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COM - Importacao de Arquivos XML Pelo Totvs Colaboracao - TFUAJL
COM - Importacao de Arquivos XML Pelo Totvs Colaboracao - TFUAJL
Chamado
TFUAJL
Data da publicao
15/10/12
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Todos
Com o objetivo de tornar mais simples e gil a incluso dos documentos fiscais de entrada, implementou-se na rotina
Pr-nota Entrada (MATA140) a funcionalidade que permite importar os arquivos de nota fiscal eletrnica (formato XML), por
meio da utilizao da soluo TOTVS Colaborao. Aps atualizao do Sistema e contratao do servio TOTVS Colaborao, a
rotina de importao disponibilizada na rotina Pr-nota Entrada (MATA140) atravs da opo Entrada NF-e.
A partir desta funcionalidade e utilizao do servio TOTVS Colaborao, a empresa passa a receber os arquivos
eletrnicos de NF-e referentes s compras de produtos (notas fiscais normais) e bonificaes realizadas com seus fornecedores
(para notas fiscais de Beneficiamento, Devoluo e Complemento de Preo, consultar o boletim complementar disponvel em
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=29426751). De posse destes arquivos, ser possvel processar a
importao, permitindo assim a gerao de documentos, Pr-nota ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de
bonificao) a partir dos dados contidos nos arquivos eletrnicos, reduzindo o trabalho de incluso e digitao de tais
documentos. Os documentos importados e disponveis para gerao de Pr-nota ou Documento de entrada ficam dispostos em
rotina especfica, identificada pela opo Entrada NF-e, em que, aps configurao de filtro, sero listados os documentos
correspondentes para que sejam analisados/processados por uma das seguintes aes:
Vinc. Docto: Exibe tela para realizao de vnculo entre os itens do documento eletrnico e os itens de pedido pendentes.
Gerar Docto: Gera o documento (Pr-Nota ou Documento de Entrada nos casos de bonificao) correspondente ao arquivo
eletrnico.
Remessa: Opo utilizada para enviar um arquivo XML via TSS para validao pela NeoGrid, para que o mesmo faa parte
do processo TOTVS Colaborao.
Excluir: Exclui um documento previamente importado, desde que ainda no tenha sido gerada pr-nota ou documento de
entrada para o mesmo.
Boletim Tcnico
A identificao dos arquivos eletrnicos referentes bonificao, depende da configurao do parmetro MV_XMLCFPC com os
CFOPs de venda usados no processo de bonificao. A gerao do documento de entrada dos arquivos identificados como
bonificao, depende da configurao do campo TE p/ Bonif (A5_TESBP), com uma TES adequada ao processo.
A automatizao do processo de importao dos arquivos deve ser configurada por meio da ferramenta de Schedule padro do
Sistema pelo agendamento de execuo da rotina Funes Genricas de Importao NF-e (MATA140I) (ver procedimentos para
utilizao).
Antes da utilizao da funcionalidade implementada nesta FNC, necessrio revisar o cadastro de Produtos X Fornecedores,
pois a identificao dos produtos contidos no arquivo eletrnico realizada por meio do cdigo do fornecedor, identificado no
campo Cod. Prod. For (A5_CODPRF).
Aps aplicar o patch referente a este chamado, recomendvel entrar em contato com seu executivo de contas para que
seja apresentado o projeto TOTVS Colaborao.
Para que os arquivos XML estejam aptos para importao, necessrio possuir a licena junto a TOTVS X Neogrid, bem
como a instalao/configurao do TSS (TOTVS Service Sped) com o Certificado Digital vlido.
Em conjunto com o compatibilizador contido neste chamado, necessrio tambm aplicar o compatibilizador NFEP11R1,
em especfico os Ids. NFE11R102 e NFE11R105, que implementam os parmetros necessrios ao funcionamento do TOTVS
Colaborao.
Para mais informaes sobre os parmetros criados por este compatibilizador, consulte o boletim tcnico TOTVS
Colaborao - Envio de NF-e e NFS-e, disponvel no TDN: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=4810783.
Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS11_DATA\
DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS11_DATA_SYSTEM).
b)
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e)
Boletim Tcnico
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade,
selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.
1.
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou
superior a 28/04/11.
2.
3.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
4.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.
Selecione a empresa desejada e confirme.
5.
apresentada a pergunta para confirmar a atualizao dos dicionrios. Clique em Sim para iniciar o processamento. O
primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
3
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao
Boletim Tcnico
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse
log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos
que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
8.
ATUAILZAES DO COMPATIBILIZADOR
1.
Da Nota Fiscal ?
Nome
MV_PAR01
Grupo
MTA140I
Ordem
01
Tipo
Tamanho
Pergunte
At a Nota Fiscal?
Nome
MV_PAR02
Grupo
MTA140I
Ordem
02
Tipo
Tamanho
Pergunte
Da Srie ?
Nome
MV_PAR03
Grupo
MTA140I
Ordem
04
Tipo
Tamanho
Pergunte
At Srie ?
Nome
MV_PAR04
Grupo
MTA140I
Ordem
04
Tipo
Boletim Tcnico
Tamanho
Pergunte
Fornecedor De ?
Nome
MV_PAR05
Grupo
MTA140I
Ordem
05
Tipo
Tamanho
Pergunte
Fornecedor At ?
Nome
MV_PAR06
Grupo
MTA140I
Ordem
06
Tipo
Tamanho
Pergunte
Dt Emisso Inicial?
Nome
MV_PAR07
Grupo
MTA140I
Ordem
07
Tipo
Tamanho
Pergunte
Dt Emisso Final?
Nome
MV_PAR08
Grupo
MTA140I
Ordem
08
Tipo
Tamanho
Pergunte
Dt Importao Inicial?
Nome
MV_PAR09
Grupo
MTA140I
Ordem
09
Tipo
5
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao
Boletim Tcnico
2.
Pergunte
Dt Importao Final?
Nome
MV_PAR10
Grupo
MTA140I
Ordem
10
Tipo
Tamanho
Pergunte
Mostra Gerados?
Nome
MV_PAR11
Grupo
MTA140I
Ordem
11
Tipo
Tamanho
Tamanho
DS_FILIAL
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Filial do Sistema
Campo
DS_DOC
Tipo
Tamanho
Decimal
Boletim Tcnico
Formato
@!
Ttulo
Nmero
Descrio
Nmero do documento
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Help
Nmero do documento
Campo
DS_SERIE
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Srie
Descrio
Srie do documento
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Help
Srie do documento
Campo
DS_FORNEC
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Fornecedor
Descrio
Cdigo do fornecedor
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Help
7
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao
Boletim Tcnico
Campo
DS_LOJA
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Loja
Descrio
Loja do Fornecedor
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Help
Loja do Fornecedor/Cliente.
Campo
DS_NOMEFOR
Tipo
Tamanho
40
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Nome
Descrio
Nome do Fornecedor
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
Sim
When
.F.
Relao
IF(FINDFUNCTION("NOMEFORINI"),NOMEFORINI(),A140IBUSFC(SDS>DS_TIPO))
Help
Nome do fornecedor/cliente.
Campo
DS_CNPJ
Tipo
Tamanho
14
Decimal
Formato
@!
Formato varivel
A140IPict()
Boletim Tcnico
Ttulo
CNPJ Fornece
Descrio
CNPJ Fornecedor
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Help
CNPJ do Fornecedor/Cliente.
Campo
DS_TIPO
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Tipo da Nota
Descrio
Tipo da Nota
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Help
Tipo da Nota
Campo
DS_ESPECI
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Espec.Docum.
Descrio
Espcie do Documento
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Cons. Padro
42
Help
Espcie do Documento
9
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao
Boletim Tcnico
10
Campo
DS_EMISSA
Tipo
Tamanho
Decimal
Ttulo
DT Emisso
Descrio
Data de Emisso da NF
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Relao
Ddatabase
Help
Data de Emisso da NF
Campo
DS_FORMUL
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Form. Prop.
Descrio
Formulrio Prprio
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Formulrio prprio
Campo
DS_EST
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Estado
Descrio
Estado de emisso da NF
Nvel
Usado
No
Boletim Tcnico
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Campo
DS_STATUS
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Status
Descrio
Status do Registro
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Status do Registro
Campo
DS_ARQUIVO
Tipo
Tamanho
80
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Arquivo
Descrio
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Campo
DS_USERIMP
Tipo
Tamanho
25
Decimal
Formato
@!
11
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao
Boletim Tcnico
12
Ttulo
Usurio
Descrio
Usurio na importao
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Campo
DS_DATAIMP
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Data Import.
Descrio
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Campo
DS_HORAIMP
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
99:99
Ttulo
Hora Import.
Descrio
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Campo
DS_USERPRE
Boletim Tcnico
Tipo
Tamanho
25
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Usurio
Descrio
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Campo
DS_DATAPRE
Tipo
Tamanho
Decimal
Ttulo
Data Pr-NF
Descrio
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Campo
DS_HORAPRE
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
99:99
Ttulo
Hora Pr NF
Descrio
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
13
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao
Boletim Tcnico
14
Help
Campo
DS_CHAVENF
Tipo
Tamanho
44
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Chave Acess.
Descrio
Chave de Acesso da NF
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Campo
DS_VERSO
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Verso da Nf
Descrio
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Campo
DS_CFESP
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@9
Ttulo
CFOP Espec.
Descrio
Boletim Tcnico
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Opes
1=Sim;2=Nao
Help
DT_FILIAL
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Filial do Sistema
Campo
DT_ITEM
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Item NF
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
15
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao
Boletim Tcnico
16
Campo
DT_COD
Tipo
Tamanho
15
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Produto
Descrio
Cdigo do Produto
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
No
Cons. Padro
SB1
Help
Cdigo do produto
Campo
DT_DESC
Tipo
Tamanho
30
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Desc. Prod.
Descrio
Descrio do Produto
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
When
.F.
Relao
POSICIONE("SB1",1,(XFILIAL("SDT")+SDT->DT_COD),"B1_DESC")
Help
Descrio do Produto
Campo
DT_PRODFOR
Tipo
Tamanho
15
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Prod. Fornec
Boletim Tcnico
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Campo
DT_DESCFOR
Tipo
Tamanho
30
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Desc. Fornec
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Help
Campo
DT_FORNEC
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Forn/Cliente
Descrio
Cdigo do Forn/Cliente
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Cdigo do Fornecedor/Cliente
Campo
DT_LOJA
Tipo
C
17
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao
Boletim Tcnico
18
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Loja
Descrio
Loja do Forn/Cliente
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Loja do Fornecedor/Cliente.
Campo
DT_DOC
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Documento
Descrio
Nmero do Documento/Nota
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Nmero do Documento/Nota
Campo
DT_SERIE
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Srie
Descrio
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Boletim Tcnico
Help
Campo
DT_CNPJ
Tipo
Tamanho
14
Decimal
Ttulo
CNPJ For/Cli
Descrio
CNPJ For/Cli
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
CNPJ do Fornecedor/Cliente.
Campo
DT_QUANT
Tipo
Tamanho
11
Decimal
Formato
@E 99999999.99
Ttulo
Quantidade
Descrio
Quantidade do Produto
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Help
Quantidade do Produto
Campo
DT_VUNIT
Tipo
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Vlr.Unitrio
Descrio
Valor Unitrio
Nvel
1
19
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao
Boletim Tcnico
20
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Help
Campo
DT_TOTAL
Tipo
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Vlr.Total
Descrio
Valor Total
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
Positivo()
Help
Valor Total.
Campo
DT_PEDIDO
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Num. Pedido
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Campo
DT_ITEMPC
Tipo
Tamanho
Boletim Tcnico
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Item PC
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
A5_TESBP
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
TE p/ Bonif.
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Cons. Padro
SF4
Val. Sistema
Help
Campo
A5_UMNFE
Tipo
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
UM p/ NFe
Descrio
Nvel
Usado
Sim
21
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao
Boletim Tcnico
Obrigatrio
No
Browse
Sim
Opes
1=1 UM;2=2 UM
Val. Sistema
Pertence("12")
Relao
Help
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
3.
4.
22
Nome
Modo
Cabealho
importao XML NFe
SDS
SDT
Itens importao
XML NF-e
PYME
S
SDS
Ordem
Chave
DS_FILIAL+DS_DOC+DS_SERIE+DS_FORNEC+DS_LOJA
Descrio
Nmero+Srie+Fornecedor+Loja
Proprietrio
ndice
SDS
Ordem
Chave
DS_FILIAL+DS_CHAVENF
Descrio
Chave Acess.
Proprietrio
ndice
SDT
Ordem
Chave
DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE
Descrio
CNPJ Fornece+Forn/Cliente+Loja+Documento+Serie
Proprietrio
Boletim Tcnico
5.
ndice
SDT
Ordem
Chave
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_PRODFOR
Descrio
Fornecedor+Loja+Documento+Srie+Prod. Fornec
Proprietrio
ndice
SDT
Ordem
Chave
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_COD
Descrio
Fornecedor+Loja+Documento+Srie+Prod.
Proprietrio
ndice
SDT
Ordem
Chave
DT_FILIAL+DT_PEDIDO+DT_ITEMPC
Descrio
Nmero PC+Item
Proprietrio
MV_XMLCFPC
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
EX: 6102*6103*5102*2910
2.
Clique em Agent/Cadastro.
3.
4.
23
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao
Boletim Tcnico
5.
6.
7.
8.
9.
Clique em Agendamentos/Cadastro.
Caso a rotina no encontre os diretrios no momento da importao, eles sero criados automaticamente.
24
Boletim Tcnico
2.
3.
1 Visualizar
2 Vinc. Docto
3 Gerar Docto
4 Legenda
5 Filtrar
6 Remessa
7 Excluir
8 Reprocessar
9 Sair
Visualizar Nota:
1.
O Sistema apresenta os dados do cabealho da Nota, Itens da Nota e Rodap com informaes da Nota Fiscal Eletrnica.
Vincular Pedido de Compra:
1.
2.
Escolha o item que deseja selecionar o(s) pedido(s) e clique em Aes Relacionadas/Pedidos.
O Sistema pesquisa os pedidos de compra que se identifiquem com o item da nota fiscal. Caso no identifique nenhum
pedido de compra correspondente, o Sistema exibe um aviso informando que no foi identificado nenhum pedido de
compra para o item da nota fiscal.
3.
Caso encontre um ou mais pedidos, exibida a tela para seleo de itens por pedido de compra.
4.
5.
25
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao
Boletim Tcnico
Para finalizar a seleo do item do pedido de compra, marque o item do pedido e clique em OK.
O parmetro MV_PCNFE define se obrigatria a amarrao de pedidos de compra Nota fiscal. Caso seja configurado com SIM, na
gerao da pr-nota verificado se existe algum item sem pedido de compra.
Gerar Pr-Nota:
1.
2.
Observe que s sero permitidas as opes Vinc. Docto e Gerar Docto para os registros que tenham o status Apto. a gerar PrNota. Caso contrrio, as opes desta rotina esto bloqueadas.
Legenda:
Exibe tela de legenda com a correspondncia das cores dos faris:
Verde: Corresponde a documento liberado para pr-nota.
Azul: Correspondem a documentos de bonificao liberado para gerao do documento de entrada.
Vermelho: Corresponde a Nota fiscal processada, j gerou pr-nota ou documento de bonificao.
Importao de XML NF-e de forma manual:
1.
2.
Excluir:
1.
Reprocessar:
1.
2.
Aps escolher o tipo de documento desejado, selecione os arquivos que deseja reprocessar e confirme.
O Sistema movimentar os arquivos selecionados para a pasta XMLNFE\NEW\ para que sejam importados novamente para
as tabelas SDS/SDT. A importao ocorrer de forma automtica.
26
Boletim Tcnico
INFORMAES TCNICAS
SA5 Produtos X Fornecedores
SDS - Cabealho importao XML NF-e
Tabelas Utilizadas
Funes Envolvidas
Sistemas Operacionais
27
SIGACOM Importao de Arquivos XML pelo TOTVS Colaborao