Nota Fiscal Eletrnica

Nota Tcnica 2011/004

Projeto Nota Fiscal Eletrnica

Nota Tcnica 2011/004

Divulga atualizao de Schema XML da NF-e e

novas regras de validao
para recepo de NF-e

Julho-2011

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NT 2011/004

1. Resumo
Esta edio divulga atualizao do leiaute da NF-e e das regras de validao da NF-e.

Prazos de entrada em vigncia das alteraes:

Ambiente de homologao 01/10/2011
Ambiente de produo 01/11/2011

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2. Alterao de Schema XML da NF-e

2.1

hSaiEnt (B10a) Hora de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto

Aperfeioamento do Schema XML para impedir a informao da hSaiEnt sem a correspondente data de sada.

2.2
42

CEP (C13) CEP do endereo do emitente

C13

CEP

Cdigo do CEP

C05

1-1

Informar os zeros no
significativos. (NT2011/004)

Alterao no Schema XML para tornar o CEP campo de informao obrigatria.

2.3

fone (D06), nDAR (D08), dEmi (D09) e vDar (D10) Identificao do Fisco emitente da NF-e

55

D06

fone

Telefone

D01

0-1

6-14

57

D08

nDAR

D01

0-1

1-60

58

D09

dEmi

D01

0-1

59

D10

vDAR

Nmero do Documento de
Arrecadao de Receita
Data de emisso do Documento
de Arrecadao
Valor Total constante no
Documento de arrecadao de
Receita

D01

0-1

1-15

Preencher com Cdigo DDD +

nmero do telefone (v.2.0)
(NT2011/004)
(NT2011/004)

Formato AAAA-MM-DD
(NT2011/004)
(NT2011/004)

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Alterao no Schema XML para permitir a no informao dos campos: fone (D06), nDAR (D08), dEmi (D09) e vDar (D10) do grupo avulsa (informaes da NF-e
avulsa) quando inexistentes.

2.4

cPais (E14) cdigo de pas

Acrscimo de dois novos cdigos de pases:

4235 - LEBUAN,ILHAS
4885 - MAYOTTE (ILHAS FRANCESAS)

2.5

CFOP (I08) do produto

Acrscimo dos seguintes CFOP: 1128, 2128 e 3128 no rol de CFOP vlidos.

2.6

qCOM (I10) e qTrib (I14) Quantidade Comercial e Quantidade Tributvel

Alterao de Schema XML com reduo da quantidade de dgitos da parte inteira no Schema XML para 11 dgitos conforme previsto no leiaute da NF-e.

2.7
117

2.8
118

DI (I18) Declarao de Importao - reduo do nmero mximo de ocorrncias.

I18

DI

Declarao de Importao

I01

0-100

Informar dados da importao

(NT2011/004)

nDI (I19) - Nmero do Documento de Importao DI/DSI/DA

I19

nDI

Nmero do Documento de
Importao DI/DSI/DA/DRI-E

I18

1-1

1-12

(NT2011/004)
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Alterao de Schema XML com aumento do tamanho do campo da tag nDI para aceitar a DIRE de 12 dgitos, alm de alterao das observaes com o acrscimo
DRI-E no rol de documentos.

2.9

adi (I25) Adies - reduo do nmero mximo de ocorrncias.

124

I25

adi

Adies

I18

1-100

(NT2011/004)

2.10 motDesICMS (N28) - Motivo da desonerao do ICMS

204.01

N17

vICMS

Valor do ICMS

N06

0-1

15

204.02

N28

motDesICMS

Motivo da desonerao do ICMS

N06

0-1

O valor do ICMS desonerado ser

informado apenas nas operaes:
a) com veculos beneficiados com a
desonerao condicional do ICMS.
b) destinadas SUFRAMA,
informando-se o valor que seria
devido se no houvesse iseno.
c) de venda a rgos da
administrao pblica direta e suas
fundaes e
autarquias com iseno do ICMS.
(NT2011/004)
Este campo ser preenchido
quando o campo anterior estiver
preenchido.
Informar o motivo da desonerao:
1 Txi;
2 Deficiente Fsico;
3 Produtor Agropecurio;
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4 Frotista/Locadora;
5 Diplomtico/Consular;
6 Utilitrios e Motocicletas da
Amaznia Ocidental e reas de
Livre Comrcio (Resoluo 714/88
e 790/94 CONTRAN e suas
alteraes);
7 SUFRAMA;
8 Venda a rgos Pblicos
9 outros. (NT2011/004)
Alterao de Schema XML para acrscimo do item 8 Venda a rgos Pblicos no rol de motivo da desonerao (motDesICMS) .

2.11 vBCSTRet (N26) valor da BC do ICMS ST e vICMSSTRet (N27) valor do ICMS ST cobrados

anteriormente por ST
216

N26

vBCSTRet

Valor da BC do ICMS ST retido

N08

0-1

15

217

N27

vICMSSTRet

Valor do ICMS ST retido

N08

0-1

15

245.50

N26

vBCSTRet

Valor da BC do ICMS ST retido

N10g

0-1

15

Valor da BC do ICMS ST cobrado

anteriormente por ST (v2.0). O
valor pode ser omitido quando a
legislao no exigir a sua
informao. (NT2011/004)
Valor do ICMS ST cobrado
anteriormente por ST (v2.0). O
valor pode ser omitido quando a
legislao no exigir a sua
informao.
(NT2011/004)
Valor da BC do ICMS ST cobrado
anteriormente por ST (v2.0). O
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245.51

N27

vICMSSTRet

Valor do ICMS ST retido

N10g

0-1

15

valor pode ser omitido quando a

legislao no exigir a sua
informao.
(NT2011/004)
Valor do ICMS ST cobrado
anteriormente por ST (v2.0). O
valor pode ser omitido quando a
legislao no exigir a sua
informao.
(NT2011/004)

Alterao do Schema XML para possibilitar a no informao dos campos quando a legislao no exigir a informao. Ambos campos devem ser informados ou
omitidos.

2.12 CFOP (X16) do grupo de retTransp (x11)

Acrscimo dos seguintes CFOP: 5931, 5932, 6931 e 6932 no rol de CFOP vlidos.

2.13 Placa (X19/X23) Placa do Veculo/Placa do Reboque

374

X19

placa

Placa do Veculo

378

X23

placa

Placa do Veculo

E
E

X18

1-1

Informar no formato: XXX9999

(NT2011/004)

X22

1-1

Informar no formato: XXX9999

(NT2011/004)

Alterao do Schema XML para exigir o preenchimento da placa no formato XXX9999.

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2.14 dup (Y07) Grupo da Duplicata reduo do nmero mximo de ocorrncias.

395

Y07

dup

Grupo da Duplicata

Y01

ZB01

(NT2011/004)

0-120

2.15 xNEmp (ZB02) Nota de Empenho

406

ZB02

xNEmp

Nota de Empenho

0-1

1-22

Informar a identificao da Nota de

Empenho, quando se tratar de
compras pblicas (NT2011/004)

Alterao do tamanho mximo permitido para 22 caracteres.

3. Alterao do Schema XML do retorno do Pedido de Consulta de Recibo de Lote

BR06b cMsg

E BR01 N

0-1

1-4

Cdigo da Mensagem (v2.0) Campo de uso da SEFAZ para enviar mensagem de

interesse da SEFAZ para o emissor.

Alterao do tamanho do campo para tamanho varivel.

4. Novas regras de validao

4.1

Validao NF-e / CPF do Destinatrio

#
Campo Regra de Validao
G1E17.4 E17
Se informado IE do Destinatrio e CPF:
. Acessar Cadastro Contribuinte (Chave: IE / CPF destinatrio)

Aplic.
Facult.

Msg
623

Efeito Descrio Erro

Rej. Rejeio: CPF Destinatrio no cadastrado
(NT2011/004)
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- CPF Destinatrio no cadastrado

- IE destinatrio no vinculada ao CPF

4.2

624

Aplic.
Facult.

Msg
611

Facult.

612

Rej.

Rejeio: IE Destinatrio no vinculada ao CPF

(NT2011/004)

Validao do DV do cEAN e cEANTrib

#
GI03
GI12

4.3

Facult.

Campo Regra de Validao

I03 Se informada a TAG cEAN:
- cEAN com zeros ou dgito de controle invlido (NT2011/004)
I12 Se informada a TAG cEANTrib:
- cEANTrib com zeros ou dgito de controle invlido
(NT2011/004)

Efeito Descrio Erro

Rej. Rejeio: cEAN invlido
(NT2011/004)
Rej. Rejeio: cEANTrib invlido
(NT2011/004)

Validao da existncia dos grupos IPI e II em operaes de importao

#
Campo Regra de Validao
Aplic.
GI08.7a
I08 CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de IPI Facult.
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP:
3.201 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento
3.202 - Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
3.211 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o
regime de drawback
3.503 - Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida
com fim especfico de exportao
3.553 - Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado
(NT2011.004)
GI08.7b
I08 CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de II
Facult.
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP:
3.201 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento

Msg
597

599

Efeito Descrio Erro

Rej. Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados
de IPI
(NT2011/004)

Rej.

Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados

de II
(NT2011/004)
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3.202 - Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de

terceiros
3.211 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o
regime de drawback
3.503 - Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida
com fim especfico de exportao
3.553 - Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado
(NT2011.004)

4.4

Validao dos Valores Unitrios de Comercializao e de Tributao do item de produto

#
GI10a

GI14a

Campo Regra de Validao

I10a
vProd (id:I11) difere de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10)

I14a

Obs.:
1. O valor resultante de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10)
deve ser arredondado para um valor numrico com duas
decimais;
2. Considerar uma tolerncia de R$ 0,01 para mais ou para
menos na validao.
vProd (id:I11) difere de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14)
Obs.:
1. O valor resultante de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14)
deve ser arredondado para um valor numrico com duas
decimais;
2. Considerar uma tolerncia de R$ 0,01 para mais ou para
menos na validao.

Aplic.
Facult.

Msg
629

Facult.

630

Efeito Descrio Erro

Rej. Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor
Unitrio de Comercializao e Quantidade
Comercial (NT2011/004)

Rej.

Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor

Unitrio de Tributao e Quantidade Tributvel
(NT2011/004)

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4.5

Validao da desonerao condicional do ICMS

#
GN28

Campo Regra de Validao

N28
Se informado motDesICMS = 7
ISUF (id:E18) deve ser informado

Aplic.
Facult.

Msg
625

GN28.1 N28

Se informado motDesICMS = 7
CFOP deve ser 6109 ou 6110

Facult.

626

GN28.2 N28

Se informado motDesICMS, o vICMS (id:N17) deve ser maior que Facult.

zero

627

4.6

Efeito Descrio Erro

Rej. Rejeio: Inscrio SUFRAMA deve ser informada na
venda com iseno para ZFM
(NT2011/004)
Rej. Rejeio: O CFOP de operao isenta para ZFM deve
ser 6109 ou 6110
(NT2011/004)
Rej. Rejeio: O valor do ICMS desonerado deve ser
informado
(NT2011/004)

Validao do valor da NF-e

#
Campo Regra de Validao
GW16a
Verificar se o valor total da NF-e superior ao valor limite
estabelecido pela SEFAZ, o valor limite deve ser parametrizvel.

Aplic.
Facult.

Msg
628

Efeito Descrio Erro

Rej. Rejeio: Total da NF superior ao valor limite
estabelecido pela SEFAZ [Limite] (NT2011/004)

A SEFAZ poder estabelecer valor limite da nota fiscal para impedir a emisso de nota fiscal com valores absurdos.

4.7

Ampliar a validao do somatrio dos valores dos itens sujeitos ao ICMS com os valores informados no
grupo ICMSTot
#

GW11
GW13

Campo

Regra de Validao
W - Total da NF-e
Total do vII (id:W11) difere do somatrio do valor dos itens
(id:P04) (*3)
Total do vPIS (id:W13) difere do somatrio do valor dos itens

Aplic.

Msg

Efeito

Facult.

601

Rej.

Facult.

602

Rej.

Descrio Erro
Rejeio: Total do II difere do somatrio dos itens
(NT2011/004)
Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens
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Campo

GW14
GW15

4.8

Msg

Efeito

603

Rej.

604

Rej.

Descrio Erro
sujeitos ao ICMS (NT2011/004)
Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos
itens sujeitos ao ICMS (NT2011/004)
Rejeio: Total do vOutro difere do somatrio dos itens
(NT2011/004)

Novas regras de validao do somatrio dos valores dos itens sujeitos ao ISSQN com os valores
informados no grupo ISSQNtot
#

Campo

GW18
GW19
GW20
GW21
GW22

4.9

Regra de Validao
Aplic.
(id:Q09) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS)
Total do vCOFINS (id:W14) difere do somatrio do valor dos itens Facult.
(id:S11) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS)
Total do vOutro (id:W15) difere do somatrio do valor dos itens
Facult.
(id:I17a) (*3)

Regra de Validao
I - Produtos e Servios
Total do vServ (id:W18) difere do somatrio do valor dos itens do
vProd (id:I11) de item sujeito ao ISSQN (*3)
Total do vBC (id:W19) difere do somatrio do valor dos itens
(id:U02) de item sujeito ao ISSQN (*3)
Total do vISS (id:W20) difere do somatrio do valor dos itens
(id:U04) de item sujeito ao ISSQN (*3)
Total do vPIS (id:W21) difere do somatrio do valor dos itens
(id:Q09) de item sujeito ao ISSQN (*3)
Total do vCOFINS (id:W22) difere do somatrio do valor dos itens
(id:S11) de item sujeito ao ISSQN (*3)

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio Erro

Facult.

605

Rej.

Facult.

606

Rej.

Facult.

607

Rej.

Facult.

608

Rej.

Facult.

609

Rej.

Rejeio: Total do vServ difere do somatrio do vProd

dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004)
Rejeio: Total do vBC do ISS difere do somatrio dos
itens (NT2011/004)
Rejeio: Total do ISS difere do somatrio dos itens
(NT2011/004)
Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens
sujeitos ao ISSQN (NT2011/004)
Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos
itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004)

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio Erro

Facult.

610

Rej.

Rejeio: Total da NF difere do somatrio dos Valores

compe o valor Total da NF. (NT2011/004)

Validao do valor total da NF

#

GW16

Campo

Regra de Validao
W - Total da NF-e
Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(+) vST (id:W06)

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Campo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio Erro

#
Campo Regra de Validao
Aplic.
G1B08.5 B08 NF-e com mesmo nmero e srie j transmitida e aguardando Facult.
processamento (NT2011/004)

Msg
635

Efeito Descrio Erro

Rej. Rejeio: NF-e com mesmo nmero e srie j
transmitida e aguardando processamento

(+) vFrete (id:W08)

(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3)

4.10 Validao de duplicidade de NF-e

4.11 Validao do Cancelamento da NF-e (Item 4.3.7 -d, do Manual)

H07b

Chave de Acesso difere da existente em BD

Obrig.
(opcionalmente a descrio do erro, campo xMotivo, tem concatenada
a Chave de Acesso) (NT2011/004)

613

Rej.

4.12 Consulta Situao da NF-e (Item 4.5.7 -b, do Manual)

J02a
J02b
J02c
J02d
J02e

Chave de Acesso com dgito verificador invlido (NT2011/004)

Chave de Acesso invlida (Cdigo UF invlido) (NT2011/004)
Chave de Acesso invlida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente)
(NT2011/004)
Chave de Acesso invlida (Ms =0 ou Ms > 12) (NT2011/004)
Chave de Acesso invlida (CNPJ zerado ou dgito invlido) (NT2011/004)

Obrig.
Obrig.
Obrig.

236
614
615

Rej.
Rej.
Rej.

Obrig.
Obrig.

616
617

Rej.
Rej.
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J02f
J02g
J06

Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55) (NT2011/004)

Obrig.
Chave de Acesso invlida (nmero NF = 0) (NT2011/004)
Obrig.
Chave de Acesso difere da existente em BD (opcionalmente a descrio do erro, Obrig.
campo xMotivo, tem concatenada a Chave de Acesso, quando o autor da consulta
for o emissor) (NT2011/004)

618
619
613

Rej.
Rej.
Rej.

5. Alterao das regras de validaes existentes

5.1

Verificao de CFOP interno para destinatrio contribuinte do ICMS de outra UF

#

Campo

GI08.3

I08

Regra de Validao
I - Produtos e Servios
CFOP de Operao no Estado (inicia com 5) e UF emitente
diferente UF destinatrio e destinatrio contribuinte do ICMS (tem
IE)

Aplic.

Msg

Efeito

Facult.

521

Rej.

Descrio Erro
Rejeio: CFOP de Operao Estadual e UF do
emitente difere da UF do destinatrio para destinatrio
contribuinte do ICMS.

Exceo: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada com a

mesma UF do emitente, neste caso o CFOP iniciado com 5 vlido.
(NT2010/007)
Exceo: Verificar se a tag modFrete (id:X02) foi informada com 9Sem frete, neste caso o CFOP iniciado com 5 vlido.
(NT2011/004)

Alterao realizada para permitir a venda de peas e material de consumo para contribuinte do ICMS localizada em outra UF.

5.2

Validao do Total dos Produtos e Servios de itens do ICMS

#

Campo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio Erro
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Campo

GW07

5.3

Aplic.

Msg

Facult.

564

Efeito
Rej.

Descrio Erro
Rejeio: Total do Produto / Servio difere do
somatrio dos itens

Eliminao do Ano do controle de duplicidade da NF-e

G1B08

B08

G1B08.4

B08

5.4

Regra de Validao
I - Produtos e Servios
Total dos Produtos e Servios (id:W07) difere do somatrio do
valor dos itens (id:I11) sujeitos ao ICMS. Considerar somente os
valores dos itens com a TAG indTot (id:I17b) = 1 (*3)
(NT2011/004)

Banco de Dados: Chave da NF-e

Acesso BD NFE (Chave: CNPJ Emitente, Modelo, Srie, Nro):
Facult.
NF-e j cadastrada, com diferena na Chave de Acesso (Cdigo
Numrico ou outras posies da Chave de Acesso).
(NT2011/004)
Acesso BD de Inutilizao (Chave: CNPJ, Modelo, Srie, Nro):
Obrig.
- Numerao da NF-e est inutilizada (NT2011/004)

539

Rej.

Rejeio: Duplicidade de NF-e, com diferena na

Chave de Acesso
[99999999999999999999999999999999999999999]

206

Rej.

Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da

SEFAZ

Rej.

Rejeio: J existe pedido de Inutilizao com a mesma

faixa de inutilizao

Eliminao do Ano do no WS de inutilizao de numerao

I07

Banco de Dados: Chave da NF-e

Acesso BD NFE-Inutilizao (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Srie,
nNFIni, nNFFin):
- Verificar se j existe um Pedido de inutilizao igual
(NT2011/004)

Obrig.

563

6. Eliminao das regras de validaes existentes

6.1

Regras de validao do CNPJ e IE do destinatrio para NF-e emitida em ambiente de homologao

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GE02.3

E02

GE17.2

E17

6.2

Se tpAmb (B24) = 2:
o CNPJ (E02) deve ser 99.999.999/0001-91 ou ter contedo vazio
(NT 2011.002)
Se tpAmb (B24) = 2:
a IE (E17) deve ter contedo vazio (NT 2011.002)

Facult.

597

Rej.

Facult.

599

Rej.

Obrig.

501

Rejeio: NF-e emitida em ambiente de homologao

com
CNPJ
do
destinatrio
diferente
de
99999999000191
Rejeio: NF-e emitida em ambiente de homologao
com IE do destinatrio diferente de vazio

Regras de validao da Carta de Correo eletrnica

GA02 Verificar NF-e autorizada h mais de 30 dias (720) horas

Rej.

7. Aperfeioamento de Web Services

7.1

Devoluo do Nmero do Recibo do Lote em caso de duplicidade no processo de autorizao da NF-e

Em algumas situaes a empresa perde o Nmero do Recibo do Lote e no consegue obter de forma normal o resultado do Lote. Nestes casos a empresa normalmente reenvia o Lote
e acaba recebendo a informao de NF-e duplicada, mas no consegue consultar o resultado do processamento do lote por no possuir o Nmero do Recibo do Lote e geralmente
obrigada a cancelar a NF-e.
Decidido em reunio retornar o nmero do Recibo de Lote na mensagem de erro de duplicidade da NF-e, de forma opcional por SEFAZ, conforme modelo proposto:

cStat xMotivo

204
205
218
539

7.2

Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999]

NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999]
NF-e j est cancelada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999]
Duplicidade de NF-e com diferena na Chave de Acesso [chNFe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:999999999999999]

Devoluo dos dados da homologao do pedido de cancelamento em duplicidade

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NT 2011/004

Retornar os dados do Protocolo de homologao do cancelamento no caso do Pedido de cancelamento duplicado (Erro 420 - Rejeio: Cancelamento para NF-e j cancelada).

7.3

Devoluo dos dados da homologao do pedido de inutilizao em duplicidade

Retornar os dados do Protocolo de homologao da Inutilizao no caso do Pedido de Inutilizao duplicado (Erro 563-J existe um pedido de Inutilizao com a mesma faixa de
inutilizao).

8. ORIENTAES PARA PREENCHIMENTO DE NF-e DESTINADA ZONA FRANCA DE

MANAUS (ZFM)
A emisso NF-e para acobertar operaes incentivadas destinadas Zona Franca de Manaus (ZFM) e reas de Livre Comrcio (ALC) dever observar, para o
preenchimento dos campos do documento fiscal, as recomendaes que seguem:
Os exemplos de preenchimento tomam com base a seguinte operao hipottica:
UF do remetente: SP (alquota interestadual de 7%)
Valor bruto do produto sem descontos: R$ 1.000,00
Desconto comercial: R$ 200,00
Base de Clculo do ICMS para fins de clculo do abatimento: R$ 800,00 (R$ 1.000,00 R$ 200,00)
Valor do ICMS abatido: R$ 56,00 (7% sobre R$ 800,00)
Valor da Nota: R$ 744,00 (R$ 1.000,00 R$ 200,00 R$ 56,00)
1) Grupo de Identificao do Destinatrio
Informar obrigatoriamente a Inscrio na SUFRAMA.
2) Grupo do Detalhamento de Produtos e Servios
2.1 Informar um dos seguintes CFOP:
6.109 (Venda de produo do estabelecimento destinada Zona Franca de Manaus ou reas de Livre Comrcio)
6.110 (Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, destinada Zona Franca de Manaus ou reas de Livre Comrcio)
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NT 2011/004

2.2 Informar no campo Valor Total Bruto dos Produtos ou Servios o valor do produto sem a desonerao do ICMS.
Exemplo de XML:
<vProd>1000.00</vProd>
2.3. Informar no campo Valor do Desconto o valor da desonerao do ICMS e demais descontos.
Exemplo de XML:
<vDesc>256.00</vDesc>
Obs. R$ 200,00 referentes ao desconto comercial e R$ 56,00 de abatimento do ICMS
2.4. Informar no campo Informaes adicionais do produto o valor da desonerao do ICMS e demais descontos.
Exemplo de XML:
<infAdProd>Valor do ICMS abatido: R$ 56,00 (7% sobre R$ 800,00) . Valor do desconto comercial: R$ 200,00.</infAdProd>
Obs. R$ 200,00 referentes ao desconto comercial e R$ 56,00 de abatimento do ICMS
3) Grupo de Tributao do ICMS
3.1 Preencher o grupo de tributao do ICMS 40
Origem da Mercadoria: 0 (nacional)
CST: 40 (isenta)
Valor do ICMS: informar o valor do ICMS que foi abatido na operao.
Motivo da desonerao do ICMS: 7 (SUFRAMA)
Exemplo de XML:
<ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
<vICMS>56.00</vICMS>
<motDesICMS>7</motDesICMS>
</ICMS40>
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NT 2011/004

4) Grupo de Tributao do PIS

Preencher o grupo de tributao do PIS no tributado
CST: 06 Operao Tributvel (alquota zero)
Exemplo de XML:
<PISNT>
<CST>06</CST>
<PISNT>
5) Grupo de Tributao da COFINS
Preencher o grupo de tributao da COFINS no tributada
CST: 06 Operao Tributvel (alquota zero)
Exemplo de XML:
<COFINSNT>
<CST>06</CST>
</COFINSNT>
6) Grupo de Valores Totais da NF-e
Valor Total do ICMS:
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vProd>1000.00</vProd>
<vDesc>256.00</vDesc>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vNF>744.00</vNF>
</ICMSTot>
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NT 2011/004

7) Grupo de Informaes Adicionais

Informaes Adicionais de Interesse do Fisco:
Remessa para Zona Franca de Manaus ou rea de Livre Comrcio. Iseno de ICMS (Convnio ICMS 65/88). Iseno de IPI (Art. 81 do RIPI - Decreto 7.212 de
15 de junho de 2010). Reduo a zero das alquotas do PIS e COFINS (art. 2 da Lei 10.996, de 15/12/2004)

9. Novas Mensagens de Rejeio

CDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO

597
599
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados de IPI

Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados de II
Rejeio: Total do II difere do somatrio dos itens
Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ICMS
Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ICMS
Rejeio: Total do vOutro difere do somatrio dos itens
Rejeio: Total do vServ difere do somatrio do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN
Rejeio: Total do vBC do ISS difere do somatrio dos itens
Rejeio: Total do ISS difere do somatrio dos itens
Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN
Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN
Rejeio: Total da NF difere do somatrio dos Valores compe o valor Total da NF.
Rejeio: cEAN invlido
Rejeio: cEANTrib invlido

613

Rejeio: Chave de Acesso difere da existente em BD [9999999999999999999999999999]

614

Rejeio: Chave de Acesso invlida (Cdigo UF invlido)

615

Rejeio: Chave de Acesso invlida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente)

616

Rejeio: Chave de Acesso invlida (Ms < 1 ou Ms > 12)

617

Rejeio: Chave de Acesso invlida (CNPJ zerado ou dgito invlido)

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Nota Fiscal Eletrnica

NT 2011/004

CDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO

618

Rejeio: Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55)

619

Rejeio: Chave de Acesso invlida (nmero NF = 0)

621

Rejeio: CPF Emitente no cadastrado

622

Rejeio: IE emitente no vinculada ao CPF

623

Rejeio: CPF Destinatrio no cadastrado

624
625

Rejeio: IE Destinatrio no vinculada ao CPF

Rejeio: Inscrio SUFRAMA deve ser informada na venda com iseno para ZFM

626

Rejeio: O CFOP de operao isenta para ZFM deve ser 6109 ou 6110

627

Rejeio: O valor do ICMS desonerado deve ser informado

628

Rejeio: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite]

630

Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Comercializao e Quantidade

Comercial
Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Tributao e Quantidade Tributvel

635

Rejeio: NF-e com mesmo nmero e srie j transmitida e aguardando processamento

629

10. Acrscimo / Alterao de Texto da coluna observao do leiaute da NF-e

I - Produtos e Servios da NF-e
#

ID

100

I01

prod

(...)
116

I17

116a

I17a

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Grupo do detalhamento de
Produtos e Servios da NF-e

H01

vDesc

Valor do Desconto

I01

vOutro

Outras despesas acessrias

I01

Ocorrncia

tamanho

Dec

0-1

15

0-1

15

Observao

1-1

Informar os valores de
Descontos e Abatimentos que
tem reflexo no valor da NF
(id:W16)
Informar os valores do item que
devem compor o valor da NF
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Nota Fiscal Eletrnica

NT 2011/004

(id:W16) mas no tenham

campo de total correspondente
no grupo ICMSTot (id:W02)
(Ex.: vPIS retido por ST
(id:R06), vCOFINS retido por
ST (id:T06), vIOF (id:P05),
vDespAdu (id:P03), etc.)

R PIS ST
#

ID

287

R01

PISST

(...)
292

R06

vPIS

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Grupo de PIS Substituio

Tributria

M01

Valor do PIS

R01

Ele

Pai

Tipo

Ocorrncia

tamanho

Dec

1-1

15

Ocorrncia

tamanho

Dec

0-1

Observao
Informar quando o CST do PIS
= 05
O vPIS retido deve ser totalizado
em vOutro (id: I17a)

T - COFINS ST
#

ID

313

T01

COFINSST

Grupo de COFINS
Substituio Tributria

M01

(...)
318

T06

vCOFINS

Valor da COFINS

T01

1-1

15

Ele

Pai

Tipo

Ocorrncia

tamanho

Dec

A01

Campo

Descrio

0-1

Observao
Informar quando o CST do
COFINS = 05
O vCOFINS retido deve ser
totalizado em vOutro (id: I17a)

W - Valores Totais da NF-e

#

ID

326

W01

Campo

total

Descrio

Grupo de Valores Totais da

NF-e

1-1

Observao
O grupo de valores totais da NFe deve ser informado com o
somatrio do campo
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NT 2011/004

327

W02

ICMSTot

Grupo de Valores Totais

referentes ao ICMS

W01

1-1

328

W03

vBC

Base de Clculo do ICMS

W02

1-1

15

329

W04

vICMS

Valor Total do ICMS

W02

1-1

15

330

W05

vBCST

Base de Clculo do ICMS ST

W02

1-1

15

331

W06

vST

Valor Total do ICMS ST

W02

1-1

15

332

W07

vProd

Valor Total dos produtos e

servios

W02

1-1

15

333

W08

vFrete

Valor Total do Frete

W02

1-1

15

334

W09

vSeg

Valor Total do Seguro

W02

1-1

15

correspondete do item da NF-e

Este grupo deve ser informado
com informaes dos itens da
NF-e que no so sujeitos ao
ISSQN
Informar o somatrio do campo
vBC de item produto com CST
(id:N12) =00, 10, 20, 30, 70 e 90
e CSOSN (id:N12a) = 900.
Informar o somatrio do campo
vICMS de item produto com
CST (id:N12) =00, 10, 20, 30,
70 e 90 e CSOSN (id:N12a)=
900.
Informar o somatrio do campo
vBCST de item produto com
CST (id:N12) =10, 30, 70 e 90 e
CSOSN (id:N12a) = 201, 202,
203 e 900.
Informar o somatrio do campo
vICMSST (id:N23) de item com
CST (id:N12) =10, 30, 70 e 90 e
CSOSN (id:N12a)= 201, 202,
203 e 900.
Informar o somatrio do campo
vProd (id:I11) de item sujeito ao
ICMS e indTot (id:I17b) =1.
Informar o somatrio do campo
vFrete (id:S15).
Informar o somatrio do campo
Pg. 23 / 27

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NT 2011/004

335

W10

vDesc

Valor Total do Desconto

W02

1-1

15

336

W11

vII

Valor Total do II

W02

1-1

15

337

W12

vIPI

Valor Total do IPI

W02

1-1

15

338

W13

vPIS

Valor do PIS

W02

1-1

15

339

W14

vCOFINS

Valor do COFINS

W02

1-1

15

340

W15

vOutro

Outras Despesas acessrias

W02

1-1

15

341

W16

vNF

Valor Total da NF-e

W02

1-1

15

342

W17

ISSQNtot

Grupo de Valores Totais

referentes ao ISSQN

W01

343

W18

vServ

Valor Total dos Servios sob

no-incidncia ou no

W17

15

0-1

0-1

vSeg (id:I16).
Informar o somatrio do campo
vDesc (id:I17).
Informar o somatrio do campo
vII (id:P04).
Informar o somatrio do campo
vIPI (id:O14).
Informar o somatrio do campo
vPIS (id:Q09)de item sujeito ao
ICMS.
Informar o somatrio do campo
vCOFINS (id:S11) de item
sujeito ao ICMS.
Informar o somatrio do campo
vOutro (id:I17a).
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(+) vST (id:W06)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18)
(NT2011/004)
Este grupo deve ser informado
com informaes dos itens da
NF-e sujeitos ao ISSQN
Informar o somatrio do campo
vProd (id:I11) de item sujeito ao
Pg. 24 / 27

Nota Fiscal Eletrnica

NT 2011/004

344

W19

vBC

tributados pelo ICMS

Base de Clculo do ISS

W17

0-1

15

345

W20

vISS

Valor Total do ISS

W17

0-1

15

346

W21

vPIS

Valor do PIS sobre servios

W17

0-1

15

347

W22

vCOFINS

Valor do COFINS sobre

servios

W17

0-1

15

ISSQN.
Informar o somatrio do campo
vBC (id:U02) do ISSQN.
Informar o somatrio do campo
vISSQN (id:U04).
Informar o somatrio do campo
vPIS (id:Q09) de item sujeito ao
ISSQN.
Informar o somatrio do campo
vCOFINS (id:S11) de item
sujeito ao ISSQN.

11. Correo de Texto do Manual de Integrao

- Item 3.2.1 b: Adotar o mesmo texto do Manual de Eventos como segue:
O documento XML dever ter uma nica declarao de namespace no elemento raiz do documento com o seguinte padro: ...
- Item 4.1.9 d, linha GE17.1, coluna RV: Trocar texto para:
Se no Operao com Exterior (UF Destinatrio difere de EX):
. Se IE Destinatrio informada e difere de ISENTO
- IE invlida para a UF: erro no ...
- Item 4.1.9 d, linha GX07.1, coluna RV: Trocar texto para:
IE do Transportador informada e diferente de ISENTO:
- Validar IE, conforme a UF do transportador informada.
- Item 4.3.6: trocar para ... e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de ...;
- Item 4.4.6: trocar para ... e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de ...;
- Item 4.5.1, linha EP01, coluna Campo: trocar para consSitNFe;
- Item 4.5.2, linha ER08, coluna Ele: trocar para G;
- Item 4.5.2, linha ER09, coluna Ele: trocar para G;
- Item 4.5.6: trocar para ... e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de ...;
- Item 4.6.6: trocar para ... e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de ...;
- Item 4.7.1, linha GP01, coluna Campo: trocar para ConsCad;
- Item 5.1: trocar para ... de cada Web Service existente.;
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Nota Fiscal Eletrnica

NT 2011/004

- Item 5.6: tabela - trocar de rgo gerador para Tipo Autorizador;

- Item 5.6: trocar para 1 posio para indicar o Tipo Autorizador (1-Secretaria de ....);
- Anexo I Layout da NF-e
-Linha 24f, coluna Observao: Informar o CPF do emitente da NF de produtor ou ISENTO (v2.0);
- Linha 24i, coluna Ele: Trocar para CE;
- Linha 24j, coluna Ele: Trocar para CG;
- Linha 26, coluna Observao: incluir:
6 Contingncia SVC-AN, emisso em contingncia na SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional;
7 Contingncia SVC-RS, emisso em contingncia na SEFAZ Virtual do RS;
- Linha 29d, coluna Tam.: trocar para 15-256;
- Linha 46, coluna Tam.: trocar para 2-14;
- Linha 100, coluna Descrio: trocar para Grupo do detalhamento de Produtos e ...;
- Linha 102, coluna Tipo: trocar para N;
- Linha 104, coluna Tipo: trocar para N;
- Linha 105, coluna Tipo: trocar para N;
- Linha 111, coluna Tipo: trocar para N;
- Linha 116b, coluna Dec.: trocar para ;
- Linha 117, coluna Descrio: trocar para Declarao de Importao;
- Linha 162a, coluna Ele: trocar para CG;
- Linha 162e, coluna Tipo: trocar para C;
- Linha 162g, coluna Campo: trocar para qBCProd;
- Linha 164, coluna Observao: trocar para ... N10b, N10c, N10d, N10e, N10f, N10g ou N10h com base no ...;
- Linha 204.01, coluna Pai: trocar para N06;
- Linha 204.02, coluna Pai: trocar para N06;
- Linha 245.01, coluna Descrio: trocar para Grupo de partilha do ICMS entre ...;
- Linha 245.17, coluna Descrio: trocar para Grupo de repasse do ICMS-ST retido anteriormente entre ...;
- Linha 245.25, coluna Campo: trocar para orig; (idem para as linhas 245.25, 245.28, 245.39, 245.48, 245.53,
- Linha 245.52, coluna Descrio: trocar para Grupo CRT=1 Simples Nacional ...;
- Linha 245.54, coluna Tam.: trocar para 3;
- Linha 245.54, coluna Descrio: trocar para ... 900 - Outros;
- Linha 253, coluna Tipo: trocar para N;
- Linha 275, coluna Dec.: trocar para 0-4; (idem para as demais linhas com 4 casas decimais);
- Anexo X Manual de Contingncia:
- Item 4.1.2, linha AP04, coluna Tam.: trocar para 18;
- Item 8.5.3, linha AR04, coluna Tam.: trocar para 21;
Pg. 26 / 27

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NT 2011/004

- Item 8.5.9 - d, linha F04: eliminar a validao;

- Item 8.6.9 - b, linha H05, coluna RV: eliminar texto vide Anexo I ;
- Item 4.2: trocar para ... ser consultada pelo nmero de Registro de DPEC ...;
- Item 8.6.10: eliminar texto vide Anexo I ;

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