INTERSIC :. Gestor de Cobrana .

24 22370855 lidia

GUILHERME OBERLAENDER DE ALMEIDA

AV CAMPECHE 1830 BL C3 APT 203 - CAMPECHE
FLORIANOPOLIS - SC
CEP.: 88063300

CONTRATO
CREDOR

088610345500 TV/VIRTUA
NET FLORIANPOLIS

CPF
SENHA

67593011704
8631107

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO CONTRATO

ORIGINAL EM ABERTO

DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS DO ACORDO

FIRMADO EM 12/08/2015

Parcela
Vencimento Original Negociado Total
MULTA
25/07/2015 6,04
5,27
5,27
EVENTO NOW
25/07/2015 15,00
13,08 13,08
EVENTO NOW
25/07/2015 15,00
13,08 13,08
JUROS PGTO EM ATRASO 25/07/2015 2,19
1,90
1,90
MENS PROPORCIONAL VIRTUA 25/07/2015 29,95
26,12 26,12
MENS PROPORCIONAL VIRTUA 25/07/2015 27,95
24,38 24,38
MENS PROPORCIONAL TV
25/07/2015 117,50 102,48 102,48
PRINCIPAL
MENS PROPORCIONAL TV
25/07/2015 109,67
95,64 95,64
PRINCIPAL
MULTA
25/06/2015 5,43
4,79
4,79
EVENTO NOW
25/06/2015 9,90
8,72
8,72
JUROS PGTO EM ATRASO 25/06/2015 1,88
1,66
1,66
DESCONTO DE MENSALIDADE 25/06/2015 -18,19
-16,01 -16,01
DESCONTO DE MENSALIDADE 25/06/2015 -17,06
-15,02 -15,02
MENS PROPORCIONAL VIRTUA 25/06/2015 30,92
27,23 27,23
MENS PROPORCIONAL VIRTUA 25/06/2015 28,98
25,52 25,52
MENS PROPORCIONAL TV
25/06/2015 121,29 106,81 106,81
PRINCIPAL
MENS PROPORCIONAL TV
25/06/2015 113,71 100,13 100,13
PRINCIPAL
DESCONTO MENSALIDADE
25/06/2015 -4,64
-4,08 -4,08
VIRTUA
DESCONTO MENSALIDADE
25/06/2015 -4,35
-3,83 -3,83
VIRTUA
TOTAL
591,17 517,87 517,87

N Vencimento Parcela IOF + TAC + Boleto Total Status Saldo

1 20/08/2015 517,87
0,00 517,87 Aberto 517,87
TOTAL

517,87

0,00 517,87

517,87

Pague sua(s) parcela(s) em dia e em caso de dvida entre em contato conosco atravs do(s) telefone(s) 0800-722-0222 / 3003-0222 , que teremos
a maior satisfao em atend-lo.

https://nettv5.mfmti.com.br/lang_portbr/sys_bloqueto/blt_parcela.asp?DE=8631107&FI=NET&PA=2220711... 12/8/2015

INTERSIC :. Gestor de Cobrana .:

24 22370855 lidia

https://nettv5.mfmti.com.br/lang_portbr/sys_bloqueto/blt_parcela.asp?DE=8631107&FI=NET&PA=2220711... 12/8/2015

INTERSIC :. Gestor de Cobrana .:

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O PAGAMENTO DESTE BOLETO QUITA O ACORDO

| 237-2 |

Recibo do Sacado

Cedente
CLARO S/A - 40.432.544/0835-06 - - - Data do Documento

12/08/2015

Espcie Moeda

R$

Agncia / Cd Cedente

Nosso Nmero

Cip

Valor do Documento

2372-8/0081450-4

Espcie Documento

RC

Aceite Num. Documento

NET-18055390

Uso do Banco

Vencimento

20/08/2015

06/08818271684-3
517,87

ABS Brasil Solues em Relacionamento - Fone: 0800-722-0222 / 3003-0222 (Senha: 8631107)

Sr. caixa no receber aps 03 dias de vencido
Aps vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia
Autenticao Mecnica

| 237-2 |

23792.37205 60881.827160 84008.145009 7 65260000051787

Local de Pagamento

Vencimento

Cedente
CLARO S/A - 40.432.544/0835-06 - - - -

Agncia / Cdigo Cedente

20/08/2015
2372-8/0081450-4

Data do documento

Nmero do documento

Espcie documento

Uso do Banco

Carteira

Quantidade

12/08/2015

NET-18055390

006

Espcie Moeda

R$

RC

Aceite

Data do processamento

Nosso Nmero

Valor

1 (=) Valor do Documento

12/08/2015

06/08818271684-3

517,87

Instrues: (Todas informaes deste bloqueto so de exclusiva responsabilidade do cedente)

2 (-) Desconto / Abatimento

Sr. caixa no receber aps 03 dias de vencido

Aps vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia

3 (-) Outras Dedues

4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acrscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado:

Sacador/Avalista:

GUILHERME OBERLAENDER DE ALMEIDA

AV CAMPECHE 1830 BL C3 APT 203
CAMPECHE - FLORIANOPOLIS - SC - CEP.: 88063300
Autenticao Mecnica / FICHA DE COMPENSAO

https://nettv5.mfmti.com.br/lang_portbr/sys_bloqueto/blt_parcela.asp?DE=8631107&FI=NET&PA=2220711... 12/8/2015