MONTAGNOLI SOLDAS LTDA.

MANUAL DA QUALIDADE
CAPTULO 8 : MEDIO, ANLISE E MELHORIA

CAPTULO: 8 REVISO: 0 PGINA: 1 / 4

8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA 8.1 Med !"# e M#$ %#&'(e$%# 8.1.1 S'% )*'!"# d# C+ e$%e A percepo dos clientes com relao ao atendimento aos seus requisitos, necessidades e expectativas pela MONTAGNOL !OL"A! LT"A#, $ avaliada por meio de per%untas apresentadas ao cliente ap&s a entre%a do produto ou servio contratado# A Ger'ncia da (ualidade $ respons)vel pela execuo da pesquisa e pela compilao e an)lise dos resultados, que sero apresentados nas reuni*es de an)lise cr+tica pelo "iretor ,ver item -#./# ndependente das reuni*es de an)lise cr+tica pelo "iretor, o Gerente da (ualidade pode, a qualquer tempo, tomar as a*es 0ul%adas necess)rias com 1ase nos resultados das pesquisas ,ver item 2#4/# Os resultados das pesquisas so tratados como re%istros ,ver item 4#3#4/# 8.1., A-d %#& ' I$%e&$' Auditoria interna $ 4erramenta utili5ada para avaliar se o !istema de Garantia da (ualidade est) mantido e implementado e4ica5mente de acordo com os requisitos esta1elecidos neste Manual da (ualidade# 6sto su0eitos a auditoria os processos, e respectivas unidades or%ani5acionais, considerados como de interesse para o !istema de Garantia da (ualidade# As auditorias so reali5adas por auditores le%almente 7a1ilidatos, contratados para este 4im, e que no pertenam aos quadros da MONTAGNOL !OL"A! LT"A# O "iretor da MONTAGNOL !OL"A! LT"A# asse%ura aos auditores li1erdade e autoridade em %rau compat+vel com a plena execuo das suas tare4as# Os resultados das auditorias so documentados em relat&rios, que so distri1u+dos ao "iretor e aos Gerentes da empresa# 6stes devero implementar, no 8m1ito de sua )rea de atuao, todas as provid'ncias necess)rias e sanar as eventuais no con4ormidades detectadas pelos auditores, dentro do pra5o acordado e expresso no relat&rio# Auditorias de acompan7amento ou reauditorias so executadas posteriormente, para coleta de evid'ncias o10etivas relacionadas com a implementao das a*es su%eridas# 9elo menos uma auditoria interna $ reali5ada a cada ano# 6la deve a1ran%er todos os processos da MONTAGNOL !OL"A! LT"A# previstos neste Manual da (ualidade#

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CAPTULO 8 : MEDIO, ANLISE E MELHORIA

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8.1.. Med !"# e M#$ %#&'(e$%# de P&#/e))#) :isando demonstrar a capacidade dos processos em alcanar os resultados plane0ados so aplicados m$todos adequados de monitoramento e, quando aplic)vel, de medio dos processos do !istema de Gesto da (ualidade# 9ara este 4im, $ de4inida anualmente pelos %erentes da MONTAGNOL !OL"A! LT"A#, so1 coordenao do Gerente da (ualidade, a planil7a O01e% 2#), Me%') e I$d /'d#&e) d# S )%e(' de Ge)%"# d' Q-'+ d'de# Nesta planil7a so re%istrados as metas plane0adas e seus respectivos indicadores, e os dados coletados re4erentes ;s metas# A cada trimestre, a planil7a atuali5ada deve ser analisada pelos %erentes da empresa, so1 coordenao do Gerente da (ualidade# Ao serem re%istrados os <ltimos resultados do ano, a planil7a 4inal deve ser analisada em reunio pelos %erentes e pelo "iretor da empresa# Nessa reunio tam1$m devem ser de4inidos as novas metas e indicadores para o novo per+odo# =orre*es e a*es corretivas, como apropriado, so tomadas sempre que os resultados plane0ados no so alcanados# 8.1.3 Med !"# e M#$ %#&'(e$%# d# P&#d-%# 4 Se&2 !# As medi*es e monitoramento previstos nos documentos t$cnicos aplic)veis a cada produto ou servio contratado ; MONTAGNOL !OL"A! LT"A#, nas 4ases de rece1imento de materiais, de execuo ou de inspe*es 4inais, so executadas con4orme descrito no =ap+tulo .# Os relat&rios das inspe*es e ensaios, previstos nos documentos t$cnicos do produto ou servio, devem conter o1ri%atoriamente os procedimentos e/ou normas aplic)veis, os equipamentos utili5ados, os resultados o1tidos e o pro4issional respons)vel pela execuo# O produto s& $ considerado li1erado para entre%a ao cliente depois de serem reali5adas todas as atividades de 4a1ricao e de inspeo constantes na documentao t$cnica aplic)vel, e ap&s a li1erao do "iretor da empresa# 8., C#$%&#+e de P&#d-%# e Se&2 !# N"# C#$*#&(e A deteco de uma no con4ormidade em um produto ou servio implica na imediata avaliao pelo Gerente de 9roduo que decidir) pela continuidade, pela execuo de atividades / inspe*es complementares, ou paralisao de sua execuo# A continuidade da execuo do produto ou servio implica na possi1ilidade de reparar posteriormente a situao no con4orme para retorn)>la ; situao de con4ormidade com os documentos t$cnicos aplic)veis# Os insumos reprovados na etapa de rece1imento so imediatamente retornados ao seus 4ornecedores ou podem ser aproveitados para treinamento dos pro4issionais e dos alunos dos cursos da MONTAGNOL !OL"A! LT"A# Tais insumos devem 4icar se%re%ados daqueles aprovados no rece1imento#

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nspe*es ou ensaios cu0os resultados que no atendem aos crit$rios de aceitao paralisam imediatamente a execuo do produto ou servio, no que se re4ere ;s opera*es su1seq@entes ;quela so1 no con4ormidade# Tal paralisao $ de4inida pela emisso do respectivo Aelat&rio de No =on4ormidade > AN=# A execuo do produto ou servio s& ser) continuada ap&s o encerramento da no con4ormidade, ou mediante a li1erao pelo Gerente da 9roduo, com a concord8ncia do cliente quando aplic)vel, asse%urando>se que a qualidade do produto ou servio no ser) a4etada por esta deciso# (uando apropriado, os produtos so identi4icados como no con4ormes at$ a concluso satis4at&ria da disposio da no con4ormidade em questo# As no con4ormidades so o1ri%atoriamente relatadas nos pr&prios re%istros de produo ou de controle da qualidade, aquelas de soluo relativamente simples que independem do envolvimento do cliente ou pro0etista, ou em relat&rios especiais# As disposi*es para soluo das no con4ormidades so de4inidas por pessoal competente, so1 a responsa1ilidade do Gerente da 9roduo# A deciso resultante $ lanada no re%istro ou relat&rio de no con4ormidade respectivo, so1 a 4orma de uma dentre as se%uintes 7ip&teses de destinao do produto a4etadoB aceitar a no con4ormidade ,Cusar como est)D/, retra1al7ar, reparar, re0eitar ou reclassi4icar para aplicao alternativa# A opo CrepararD implica sempre na o1ri%atoriedade de 4a5er constar do re%istro ou relat&rio de no con4ormidade correspondente, de 4orma resumida, a maneira como isto ser) reali5ado# Todos relat&rios de inspeo decorrentes 4aro parte o1ri%atoriamente da documentao 4inal do produto ou servio reparado# As no con4ormidades cu0a disposio se0a aceitar com ou sem reparo devem ser relatadas ao cliente, se aplic)vel, para 4ins de concesso# As no con4ormidades cu0a disposio se0a re0eitar o produto ou servio devem ser imediatamente ser relatadas ao cliente, sendo a soluo t$cnica e comercial ,por exemploB produ5ir outra pea/ de4inida entre o "iretor da MONTAGNOL !OL"A! LT"A# e o cliente# A identi4icao e a sistem)tica de controle das no con4ormidades so de responsa1ilidade do Gerente de (ualidade e esto esta1elecidos no PQ5.# No con4ormidades detectadas ap&s a entre%a do produto, durante a vi%'ncia da %arantia contratual, ou mesmo ap&s seu t$rmino desde que solicitado pelo cliente, sero tratadas pelo "iretor da MONTAGNOL !OL"A! LT"A# com a*es apropriadas em relao aos seus e4eitos# 8.. A$6+ )e de D'd#) A e4ic)cia do !istema de Gesto da (ualidade $ avaliada em reuni*es de an)lise cr+tica pelo "iretor, com 1ase na planil7a O01e% 2#), Me%') e I$d /'d#&e) d' Q-'+ d'de atuali5ada, ocasio em que mel7orias deste sistema podero ser de4inidas#

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6ntre outros, so avaliados dados relativos aB a/ 1/ c/ d/ satis4ao dos clientesE comportamento dos processos, produtos e servios E con4ormidade dos produtos e serviosE 4ornecedores#

8.3 Me+7#& ') 8.3.1 Me+7#& ' C#$%8$-' A mel7oria cont+nua da e4ic)cia do !istema de Gesto da (ualidade $ uma prioridade da Alta Administrao da MONTAGNOL !OL"A! LT"A## 9ara tanto a empresa utili5a a*es corretivas e preventivas, pol+tica e o10etivos da qualidade, an)lise de dados como resultados de inspe*es, ensaios e resultados de auditorias# 8.3., A!"# C#&&e% 2' A*es corretivas so executadas visando eliminar as causas de no con4ormidades# O PQ53 descreve a sistem)tica para tomada de ao corretiva de4inindo os requisitos paraB a/ 1/ c/ d/ e/ an)lise cr+tica das no con4ormidadesE determinao das causas das no con4ormidadesE avaliao da necessidade de a*es para asse%urar que as no con4ormidades no ocorrero novamenteE de4inio dos respons)veis pela implementao das a*esE e, an)lise cr+tica das a*es executadas e re%istro dos resultados ,ver item 4#3#4/#

8.3.. A!"# P&e2e$% 2' A*es preventivas so executadas visando eliminar as causas de no con4ormidades potenciais# O PQ53 tam1$m descreve a sistem)tica para tomada da ao preventiva e os requisitos paraB a/ 1/ c/ d/ de4inio das no con4ormidades potenciais e suas causasE avaliao da necessidade de a*es para evitar a ocorr'ncia de no con4ormidadesE de4inio dos respons)veis pela implementao das a*esE e, an)lise cr+tica das a*es executadas e re%istro dos resultados ,ver item 4#3#4/#