10/07/2015

INTERSIC :. Gestor de Cobrana .:

ANISIA MARIA ANTUNES

R XINGU 167 - JARDIM NOVO CAM PO LIM PO
EM BU - SP
CEP.: 06826470

CONTRATO

599053219184 NET FONE

CPF

27368290855

CREDOR

NET EMBU

SENHA

5281109

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO CONTRATO

ORIGINAL EM ABERTO

Parcela

DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS DO ACORDO

FIRMADO EM 10/07/2015

Vencimento OriginalNegociado Total

NET FONE

08/06/2015

41,89

41,89

41,89

NET FONE

08/03/2015

41,89

27,23

27,23

NET FONE

08/03/2015

-0,42

-0,27

-0,27

ENCARG.FINANC.ATRASO
REF CPS.

08/03/2015

1,25

0,81

0,81

NET FONE

08/07/2015

45,45

45,45

45,45

ENCARG.FINANC.ATRASO
REF CPS.

08/07/2015

1,64

1,64

1,64

TOTAL

131,70

N Vencimento Parcela
1

IOF + TAC +
Boleto

Total

Status Saldo

15/07/2015

116,75

0,00 116,75 Aberto 116,75

TOTAL

116,75

0,00 116,75

116,75

116,75 116,75

Pague sua(s) parcela(s) em dia e em caso de dvida entre em contato conosco atravs do(s) telefone(s) 0800 722 0222 / 3003-0222 , que
teremos a maior satisfao em atend-lo.

https://nettv.totalsys.com.br/lang_portbr/sys_bloqueto/blt_acordo.asp?FI=NET&AC=17823837&DT=10/07/2015&ACN=S

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10/07/2015

INTERSIC :. Gestor de Cobrana .:

O PAGAMENTO DESTE BOLETO QUITA O ACORDO

| 237-2 |

Re cibo do Sacado

Cedente
CLARO S/A - 40.432.544/0835-06 - - - Data do Documento

10/07/2015

Agncia / Cd Cedente

2372-8/0081450-4

Espcie Moeda

Espcie Documento

R$

RC

Aceite Num. Documento

Uso do Banco

Cip

Vencimento

NET-17823837

Nosso Nmero

06/59917965280-4
Valor do Documento

15/07/2015

116,75

Libbero Central de Atendimento LTDA - Fone: 0800 722 0222 / 3003-0222 (Senha: 5281109)
Sr. caixa no receber aps 03 dias de v encido
Aps v encimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia
Autenticao Mecnica

| 237-2 |

23792.37205 65991.796528 80008.145007 1 64900000011675

Local de Pagamento

Vencimento

Cedente
CLARO S/A - 40.432.544/0835-06 - - - -

Agncia / Cdigo Cedente

15/07/2015

Data do documento

2372-8/0081450-4

Nmero do documento

10/07/2015
Uso do Banco

Espcie documento

NET -17823837
Carteira

006

Espcie Moeda

RC

Aceite

Data do processamento

Quantidade

10/07/2015
Valor

Nosso Nmero

06/59917965280-4
1 (=) Valor do Documento

116,75

R$

Instrues: (Todas informaes deste bloqueto so de exclusiva responsabilidade do cedente)

2 (-) Desconto / Abatimento

Sr. caixa no receber aps 03 dias de vencido

Aps vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia

3 (-) Outras Dedues

4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acrscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado:

ANISIA MARIA ANT UNES

R XINGU 167
JARDIM NOVO CAMP O LIMP O - EMBU - SP - CEP .: 06826470

Sacador/Avalista:

Autenticao Mecnica / FICHA DE COMPENSAO

https://nettv.totalsys.com.br/lang_portbr/sys_bloqueto/blt_acordo.asp?FI=NET&AC=17823837&DT=10/07/2015&ACN=S

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