CURSO DE GESTO DA SEGURANA, HIGIENE E SADE NO

TRABALHO 6 EDIO

PROJECTO FINAL:
Auditoria Real e Projecto de Implementao do Sistema de Gesto da
Segurana, Higiene e Sade no Trabalho
EMPRESA: SOPRATTUTTO Caf, S.A.

PARTE I

NDICE
1. APRESENTAO DA EMPRESA/DESCRIO DAS ACTIVIDADES
1.1. BREVE HISTRIA DA SOPRATTUTTO

1.2. MODUS OPERANDIS E ORGANIGRAMA

1.3. DESCRIO DO PRODUTO

1.4 DESCRIO DE ACTIVIDADES

1.4.1 Fluxograma de Angariao de Clientes

1.4.2 Fluxograma de Venda de Produto

1.4.3 Fluxograma de Reacondicionamento de Equipamento

1.4.4 Fluxograma de Trminus de Contrato

1.4.5 Fluxograma de Armazm

2.

AUDITORIA

10
11

2.1. PLANO DE AUDITORIA

11

2.2 LISTAS DE VERIFICAO

13

2.3 RELATRIO DE AUDITORIA

26

3. IDENTIFICAO/AVALIAO DOS REQUISITOS LEGAIS APLICVEIS

EMPRESA EM MATRIA DE SST

Grupo de Trabalho:

42

PARTE I AUDITORIA REAL

1. APRESENTAO DA EMPRESA/DESCRIO DAS ACTIVIDADES

1.1. BREVE HISTRIA DA SOPRATTUTTO

A SOPRATTUTTO Caf, S.A. uma empresa de distribuio de monodoses de caf e de garrafes de

gua, que iniciou a sua actividade a 1 de Outubro de 2006, e foi criada com o objectivo de adquirir os activos
financeiros da empresa CHCH Companhia de Hotelaria e Consumo Hispanolusa, Sociedade Unipessoal,
Lda.
Este objectivo foi conseguido mediante uma parceria entre a direco da (extinta) CHCH e duas capitais
de risco atravs de uma operao de MBO (Management Buy Out).
A CHCH Companhia de Hotelaria e Consumo Hispanolusa, Sociedade Unipessoal, Lda., era uma
empresa que pertencia 100% AZKOYEN Comercial, S.A. (Espanha), que por sua vez era participada a
100% pela AZKOYEN, S.A., cotada na bolsa de Madrid.
A companhia fundou-se em Portugal em 1988, comeando por criar uma estrutura para venda de
mquinas de tabaco, sendo lder neste sector, e assim continuou at 1995. Desde essa data iniciou uma nova
dinmica, tambm dirigida ao mercado de Vending, com mquinas de grande porte, tendo como principais
clientes a Unicer, a Centralcer, a Sumolis, a Refrige, entre outros. No tabaco iniciou uma estratgia de venda
para grandes armazenistas, que por sua vez recolocavam as mquinas nos clientes finais (cafs,
restaurantes, cafetarias).
Em 1999, prevendo a queda do negcio do tabaco, por saturao do mercado, bem como por
condicionantes ao consumo, a empresa diversificou para o negcio do caf em gro para o Canal HORECA
(Hotelaria, Restaurao e Cafetaria).
Em 2001, 40% do volume de negcios e 72% dos lucros da companhia em Portugal (representados pelos
distribuidores de hotelaria e pelo negcio do vending) passaram para outra companhia do grupo (AZKOYEN
Industrial), e uma vez que os recursos humanos se mantiveram, a companhia decidiu abrir uma nova frente de
negcios: comercializao de caf em monodoses para o Canal Office.
Em 2003 foi identificada uma oportunidade de negcio na Hotelaria, resultante da necessidade de
reestruturao deste canal, pelo que aproveitando quer a estrutura interna quer da rede de clientes do Canal
HORECA, deu-se incio a uma nova rea de negcio: as Instalaes Completas.
Em 2004 aproveitando o cross selling com os clientes do Canal Office avanou-se tambm para o negcio
das mquinas de gua neste canal.
Em 2006 atravs da referida operao de MBO a empresa SOPRATTUTTO Caf, S.A. adquire os activos
financeiros da actividade referente distribuio de monodoses de caf e de garrafes de gua, a qual
mantm at aos dias de hoje, facturando acima de 3MEuros anuais.

Grupo de Trabalho:

No Canal Office, nomeadamente nas monodoses a empresa tem uma participao de 60% do mercado
sendo que os outros 40% esto atomizados em dezenas de pequenos operadores.
No negcio da gua a empresa a nica a trabalhar com um garrafo de 5 litros e gua mineral, tendo um
mercado potencial importante, sendo que o mercado das mquinas de 18.9 litros de gua tratada, prpria para
consumo humano, dever representar actualmente 40.000 mquinas.

1.2. MODUS OPERANDIS E ORGANIGRAMA

A empresa est representada em Portugal atravs de 4 delegaes: Sintra (Sede), Porto, Braga e Algarve.
A equipa do Canal Office constituda por vendedores, administrativas de Call Center e entregadores (em
regime de outsourcing). Este negcio gerido directamente pelo Director Geral a nvel nacional.
No negcio das monodoses os vendedores trabalham com uma zona exclusiva e delimitada fazendo uma
abordagem porta-a-porta a empresas deixando experincia por um perodo de 15 dias uma mquina com um
kit de 50 monodoses de caf. No final dos 15 dias o vendedor volta a passar no cliente para efectuar os fechos
dos contratos.
A partir deste momento a gesto do cliente passa para a responsabilidade da administrativa de Call Center a
qual, mediante uma rota previamente definida, liga mensalmente aos clientes para agendar a entrega do produto.
Os pedidos so depois passados para os entregadores os quais procedem entrega dos pedidos e facturao
dos mesmos conforme combinado com os clientes. A distribuio em regime de outsourcing atravs de
entregadores individuais ou pequenas empresas.
Existem a nvel nacional 14 entregadores, 14 administrativas e 14 vendedores repartidos da seguinte forma: 3
em Braga, 4 no Porto, 5 em Lisboa e 2 no Algarve.

ORGANIGRAMA DA SOPRATTUTTO Caf, S.A.

Direco Geral

Direco
Administrativa
e Financeira

Administrativos
Contabilidade

Direco de
Logstica
e
Ps Venda

Empregados
de Armazm
Entregadores

1.3. DESCRIO DO PRODUTO

Grupo de Trabalho:

Direco de
Qualidade

Office

Secretria de
Administrao

Chefe de Vendas
Administrativas Call Center
Comerciais

A SOPRATTUTTO Caf, S.A. comercializa os seguintes produtos:

Mquinas de monodoses
Produzidas em Itlia, fiveis, mquinas portteis, com alimentao de gua independente (depsito), de fcil
manuseamento e muito leve.
Consumveis para mquina de monodoses
Monodoses Lote 55 (blend de 50% de caf Arbica e 50% de caf Robusta), comercializadas num kit
constitudo por 50 monodoses de caf, 50 copos de plstico (de 80ml cada), 50 paletinas e 50 pacotes de
acar (de 6/7g).
Monodoses Lote 37 (blend de 30% de caf Arbica e 70% de caf Robusta), comercializadas num kit
constitudo por 150 monodoses de caf, 150 copos de plstico (de 80ml cada), 150 paletinas e 150
pacotes de acar (de 6/7g).
Monodoses Descafeinado (blend de 40% de caf Arbica Descafeinado Natural e 60% de caf Robusta
Descafeinado Natural), comercializadas num kit constitudo por 50 monodoses de caf descafeinado, 50
copos de plstico (de 80ml cada), 50 paletinas e 50 pacotes de acar (de 6/7g).
Ch Verde, Ch Preto, Ch Camomila, Ch Cidreira e Ch Tlia, comercializado num kit constitudo por
50 saquetas de ch, 50 copos de plstico (de 150ml cada), 50 paletinas e 50 pacotes de acar (de 6/7g).
Chocolate em p, comercializado num kit constitudo por 50 saquetas de chocolate, 50 copos de plstico
(de 150ml cada), 50 paletinas e 50 pacotes de acar (de 6/7g).
Mquinas de gua
Produzidas em Frana, fiveis, de fcil manuseamento e muito leves. Fornecem gua natural ou fria.
Consumveis para mquina de gua
Garrafes de 5l de gua mineral (Carvalhelhos).
Mangas de 50 copos de plstico (de 200ml cada).

Grupo de Trabalho:

1.4 DESCRIO DE ACTIVIDADES

1.4.1 Fluxograma de Angariao de Clientes

ACTIVIDADE

Grupo de Trabalho:

RESPONSVEL

1.4.2 Fluxograma de Venda de Produto

ACTIVIDADE

Grupo de Trabalho:

RESPONSVEL

1.4.3 Fluxograma de Reacondicionamento de Equipamento

ACTIVIDADE
Grupo de Trabalho:

RESPONSVEL

1.4.4 Fluxograma de Trminus de Contrato

ACTIVIDADE
Grupo de Trabalho:

RESPONSVEL

1.4.5 Fluxograma de Armazm

ACTIVIDADE
Grupo de Trabalho:

RESPONSVEL

2. AUDITORIA

Grupo de Trabalho:

2.1. PLANO DE AUDITORIA

EA
Plano da Auditoria Interna OHSAS 18001:2007
Organizao: SOPRATTUTTO Caf, S.A.
Data: 23 de Fevereiro de 2010
mbito: Distribuio de caf em monodoses e de gua em garrafes.
Idioma utilizado em Auditoria: A auditoria ser realizada em Portugus.
Recursos Necessrios: Sala de reunio e impressora/computador para entrega do relatrio final de
auditoria.

Objectivos da auditoria: Verificao do grau de conformidade do SGSST da SOPRATTUTTO com os

critrios de auditoria. A presente auditoria cobre todos os requisitos das normas de referncia.
Metodologia da auditoria: Processo de amostragem, onde so analisados procedimentos, registos e outros
documentos pertinentes. So observadas operaes e realizadas entrevistas com diversos colaboradores durante
as visitas s instalaes. Verificao das licenas pertinentes da empresa.

Equipa auditora (EA):

Auditor Coordenador: Helena Albuquerque (HA)
Auditor: Nuno Figueira (NF)
Auditor: Sandra Azevedo (SA)
Auditor: Vtor Ribeiro (VR)

Organizao e unidades funcionais a auditar: Sede

Critrios: OHSAS 18001:2007
Compromisso de confidencialidade
A Equipa Auditora compromete-se a manter toda a confidencialidade relativamente a qualquer documentao que
lhe seja entregue, bem como qualquer outro tipo de informaes obtidas, incluindo qualquer solicitao que a
SOPRATTUTTO entenda por bem referir.

Relatrio final
O relatrio final segue o formato pr-definido pela EA e ser emitido imediatamente aps a concluso da auditoria.

Grupo de Trabalho:

EA
Requisitos de reteno da documentao
Quaisquer documentos entregues na auditoria que sejam pertena da SOPRATTUTTO sero, de acordo com
indicaes da empresa, arquivados, devolvidos ou destrudos aps terminado o processo de auditoria.
Nota 1: Deve ser assegurada a participao dos Responsveis das Unidades Funcionais indicadas, sem prejuzo de outros
Colaboradores cuja presena a Empresa considere relevante/necessria, cuja ausncia possa inviabilizar a auditoria a essa
rea.
Nota 2: Durante a auditoria aos processos de realizao dos produtos/servios sero tambm avaliados os aspectos
relacionados com os Requisitos 4.4.5, 4.4.6 e 4.4.7. da Norma OHSAS 18001.

Hora
09.30
10:00

10:00

Assunto

Unidade
Funcional

Auditor

Reunio de Abertura: Apresentao da EA e da empresa.

Anlise do Plano de Auditora. Confirmao do mbito da
auditoria.
Notificaes obrigatrias, Identificao, acesso e verificao
da conformidade legal
Gesto das Competncias (Formao, Sensibilizao e
Competncia)
Consulta dos trabalhadores e comunicao com as partes
interessadas
Notificaes obrigatrias
Auditorias internas
Preparao e resposta a situaes de emergncia
Tratamento de no conformidades, Aces correctivas e
preventivas

Direco
Financeira e
Administrativa

HA/ NF/
SA/ VR

Direco
Financeira e
Administrativa

HA/ NF

Secretria de
Administrao

SA/ VR

Direco de
Logstica

HA /SA/ VR

---

HA/ NF/
SA/ VR

Direco
Financeira e
Administrativa

HA/ NF/
SA/ VR

ALMOO
14:30

17.00

Visita s Instalaes (Identificao de perigos e avaliao de riscos)

Controlo Operacional
Metodologias de identificao de perigos e avaliao dos riscos
Programa de Gesto da Segurana e Sade do
Trabalho; Monitorizao e medio do desempenho
Investigao de incidentes

Reunio da EA

Reunio de Fecho
18.00

Grupo de Trabalho: