERADA SGSO 16.2. TIPOS DE MUDANAS 16.2 Mudanas nas operaes, procedimentos, padres, instalaes ou pessoal devem ser avaliadas e gerenciadas de forma que os riscos advindos destas alteraes permaneam em nveis aceitveis. 1. O procedimento SMS-ADM-0010 no apresenta diretrizes para identificar se determinada atividade enquadrada como mudana. Fica a cargo dos aprovadores definir se a atividade mudana ou no. 2. Somente existem regras para caracterizao dos aprovadores das fases da mudana. Nada dito sobre a caracterizao dos responsveis, por exemplo, do planejamento, pela execuo ou encerramento. 3. O procedimento SMS-ADM-0010 estabelece diretrizes mas no foi evidenciado formas para posteriores monitoramento e a avaliao 4. O procedimento SMS-ADM-0010 no estabelece tais diretrizes. Somente cita o prazo mximo de 180 dias para que seja concluda uma mudana temporria. 5. Como melhoria deveria ser introduzido essa diretriz no procedimento bem como estabelecer a forma de controle dos profissionais treinados. 6. No foram evidenciados registros de que as pessoas efetivamente envolvidas no processo de gerenciamento de mudanas foram treinadas. A informao do OIM que todos os envolvidos devem ter cincia do procedimento. 7. O procedimento SMS-ADM-0007 trata do recrutamento, treinamento, conscientizao e competncia de pessoal, porm no cita claramente quais as alteraes na fora de trabalho devem ser enquadradas como mudanas. 8. Ventura no apresentou o treinamento dos responsveis no padro de GM. Classificao GRAVE

Evidncia Objetiva

No Conformidade 02 Legislao Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 16.2. TIPOS DE MUDANAS 16.2 Mudanas nas operaes, procedimentos, padres, instalaes ou pessoal devem ser avaliadas e gerenciadas de forma que os riscos advindos destas alteraes permaneam em nveis aceitveis. Idependente do motivo que gera a alterao de pessoas e caracterizada a ocorrncia da alterao na fora de trabalho, o padro SMS-ADM-0010 , em seu item 3.1.9, no especifica quais as funes que obrigatoriamente devem disparar o processo de gesto de mudanas . Foi declarado pelos entrevistados que no h nenhuma evidncia para demonstrar o processo de gesto de mudana motivada por alterao de pessoas no DPI. EVIDNCIA OBJETIVA padro SMS-ADM-0010 Declarao dos entrevistados

No Conformidade 03 Classificao LEVE Legislao SGSO 16.3. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 16.3 O Operador da Instalao estabelecer e implementar um procedimento para gerenciar mudanas que possam afetar a Segurana Operacional. O procedimento Requisito deve considerar: 16.3.1 A descrio da mudana proposta, incluindo a justificativa para a alterao e a especificao de projeto, quando aplicvel. 1. No foi evidenciado nos registros nenhuma associao dos mesmos com a mudana a qual esto relacionados. Alguns relatrios e anlises existem e esto anexados na pasta contendo as mudanas. 2. Muitos documentos anexados s mudanas no apresentam a identificao dos responsveis tcnicos. Evidncia Objetiva 3. No existem documentos devido mudana e corretamente associados esta. Exemplo: FAM 065/2011 - No evidenciada o projeto, Anlise de Risco e demais documentos relacionados. 4. Os documentos no esto com os responsveis claramente identificados. Algumas GMs esto com projetos, porm sem assinatura. No Conformidade 04 Classificao GRAVE 16.3 O Operador da Instalao estabelecer e implementar um procedimento para gerenciar mudanas que possam afetar a Segurana Operacional. O procedimento Requisito deve considerar: 16.3.2 A avaliao dos perigos e do impacto global nas atividades, antes da implementao de modificaes. 1. As anlises de riscos no trazem informaes da equipe executora. Segundo informao do OIM, a APR executada pelo emitente do FAM (chefe de departamento). 2. Nem o procedimento SMS-ADM-0010 nem o procedimento SMS-ADM-0025 deixam claro os requisitos para a qualificao, treinamento e experincia dos representantes da fora de trabalho designados para avaliar os riscos envolvidos em cada mudana proposta. 3. No foi possvel apurar se os requisitos esto sendo apurados, uma vez que os requisitos no esto claramente definidos. 4. No verificado se os representantes da fora de trabalho designados para avaliar os riscos englobam os diferentes aspectos e setores envolvidos em cada mudana proposta, em funo das APRs no conterem os responsveis e setores a que pertencem. Evidncia Objetiva 5. No existe gerenciamento de recomendaes, no existem registros sobre os executores. 6. No final do Anexo A do SMS-ADM-0010 existe a informao de que o documento somente poder ser aprovado pelo OIM sem que uma anlise de risco mais detalhada seja feita. Porm, no existem campos apropriados para insero da anlise de risco e o procedimento diz que a mesma deve ser anexada ao processo. Na rede da Ventura existe um diretrio contendo os documentos da mudana e o documento da APR contm em seu nome o nmero da mudana a que ela se relaciona. 7. Embora o procedimento SMS-ADM-0025 defina que uma equipe multidisciplinar deve ser criada, o modelo de registro para processar cada mudana no apresenta campo para a descrio dos responsveis pela APR. O modelo de APR do procedimenSMS-ADM-0025 no prev a insero dos nomes dos responsveis pela mesma. 8. No evidenciado Anlise de risco em nenhuma FAM. Verificadas: 022/2011 Mudana Permanente, 004/2011 e 005/2011 - Mudana temporria

No Conformidade 05 Legislao

Classificao

LEVE

Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 16.3. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 16.3 O Operador da Instalao estabelecer e implementar um procedimento para gerenciar mudanas que possam afetar a Segurana Operacional. O procedimento deve considerar: 16.3.5 A autorizao para as mudanas propostas dever ser emitida por nvel gerencial adequado. Nem todas as mudanas da pasta de concludas esto com as autorizaes emitidas.Como exemplo, citam-se as mudanas concludas FAM025/11 e FAM065/11 que no contm todas as assinaturas dos aprovadores. O procedimento SMS-ADM0010 no prev que mudanas podem ser implementadas sem as devidas autorizaes. Classificao LEVE

No Conformidade 06 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 16.3. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 16.3 O Operador da Instalao estabelecer e implementar um procedimento para gerenciar mudanas que possam afetar a Segurana Operacional. O procedimento deve considerar: 16.3.7 O processo de gerenciamento de mudanas deve ser documentado, arquivado e estar disponvel para consulta a bordo, por um perodo mnimo de 2 (dois) anos. Aps este prazo, a documentao gerada pelo processo de gerenciamento de mudanas dever ser mantida em local definido pelo operador, por um perodo mnimo de 5 (cinco) anos. Os registros no permitem claramente identificar a fase em que se encontra cada uma das propostas de mudana apresentadas. Isto ocorre somente para os nveis de aprovao. No possvel identificar, por exemplo, quando a mudana est na fase de implementao ou encerramento.

9.5. GESTO
No Conformidade 01 Legislao Requisito Classificao MODERADA SGSO 1.4. SISTEMA DE COMUNICAO O Operador da Instalao definir o sistema de comunicao para a fora de trabalho. O sistema de comunicao ser constitudo de forma a: 1.4.1 Informar a fora de trabalho sobre a poltica, valores, metas e planos para alcanar o desempenho estabelecido para a segurana operacional da instalao. A forma da comunicao de resultados no demonstra claramente quais so as metas estabelecidas e os resultados obtidos em determinado perodo. O padro no estabelece a frequncia de comunicao com a fora de trabalho EVIDNCIA OBJETIVA Relatrio/Reunio de Treinamento em 30 de Maro de 2012 , SS-70 Classificao LEVE

Evidncia Objetiva

No Conformidade 02 Legislao Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 3.3. TREINAMENTO 3.3.4 Estabelecer a qualificao e o treinamento necessrios realizao das atividades previstas nos procedimentos operacionais. A Estrutura do Gerenciamento de Segurana ONBOARD, padro SMS-MA-001 de 25 de Abril de 2011, reviso 10 mostra que compe o segundo (2) nvel de hierarquia, abaixo do OIM os seguintes: Encarregado, Supervisor de Produo, Imediato e Chefe de Manuteno. A matriz de treinamento apresentada mostra que para o padro ADM-SMS-0023, somente o cargo de Chefe de Manuteno possui o requisito para treinamento. Declarado que a Matriz de Treinamento atualizada est a bordo da instalao, o que gera conflito de documentos EVIDNCIA OBJETIVA Estrutrutura do Gerenciamento de Segurana ONBOARD, padro SMS-MA-001 de 25 de Abril de 2011, reviso 10; Matriz de Treinamento para cargos x padres ISM

No Conformidade 03 Legislao Requisito

Classificao

MODERADA

SGSO 6.2. INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO DE SEGURANA 6.2.5 Estabelecer um sistema de aes corretivas e preventivas quando constatado desempenho insuficiente. O padro SMS-ADM-0011 No Conformidade, Ao Corretiva e Preventiva no item 2.0 Responsabilidades diz que o DPA deve manter controle de no conformidades para o monitoramento do sistema de gesto SMS. O plano de Objetivos e Metas do Sistema de Gesto de QSMS, de 12/01/12, no contm dentre seus indicadores Pr Ativos o monitoramento de no conformidades. No foram evidenciadas a anlise peridica de Indicadores de Desempenho por parte da alta administrao ou RA e abertura de No Conformidades em razo dos resultados de desempenho abaixo da meta para os indicadores pr-ativos no perodo 2012 (Sugesto de SMS, Auditoria Comportamental, Controle de Rotatividade e Sistemas Crticos) e para o indicador reativo (TFCA) do perodo 2011. EVIDNCIA OBJETIVA Plano de Objetivos e Metas do Sistema de Gesto de QSMS, de 12/01/2012 Ata de Anlise Crtica, 09/02/2012, Anlise de Resultados (TFCA) Entrevista com Qelmani Rohr (Assistente QSMS DPI) Reunio de treinamento 30/03/2012 , SS-70, evidncia de comunicao de resultados para empregados. As sadas da Anlise Crtica so genricas e no apontam aes para tratamento aos reais problemas ou resultados da avaliao realizada. os indicadores pr-ativos no so mencionados e analisados na Ata de Anlise Crtica e no h apontamento de aes a serem tomadas ou de possveis desenvolvimento de planos ou estudos frente anlise de indicadores reativos; as aes advindas da anlise de indicadores reativos no retratam as causas que levaram ao no atingimento da meta. Exemplo: RAL de 02/05/2011, causas apontadas: falta de avaliao de riscos.

Evidncia Objetiva

No Conformidade 04 Legislao

Classificao

MODERADA

Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 6.3. MONITORAMENTO O Operador da Instalao ser responsvel por: 6.3.1 Estabelecer e manter procedimentos documentados para monitorar e medir, regularmente, as caractersticas principais de suas operaes e atividades que possam causar incidentes. Tais procedimentos devem incluir o registro de informaes para acompanhar o desempenho, controles operacionais pertinentes e a conformidade com as metas de segurana das instalaes. No h padro para Monitoramento e Medio no sistema QSMS da Ventura Petrleo. EVIDNCIA OBJETIVA Sistema de Gesto QSMS REQUISITO LEGAL SMS-ADM-0011 No foi evidenciado planejamento documentado que assegure o atingimento s metas propostas, metas estas relacionadas aos indicadores pro ativos e reativos e estabelecidas em funo dos objetivos da Poltica de QSMS da companhia. No foi evidenciado padro para Medio e Monitoramento QSMS: desenvolvimento, responsabilidade, frequncia e forma de acompanhamento, tratamento e de comunicao dos indicadores de desempenho; EVIDNCIA OBJETIVA Poltica de QSMS e Responsabilidade Social, de 02 de janeiro de 2008 Objetivos e Metas do Sistema de Gesto de QSMS, de 12 de Janeiro de 2012 Quadro de Indicadores Pro Ativos Classificao MODERADA

No Conformidade 05 Legislao Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 7.2. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 7.2.4 Informaes sobre auditorias anteriores, avaliaes de desempenho, investigaes de acidentes e o risco de acidentes sero consideradas na elaborao dos planos de auditoria e podero ser utilizadas na definio do ciclo de auditorias. 1) O Plano de Auditoria no considera desempenho de resultados, investigao de incidentes anteriores e riscos de acidentes. 2) No h evidncias de auditoria anexadas ou citadas no relatrio de fechamento da auditoria interna no DPI, datado de 13/01/12 3) O padro SMS-ADM-004 no regula a composio da equipe de auditores internos em funo do tamanho e complexidade da instalao, em funo de seu escopo ou plano de auditoria e dos elementos crticos envolvidos na segurana operacional da unidade. EVIDNCIA OBJETIVA 1) Relatrio de Auditoria Interna no DP de 09/01/12 2) Padro SMS ADM-0004

No Conformidade 06 Legislao

Classificao

MODERADA

Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 7.2. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 7.2.5 A composio da equipe de auditoria sera especificada, considernado: a) o Plano de Auditoria; b) o tamanho e complexidade da instalao; os elemento vreticos para a segurana operacional; e a designao de um auditor lider, que seja independete do objeto da auditoria. A equipe de auditores destacada para a Auditoria Interna de primeiro ano de operao do DPI conteve dois auditores, ambos Engenheiros de Segurana da Ventura, um em treinamento. O tamanho e complexidade da auditoria (prticas 1, 3, 4, 10 e 11 a 17 ANP) sugere a participao de especialistas para anlise de riscos, integridade mecnica e planejamento, inspeo e testes. EVIDNCIA OBJETIVA 1) Relatrio de Auditoria Interna no DP de 09/01/12 2) Padro SMS ADM-0004 Classificao GRAVE

No Conformidade 07 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 15.4. OPERAES SIMULTNEAS 15.4.1 O Operador da Instalao especificar as vrias categorias e tipos de Operaes Simultneas, onde existam interfaces operacionais considerveis e, em particular, quando as Operaes Simultneas: . introduzem perigos novos que no foram considerados de uma forma especfica na avaliao de riscos; . requerem logsticas especiais, medidas de apoio ou procedimentos de trabalho seguro que no esto considerados especificamente nas outras Prticas de Gesto deste Regulamento Tcnico; e . comprometem a disponibilidade / funcionalidade dos Elementos Crticos de Segurana Operacional. O padro SMS-ADM-0023 - Operaes Simultneas, no especifica as categorias e tipos de Operaes Simultneas decorrentes de suas prticas e riscos operacionais existentes versus novas tarefas, riscos e mudanas possveis e/ou previsveis para o tipo de negcio. EVIDNCIA OBJETIVA ADM-SMS-00023

No Conformidade 08 Legislao

Classificao

MODERADA

Requisito

SGSO 15.4. OPERAES SIMULTNEAS 15.4.1 O Operador da Instalao especificar as vrias categorias e tipos de Operaes Simultneas, onde existam interfaces operacionais considerveis e, em particular, quando as Operaes Simultneas: . introduzem perigos novos que no foram considerados de uma forma especfica na avaliao de riscos; . requerem logsticas especiais, medidas de apoio ou procedimentos de trabalho seguro que no esto considerados especificamente nas outras Prticas de Gesto deste Regulamento Tcnico; e . comprometem a disponibilidade / funcionalidade dos Elementos Crticos de Segurana Operacional. O anexo A - Controle de Trabalhos Simultneos, reviso 0, no padro SMS-ADM-0023 - Operaes Simultneas, no possui campo para registro das atividades operacionais incompatveis tarefa que define a simultaneidade. Conforme o item 4.6 do padro, ..."o responsvel pela emisso da PT deve certificar-se do encerramento da 1a. PT junto ao responsvel pelo controle dos trabalhos simultneos". No fica claro no padro como se atende a obrigatria ao do item 4.6 e como se garante a efetiva segurana e comunicao aos envolvidos. (foi declarado pelo entrevistado que as PTs a serem suspensas ou encerradas em funo da simultaneidade so retiradas do painel de avisos). O padro SMS-ADM-0023 no cita o uso do Anexo B I (SMS-ADM-0007) como documento de planejamento a ser utilizado no processo de gesto de trabalhos simultneos. EVIDNCIA OBJETIVA Relatrio de Treinamento/Reunio de Segurana, de 31/05/12, para trabalho no Drill Floor e Moor Pool; Lista de Presena da realizao de reunio para trabalho simultneo de 31/05/2012; Controle de Trabalhos Simultneos, Anexo A, de 01/06/2012, para o local Drill Floor e Moor Pool; Formulrio de Anlise de Segurana do Trabalho (JSA)/Avaliao de Risco, Anexo A do padro SMS-ADM-0021, data de 01/06/2012, para PT 807 e atividade: manuseio de fonte radioativa com as ferramentas de LWD no drill floor.; Formulrio DDSSMS - Dilogo Dirio de Segurana (SMS-FORM-0123, rev1.) de 01/06 para: Perfurao/LDW; Permisso para Trabalhar, n 807, de 01/06/12; Job Safety Analysis - Halliburton, para: installation and removal of radioactive source to tool;

Evidncia Objetiva

Observao Legislao Requisito

09 ANEXO III do Contrato Item 7.7.2 do Anexo Contratual de SMS

Classificao

Evidncia Objetiva

Conforme item 7.7.2 - Planejamento do Trabalho do Anexo III - Requisitos de SMS, o modelo Permisso para Trabalhar, anexo ao padro SMS-ADM-0019, no possui campos de registro para suspenso, cancelamento ou interrupo de atividades em funo de "trabalhos simultneos" ou gesto de mudanas". Conforme item 7.7.3 - Autorizao para Realizao do Trabalho - Requisitos de SMS, a classificao do trabalho ou do risco SMS da tarefa (Work type) no engloba as condies especiais "trabalho em altura", trabalho em ambiente com presena de H2S", "operaes de mergulho" e "trabalhos sobre o mar" EVIDNCIA OBJETIVA SMS-ADM-0019 PT 807 de 01 de Junho de 2012

9.6. SEGURANA
No Conformidade 01 Legislao Requisito Evidncia Objetiva SGSO 6.3. MONITORAMENTO 6.3.2 Estabelecer meios para avaliao peridica do atendimento legislao e regulamentos de segurana pertinentes. Foram evidenciados desvios no cumprimento de requisitos legais de segurana aplicveis instalao, demonstrando falhas nos dispositivos para avaliao dos mesmos Classificao MODERADA

Falta de etiquetas do andaime, falta de guarda-corpo na escada, falta de abertura para acesso de pessoas ao piso do andaime, falta de sapatas.

Falta de vlvulas corta-chamas de entrada das vlvulas dos cilindros.

Fotos

Lava olhos sem gua, sem filtros e inoperante.

No Conformidade 02 Legislao

Classificao

MODERADA

Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 9.3. EXECUO DA INVESTIGAO 9.3. O Operador da Instalao ser o responsvel pela execuo das investigaes de incidentes, de acordo com os procedimentos previamente estabelecidos conforme descrito acima, mobilizando prontamente a equipe, estabelecendo a metodologia e responsabilizando-se pelo contedo do relatrio a ser emitido pela equipe de investigao. No foi evidenciada a realizao de anlise da eficcia das propostas de ao dos acidentes reincidentes, conforme Nota 4 do procedimento de Comunicao e Identificao de Incidentes SMS-ADM-0018. No foi evidenciada a realizao de abrangncia das recomendaes nas demais reas conforme o item 3.4.5 do Padro SMS-ADM-0018 Classificao MODERADA

No Conformidade 03 Legislao Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 9.4. AES CORRETIVAS 9.4. O Operador da Instalao ser responsvel por estabelecer, documentar e implementar as aes corretivas necessrias, com base nas medidas apontadas no relatrio de investigao. Os prazos para implementao devero ser compatveis com a complexidade das aes e riscos envolvidos. No evidenciado que o operador da instalao mantm um acompanhamento e controle das aes propostas nas investigaes de acidentes. EVIDNCIA OBJETIVA: No foram apresentadas evidncias da implementao das aes propostas para tratar as causas dos acidentes ocorridos em 20/04/2012 (Acidente com Leso) e 25/09/2011 (danos materiais). Classificao GRAVE

No Conformidade 04 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

ANEXO III DE SMS A CONTRATADA deve comunicar imediatamente FISCALIZAO e ao SMS qualquer ocorrncia de acidente com ou sem leso, envolvendo sua equipe, atravs do Relatrio Preliminar de Acidentes RPA conforme Modelo 02 em anexo. d) No caso de ocorrncia de acidente com leso, a CONTRATADA dever emitir o RAL (Relatrio de Acidente com Leso), conforme Modelo 03, e envi-lo FISCALIZAO em at 48 horas. No evidenciado o atendimento a item do anexo III de SMS. EVIDNCIA OBJETIVA: Foi evidenciado que dois acidentes com leso sem afastamento ocorridos em 29/04/2012 e 20/05/2012, no foram informados concessionria (Petrobras) conforme determina o anexo III de SMS.

No Conformidade 05 Legislao

Classificao

LEVE

Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 11.2. IDENTIFICAO DOS ELEMENTOS CRTICOS DE SEGURANA OPERACIONAL 11.2.1 O Operador da Instalao identificar e descrever as caractersticas essenciais e as funes dos Elementos Crticos de Segurana Operacional, os quais so classificados em trs categorias: . Equipamentos Crticos de Segurana Operacional; . Sistemas Crticos de Segurana Operacional; e . Procedimentos Crticos de Segurana Operacional. Os elementos so considerados crticos quando essenciais para a preveno ou mitigao ou que, em caso de falha, possam provocar um acidente operacional. No foi apresentado procedimento para caracterizar e identificar os equipamentos, sistemas crticos e procedimentos crticos de Segurana Operacional. Classificao MODERADA

No Conformidade 06 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 11.3. GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ELEMENTOS CRTICOS DE SEGURANA OPERACIONAL 1.3.1 O Operador da Instalao estabelecer procedimentos de contingncia e definir um sistema de aprovao e de controle dos mesmos, a ser utilizado quando Equipamentos ou Sistemas Crticos de Segurana Operacional estejam em condies degradadas ou fora de operao. 11.3.2 Tais procedimentos estabelecero medidas temporrias que possam suprir a falta de Equipamentos ou Sistemas Crticos de Segurana Operacional, devido falha, degradao ou fora de operao. Tais medidas devero incluir, quando aplicvel: a) Implantao de controles alternativos equivalentes; b) Reduo e limitao da produo; e c) Isolamento e parada de equipamentos, sistemas, instalaes. No foram evidenciados prodecimentos de contigncia, que estabeleam as medidas temporrias, que possam suprir a falta dos sistemas e equipamentos crticos de segurana operacional, quando degradados ou fora de operao (Contigenciamento). Classificao LEVE

No Conformidade 07 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

SGSO 11.3. GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ELEMENTOS CRTICOS DE SEGURANA OPERACIONAL 11.3.3 O Operador da Instalao estabelecer o prazo em que os procedimentos temporrios sero permitidos, at que as medidas corretivas sejam tomadas. No foi evidenciado no prodecimento SMS-PRO-0029 "Inihibitio/Alarm By-Pass"a definio dos prazos permitidos para as medidas temporrias, at que as medidas corretivas sejam tomadas.

No Conformidade 08 Legislao

Classificao

LEVE

Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 12.3. METODOLOGIA DE IDENTIFICAO E ANLISE DE RISCOS 12.3 - A metodologia para identificao e anlise de riscos deve: . ser definida em seu escopo; . considerar os Elementos Crticos de Segurana Operacional; . considerar outras anlises de riscos na Instalao ou em outras Instalaes similares; . considerar a anlise histrica de incidentes ocorridos na Instalao ou em outras Instalaes similares; . considerar layout, fatores humanos e causas externas, conforme aplicvel; . classificar os riscos identificados; e . identificar as aes necessrias para mitigao e preveno dos riscos. No foi evidenciada a metodologia (ferramenta) a ser utilizada durante cada fase do projeto e nem a peridiocidade de reviso dos estudos. Classificao LEVE

No Conformidade 09 Legislao

Requisito

SGSO 12.5 Elaborao do Relatrio de Identificao e Anlise de Riscos. 12.5.2 Ser elaborado um Relatrio de Identificao e Anlise de Riscos pela equipe de identificao e anlise de riscos abordando, no mnimo, os seguintes pontos: a) identificao dos componentes da equipe; b) objetivo e escopo do estudo; c) descrio da Instalao, parte da instalao, sistema ou equipamento que ser submetido anlise; d) justificativa da metodologia de anlise de risco utilizada; e) descrio da metodologia de anlise de risco utilizada; f) identificao e anlise dos riscos; g) classificao dos riscos; e h) recomendaes e concluses. Foi evidenciado relatrio HAZID na unidade, porem sem categorizao dos riscos no atendendo a metodologia definida no padro Ventura. Classificao MODERADA

Evidncia Objetiva

No Conformidade 10 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

SGSO 12.6. RESULTADOS 12.6.4 Dever ser evidenciado que os riscos foram sistematicamente avaliados durante as fases de projeto, construo, comissionamento e operao, assim como antes da desativao. No foi evidenciado o responsvel pela rejeio e implementao das recomendaes do estudo apresentado HAZOP. Classificao LEVE

No Conformidade 11 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

SGSO 17.2. PERMISSO DE TRABALHO 17.2.1.3 A necessidade da anlise prvia das condies de segurana para execuo de tarefas, bem como dos perigos existentes no ambiente de trabalho. Foi evidenciado que funcionrio no tinha conhecimento da utilizao do instrumento detector de gs, que estava sendo utilizado durante sua atividade.

No Conformidade 12 Legislao

Classificao

MODERADA

Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 13.2. PLANEJAMENTO DE INSPEO, TESTE, MANUTENO E SUPRIMENTO DE MATERIAIS O Operador da Instalao ter como atribuio: 13.2.1 Estabelecer planos e procedimentos para inspeo, teste e manuteno, a fim de buscar a integridade mecnica dos seus sistemas, estruturas, Equipamentos e Sistemas Crticos de Segurana Operacional. Tal documentao dever estar alinhada com recomendaes dos fabricantes, normas, padres e boas prticas de engenharia. Foram evidenciados problemas de integridade em equipamentos, sistemas crticos, procedimentos de inspeo e manuteno, que no se encontram alinhados com as boas prticas de engenharia.

Fotos

Manmetros das bombas de glicol, quebrados.

Corroso provocada por pilha galvnica devido aos metais diferentes sem isoladores de estojos.

No Conformidade 12 Legislao

Classificao

MODERADA

Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 14.2. PLANEJAMENTO DE SITUAES DE EMERGNCIA 14.2.3 O Operador da Instalao ser responsvel por: . Identificar, nos termos da Prtica de Gesto no 12 (Identificao e Anlise de Riscos), as grandes emergncias e descrever os cenrios acidentais associados; . Avaliar a capacidade de resposta cada cenrio acidental; . Apresentar as aes efetivas de resposta a emergncias. No foi evidenciado que os cenrios acidentais so levantados a partir de uma Anlise de risco. Classificao MODERADA

No Conformidade 13 Legislao Requisito Evidncia Objetiva

SGSO 14.3. RESPOSTA A GRANDES EMERGNCIAS 14.3.1 Preparar, documentar e estabelecer o Plano de Emergncia da Instalao, que dever conter os procedimentos de preparao e de resposta a emergncias. Foi apresentado o plano de emergncia corporativo (SMS-ADM-0016), porem este no especifico para a Unidade. Classificao MODERADA

No Conformidade 14 Legislao

Requisito

Evidncia Objetiva

SGSO 14.3. RESPOSTA A GRANDES EMERGNCIAS 14.3.2 Estabelecer um programa de treinamento que contemple os membros da equipe de resposta emergncia. Todas as demais pessoas expostas aos cenrios acidentais devero receber, no mnimo, treinamento quanto aos procedimentos de alarme e evacuao. Devero ser considerados requisitos de cdigos e normas internacionais de resposta emergncia, bem como as prticas adotadas por outras regulamentaes aplicveis no Brasil. O programa de treinamento no contempla todos cenrios identificados no padro (SMS-ADM-0016).

No Conformidade 15 Legislao Requisito

Classificao

GRAVE

Evidncia Objetiva

SGSO 14.4. GESTO DOS RECURSOS DE RESPOSTA 14.4 O Operador da Instalao ser responsvel por identificar todos os recursos de resposta, incluindo os sistemas e equipamentos de emergncia, bem como as empresas contratadas prestadoras de servios de apoio na resposta a emergncia, certificando-se de sua adequao e disponibilidade. -Obstruo de extintores na cozinha. -Bateria Principal de CO2- A PSV de proteo da Bateria se encontrava com a vlvula manual a montante na posio FECHADA. -A porta de acesso sala de baterias principal se encontrava fechada com cadeado.

Vlvulas manuais a jusante e a montante da ADV encontravam-se bloqueadas. (Posio fechada)

Fotos

Armrio com equipamentos de combate a incndio sem preservao.

Vlvula internacional de incndio fora de medida e de especificao para atender o fluxo requerido.

No Conformidade 16 Classificao MODERADO Legislao SGSO 17.2. PERMISSO DE TRABALHO 17.2.1 O Operador da Instalao dever estabelecer um sistema de permisso de Requisito trabalho e outros meios de controle para gerenciar atividades em reas de risco. Na elaborao deste sistema dever considerar: No existe evidncia de treinamento para capacitao e habilitao em sistemtica de Evidncia Objetiva PT. No Conformidade 17 Diretriz Legislao D02 SGSO 17.2. PERMISSO DE TRABALHO 17.2.2 O Operador da Instalao dever assegurar que o sistema de permisso de trabalho: . Seja documentado e que as instrues e os formulrios de autorizaes sejam claros e concisos; e . Estabelea que os controles e as permisses de trabalho sejam aprovados em nvel apropriado de gerncia / superviso da Instalao. Foram verificadas Permisses de trabalho (PT) com diversos problemas: _ Falta de campos detalhando localizao e tipo de equipamento, a execuo do trabalho deve ser mais clara. _Recomendaes de outros servios rasuradas com novas instrues podendo gerar confuso (A execuo do trabalho deve ser mais clara). _Indicao do trabalho a ser realizado, somente em Ingls. _Indicao de recomendao no aplicvel atividade, Ex: Utilizar iluminao adequada para trabalhos noturnos aonde somente ser realizada de dia. _Recomendao confusa ao traduzir do ingls para o portugus, Ex: Tranquilo est bebendo gua. Classificao MODERADO

Requisito

Evidncia Objetiva

Fotos

Recomendaes de outros servios rasuradas, podendo gerar confuso.

Recomendao confusa ao traduzir do ingls para o portugus, Ex: Tranquilo est bebendo gua.

No Conformidade 18 Legislao Requisito

Classificao

LEVE

Evidncia Objetiva

SGSO 17.3. MONITORAMENTO O Operador da Instalao ser responsvel por: 17.3.1 Monitorar o desempenho das atividades em conformidade com os requisitos estabelecidos em procedimentos aprovados, nas permisses de trabalho e nas informaes e documentao correlata. O desempenho das permisses de trabalho verificado de maneira pontual e com aoes corretivas de aplicao imediata. No existe acompanhamento estatstico dos resultados (Histrico) aonde se verifica a eficcia das aes adotadas, por este motivo no pode ser considerado um monitoramento.