ARTECOLK Inovagao para resultados PETC UPPER CMe Cs Edicao 2010DADO Broa ae Byes [— CADASTRO JrazAo sociAL ones INSCRIGAO ESTADUAL TECNOCART EMBALAGENS LTDA 61,031.902/0001-80 286.088.000.119 especiricacko 00 PRODUTO /SERVIEO PROOUTO OU SERVICO FORNECIDO A ARTECOA Embalagens e Acessérios de papelio ondulado JATiMDADE PRINCIPAL 3 DATAAUTO-AVALIACAD DATA AUDITORIA ARTECOLA Fabricagio de embalagens e acessérios de papelio ondulado 08/03/10 RESP, COMERCIAL, — ENDEREGO J _CRESPQUALIDADE, | rua. Jone Nome ‘Araes Cabra, 483 ‘Ai Me Jearno [resroNe EMAL freerONe 1140562866 eco eenourcombe apaerrcroarcamt 8 lcwoaoe estAD0 lvsto \vsto Diaders io Pav — ouTROspADos. §_ —————] INCIPAIS CLIENTES. ————————J] > PRINCIPAIS FORNECEDORES —“ |cAPACIOADE FRODUTIVA MENSAL a 7 30 conta és PLASCONY INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA LUMINAR TINTASE VERNIZES INADO AARTECOLA — a . 8 10%] 10a 30% [}30250% (]50a 70% [}50a 70% IN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA lenMire VISITA DO CLIENTE AS SUAS INSTALACOES! b _ {ic lc INDUSTRIA DE HAQUINAS MIRUNA LTDA ‘SEM RESTRIGOES (sos consuta — L}NAO [MIRALUX IND. E COM. DE APAR.ELETR, LTDA _— DOCUMENTAGAO REQUISITADA potenciment pliers ou unadores de Recs Natiras 1 Case Thence Feder de 12 CADRY ou doamento Egualene + Rapier mas Aes repuladoras (ANP, ANTAQ, ANAC, ANVISA, ANT. ANA ETC) 4 Liven de Operate ov Dispos Veen de Faro 4 Hpitacio cba MOFP, Operas de Munck Manusic de Agratios 7 to de Vitra do Corpo de Boris (AVCB) 8 Ava a Prefoa Possui certificacio de reconhecimento internacional do sistema de gestio da qualidade? Enviar anexo ao questionario cépia do(s)certificado(s) indicados. sim ¥ 1s09001:2008 sim | NKO.__w| Outros, expectficar Isorrs 169492002 NAOARTECOLA eS ain cn uke ane dan) iced Este Manual visa declarar os métodos utllizados pela Artecola Industrias Quimicas Ltda para o desenvolvimento e manutengio dos nossos atuais e futuros parceiros de negécios, Este manual nao se aplica para prestadores de servicos de calibracio, ensaio e transporte, © primerio requisito @ a certificacio do sistema da qualidade baseado na ISO 9001 ou auditoria de 2° parte realizada pela Artecola. A qualidade dos produtos e servicos, atendimento aos prazos e custos complementam o atendimento as nossas necessidades, Todo produto homologado recebe uma Especificagio de Compra de Material. Nela constam declaradas as principais caracatéristicas a serem contraladas pelo fornecedor. Qualquer alteragio no produto deve ser antecipadamente acordada com a Artecola, ‘© Monitoramento do indice de qualidade de fornecimento - IQF é realizado mensalmente e disponibilizado aos fornecedores. Os critérios sic TIPO DE AVALIAGAO TTEM AVALIADO RESPONSAVEL Jquando © fornecedor no envia © certificado ou laudo| Acompanhamento de Anilise |de Anilise do Produto RECEBIMI ‘ou Certificado de Qualidade ENTO |Quando 0 fornecedor enviar © certificado ou laudo Quando © produto for entregue com diferencal superior a um dia da data prevista (a mais ou a menos) Prazo de Entrega RECEBIMENTO [Quando © produto for entregue na data prevista com) lacé um dia de diferenga |Quando © produto apresentar avarias na embalagem de} lapresentagdo original, eis como: sacos rasgados (+ de lum), caixa de papelio rasgada ou pallets de madeira Apresentagio do Produto [@uSra4os. tambores amassados, Quando 0 produto! ge CegiENTO fapresentar falhas na identificacio que impossibilitem) classificar © material Quando produto apresentar identificacao el lembalagens em boas condicées. IQuando ocorrer divergéncias no preco e/ou prazo. Dados do faturamento (preso) FINANCEIRO [Quando prego e prazo estiverem corretor [Quando © produto for reprovado Aprovacio do produto [Quando © produto for aprovado de forma condicional | LABORATORIO LCQ [Quando o produto for aprovado. IQF= Somatéria de Pontos obtidos X 100% ‘Somatério dos Pontos PossiveisRIOS PARA AVALIACAO DO FORNECEDOR INSTRUGOES DE PREENCHIMENTO |. Pontuar nos campos azuis claros conforme critérios da tabela abaixo; 2. Todas as informacdes devem ser legiveis e este relatério devolvido ao Sistema de Gestio da Qualidade da Artecola, no PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS. 3. Estas informacdes deverio ser relativas 4 planta fabril do fornecedor em questo. 4. Constatada a necessidade, poderd ser efetuada uma visita de avaliagio de seu Sistema da Qualidade. Poneuagao Critério de pontuagio para a Avalagio do atendimento aos requisitos REQUISITOS TOTALMENTE ATENDIDOS [O ikem nao apresenta no iconformidades nao requer nenhuma agao corretiva IREQUISITOS PARCIALMENTE ATENDIDOS [O ikem apresenta algumas nao, Jconformidades menores, a qualidade do lproduto pode ser afetada. IREQUISITOS INSUFICIENTEMENTE ATENDIDOS, [O item apresenta diversas no |conformidades extremamente criticas, a |qualidade do produto & |comprovadamente afetada, INAO APLICAVEL A pontuacao final seguira conforme descrito abaixo: Ikem nio aplicavel as atividades da lempresa, P= STATUS BEES Fornecedor concorre a Troféu de 290 Fornecedor Referencia Artecola Ane Fornecedor Destaque Areecola 280 ace 99 ‘Apto a fornecer Homologado 27016799 ‘Apto fornecer com Plano de Ago Homalogado com Pano de Asio Permanecendo por mals de 6 meses, > 60 até 69,9 | Fornecedor com homologacio condicionale com Plano de Acio por ma : entra em processo de desqualficasio <0 Em proceso de Desqualficacio Desquliicar fornecedorTEM CHECK POINT, YVERIFCACAO NO SISTEMA TRESERVADO PARA AUBIT@RIAARTECOLA _[CONFORME]| SCORE stra de Gestio Cercado ov cronograma para impanas jag na planta 4 peri) sim Sirama de Gestio day oe Qualidade = G gn i 4 3 sim ‘4 Rolls, ec) (Os requis pars fornacenento a Artacla so repas re enwolias! Hi controle 1 e sm te documentos exces 5 F ‘A cempresa forneceu os documet sm =f Requistos de Documents «| Regatros . sm v) 4 Imcegacio A ium programa deintegracio para novos knconiros? ) pea ee pistes documentada para deermiacso de compettnc pars Him ‘ 12. Compeninea planeament cro para qulfcagio de novor colabordores, Gerenes @ outros ives? sim Btueacto GGaranca dt ‘Tremamento Fol define a competénca eh evdnca de treinamentos para cargos cus acd ot a c Pa afetam a conormidade do produto! Dnt atsegurada a quaicacio do person em cso a necestidade de subseeicio? iTae | cneekront J] VERRICAGRO NO SETENA TEERVADO PARA AUDTTONA ARTECOLA [CONFORM] SCORE Pangan de ‘Audtorasou A Ens Procedimento pura Audeora Interna ou Pano om © Profrana dene eniris para verficarrequstos do chert quam a qaéde do produto fornecido? Smee eae 13. Adora a uaieaco de a ; pa GC ors nse to ei pet ale cm eam 7 ‘ expersinea adequados mos Inspetores ne Relato dor resultados —_ , regitrose esados de auditor a is rudtoras = “ a sm 3) 4 ‘osTI0o seTEM (CHECK POINT VERIFICAGAO NO SISTEMA RESERVADO PARA AUDITORIA ARTECOLA [CONFORM SCORE rumos e demate 1ador na produgio, so ‘A. provenienes de frrecedoreshomologados. Evidence sta de frnecedores sm =] 4 homolopados? ~ _ Aéespeciagdes das mates prima ae produc ertio exabelecdas edocumentds ‘sim fe nosfcagio 4 fornecederes que eventusimenteaprezencaram c su © ders sim y] 4 cipeciiario exablecida! nose desis materi clados ma produto. sto - a ote provi si wm 4 nao! Exist um plano de Amestragem? im 21. Controle de insu Hi merodoogs forma < E * sim ¥] 4 i 1 ‘As materia poms ' ri ae ee loci separados elu idenificados de fora a diferencia im | 6 sim ¥] 4 Ensios de Produtos © procedimertos de inp descordocom sm ‘v] 4rem | CHECK PONT VERIFCAGAO NO SISTEMA RESERVADO PARA AUDITORIA ARTECOLA, [CONFORMA SCORE Quando no niko do proceso de fabric €relada um = : sm 4 producio eso os datos de je, diverging (© FMEA éisizado como acto preventive apiado desde o recebimentoatba a expedigio! NAS xs um planejamento sobre a capacidades de produc anes da producio em A sei! sm] Hi um stems implancadaenfocando a Mehoria Continua dos produtosefou ~ eros? sm iy] 4 Hi um procedinento para reporar a des ‘ comunicar 20 conte eventual fia decectad 356 sm 22. Controle do Proceso Controle de Hi procedimento para contale de trciros que wabaham dreamente com produtos sevideder de acabados ov em proceso! Exe so treinados para evar no conforma ou sm vi 4 serciros, contminagio! Controle de rmudancas i procediments extabeecdos para o control de ateragSes no proceso ~ 4 nica no be os smh procexo E avaadoo impacto nos processor ds dents, quando 0 process interno & i) na © Notfcacio de meade ~ aleragSes om coe rid, os documentos so submetdos&aprovagio ds Areca quando 1 Onde reqerio. 0 fometidos & aprovasio da Arecoa quand eaiel ene ‘corre mudanga a comporico do mater? cs Hi isérica document de modiicagSes recidot Hi evince 4 Cet) controle! nay)! procestosTrem CHECK POINT VERIFICAGAO NO SISTEMA RESERVADO PARA AUDITORIA ARTECOLA, [EONFORM SCORE Conacesde og os uiiados enti B fo! 4 — avin c as de uso preservagio! eae cg Protrama de . , 23, Mantengio PFT SS 8 Exito um program de manaencio, elevamente aphead pra os equpamentos! sm ef Pano de Exist um plano de concngéncia defndo eatualado! €coerente com at necesiades, 0 sm y] 4 Consingéncia a artecolat = osmipo 75nS Tem | CHECK PONT VERIFICAGAO NO SETENA [RESERVADO PARA AUDITORIA ARTECOLA [EonFonne] score ce insumos? Laudos @ A mv] 4 arquvados? sm Méxodos de nspecso de recebimenta Instrumentos de medio qu iberam m adequados,cirados © 8 sm ov) 4 rastreados pela RBC ou outro organism ofc . 3 Inspecio de 7 es c sm ow] 4 Recebimento 1 Disposgio de conformes Pode ser verfcadas a media de correcio ou disporicfo dada a materi aio = ° sm ov) 4 dececados na conformes! Inspecio de reeebimento cio da & m 4 as no recede? se Hi procedimentos para inspeqio que evidence a veificacio do produto acabado A sm vy) 4 cone requisios dos Instruments de medio que lideram mater 8 rasreidos sm ‘ a 1 prodizo sabado le sm ovTEM CHECK POINT VERIFICAGAO NO SISTEMA RESERVADO PARA AUDITORIA ARTECOLA [EONFORME] SCORE £ sarando que tens OK © Nio conformes si gerenciados separadamente? Produtos nde conform icados, identtcad sm ov) 4 Hi hstric de fas dertectada Pode ser endenciada a duposicio ou a correréo dada a produtosencontrados fora = . sm vi 4 do pedro? cE 33. Controle de Produto Nio Conforme Hi procedimenos para investiga as cates tratar produto ndo conforme ea sm ov) 4 ‘excensio do problema! Hi repstros? Manuseo e ‘Armecodologa de manuseio, embarque e tranporteprevnenio conformidade 20 eee! rut acabado! CJ |= produtosacabador " osTioo 48Fe suse OD TEM ‘CHECK POINT VERIFICAGAO NO SISTEMA RESERVADO PARA AUDITORIA ARTECOLA [EONFORME] SCORE Apel een Poss stema de gestio ambiental padronaadoe formalzado, qv inc _ ideneiicagio ampla dos fo de recursos e trenamento wav] Cereacdes Fo certicada pela norm AS 8000, pel BS 8800, pela OHSA 18001 ou por norma 4.1. Saude, a ° pr nay]! ‘quialente ? Seguranca, Meio Ambiente € ‘Compromisso Jago nacional que proibe 0 etes dos 16 anes 3 com a Sociedade mesma postra de su cde de frnecedores ou presadores na wl de sevico? a Fossi um plano de emergéni — Pano Emergénci ‘ou a procesios que enwolvam mancém na vl equies trina Mancém um sistema de mor - NAYTM | oecRPONT |] VERCAGRO NO SSTEMA RESERVADO PARA AUDITOR ARTECOLA [conronvé] SCORE got ttimos ers anos, nfo recebeu qualquer astasio por volgfo ds normas =} ambient © de sade ocupacon nae, ‘Auagio Orgios, ‘Ambienais Caso senha ocorrido utua¢des, tomou todas as medidas necessrias para reparar € H—_previnir que acontesam novamente problemas ambentais elou de sade nay) ot ccupaconl Orprincioe uma sstemitica para limpera © orgaizago do local de trabalho (5 / ou ‘ 4.1, Satide, Limpera instrugdes de Limpera ¢ Organizagio) ones Seguranga, Meio ‘Ambiente Compromisso com a Sociedade Resiuos dismiss J ‘iste um controle da destnasio dos restos grados nos process? sm ov] 4 Os eauipamentos cntém daposvos de seguranca para protec dos operadores > sm ov] 4 esto idenoiados? vI Sequranca do Coaborador incor eam equpamencr de protein ER), conerme + pane legacdo osmpo 4'ULTADO AVALIACAO ‘AUTO AVALIAGAO _[AUDITORIA ARTECOLA] c E z 5 of z g z gs a 88 | 34 23 ae ze ae PRINCIPAIS PONTOS 93 Eo | $8 go Sistema 60 98% 0% Processo a 39% o% Produto 8 0% | Sustentabilidade 48 0% AUTO AVALIAGAO Sistema 100% 807 Sustentabilidade Processo Produto AUDITORIA ARTECOLA Sistema 100% 30% 60% 40% 20% jade me Processo Produto