G3361515018850171

15/02/2024 15:06:10
Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

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AGENCIA: 3399-5 CONTA: 31.184-7
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Convenio DARE - DEMAIS ORGAOS GO
Codigo de Barras 85840000000-0 88070250260-9
25424061006-9 24548100000-6
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 88,07
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DOCUMENTO: 021436
AUTENTICACAO SISBB: D.5F9.634.341.66D.1F8
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Convenio DARE - DEMAIS ORGAOS GO
Codigo de Barras 85860000000-4 88070250260-9
25424061006-9 27548100000-8
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 88,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021437
AUTENTICACAO SISBB: A.828.DAB.E93.71B.4C3
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Convenio DARE - DEMAIS ORGAOS GO
Codigo de Barras 85830000000-9 88070250260-9
25424061006-9 28548100000-5
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 88,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021438
AUTENTICACAO SISBB: 1.AD8.8E7.155.22F.E80
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Convenio DARE - DEMAIS ORGAOS GO
Codigo de Barras 85810000000-5 88070250260-9
25424061006-9 30548100000-3
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 88,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021439
AUTENTICACAO SISBB: 8.E5B.7A6.ACC.F94.03A
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Convenio DARE - DEMAIS ORGAOS GO
Codigo de Barras 85860000000-4 88070250260-9
25424061006-9 32548100000-8
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 88,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021440
AUTENTICACAO SISBB: E.7A5.1E5.D69.DE2.9AF
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Convenio DARE - DEMAIS ORGAOS GO
Codigo de Barras 85830000000-9 88070250260-9
25424061006-9 12548100000-5
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 88,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021441
AUTENTICACAO SISBB: 5.8D9.759.94A.4E6.7D0
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Convenio DARE - DEMAIS ORGAOS GO
Codigo de Barras 85810000000-5 88070250260-9
25424061006-9 04548100000-3
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 88,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021442
AUTENTICACAO SISBB: D.1FE.43F.C7C.5EE.E27
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15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.10
3399503399 SEGUNDA VIA 0001

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AGENCIA: 3399-5 CONTA: 31.184-7
================================================
Convenio OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI
Codigo de Barras 85660000002-5 72920174133-1
24002016139-6 24048744160-4
Data do pagamento 14/02/2024
Valor em Dinheiro 272,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 272,92
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021444
AUTENTICACAO SISBB: 3.178.BE3.645.7FA.8C0
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15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.10
3399503399 SEGUNDA VIA 0001

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AGENCIA: 3399-5 CONTA: 31.184-7
================================================
Convenio OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI
Codigo de Barras 85620000002-9 72920174133-1
24002016138-8 94048744160-9
Data do pagamento 14/02/2024
Valor em Dinheiro 272,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 272,92
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021445
AUTENTICACAO SISBB: E.832.058.42D.527.007
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15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.10
3399503399 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FLUMINENSE T R RETALHISTA

AGENCIA: 3399-5 CONTA: 31.184-7
================================================
Convenio OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI
Codigo de Barras 85600000002-1 72920174133-1
24002016139-6 04048744160-8
Data do pagamento 14/02/2024
Valor em Dinheiro 272,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 272,92
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021446
AUTENTICACAO SISBB: B.2AF.D48.ACF.095.06F
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.10
3399503399 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FLUMINENSE T R RETALHISTA

AGENCIA: 3399-5 CONTA: 31.184-7
================================================
Convenio OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI
Codigo de Barras 85630000002-8 72920174133-1
24002016139-6 84048744160-1
Data do pagamento 14/02/2024
Valor em Dinheiro 272,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 272,92
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021447
AUTENTICACAO SISBB: 7.EF1.13C.CB4.CF6.123
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15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.10
3399503399 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FLUMINENSE T R RETALHISTA

AGENCIA: 3399-5 CONTA: 31.184-7
================================================
Convenio OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI
Codigo de Barras 85620000002-9 72920174133-1
24002016139-6 44048744160-0
Data do pagamento 14/02/2024
Valor em Dinheiro 272,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 272,92
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021448
AUTENTICACAO SISBB: B.570.FC0.8E2.FBC.F0A
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15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.10
3399503399 SEGUNDA VIA 0001

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CLIENTE: FLUMINENSE T R RETALHISTA

AGENCIA: 3399-5 CONTA: 31.184-7
================================================
Convenio OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI
Codigo de Barras 85650000002-6 72920174133-1
24002016139-6 74048744160-3
Data do pagamento 14/02/2024
Valor em Dinheiro 272,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 272,92
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021449
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F7.D29.80E.1D3.62B
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.10
3399503399 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FLUMINENSE T R RETALHISTA

AGENCIA: 3399-5 CONTA: 31.184-7
================================================
Convenio OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI
Codigo de Barras 85670000002-4 72920174133-1
24002016139-6 64048744160-5
Data do pagamento 14/02/2024
Valor em Dinheiro 272,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 272,92
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021450
AUTENTICACAO SISBB: 3.00B.473.129.0D3.645

Transação efetuada com sucesso por: J1955534 ANDRE DOURADO DOS SANTOS.