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ITEM DATA FORNECEDOR NF/RECIBO R$ 3,350

01 irmao soares R$ 350


02 zé R$ 1,000
03 R$ 2,000
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INSUMO FORMA PAGAMENTO
06
01
02
OBSERVAÇÕES
OBRA:
ITEM CATEGORIAS ORÇADO REALIZADO

01 Mao de Obra e Encargos R$ 3,000 R$ 1,000

02 Cimento, Cal e Concreto R$ 2,000

03 Areia, Brita, Cascalho e Terra R$ 0

04 Aço, Arames e Telas R$ 0

05 Esquadrias - Portas e Janelas R$ 0

06 PVC - Tubos e Conexões R$ 980 R$ 350

07 Impermeabilização e Aditivos R$ 0

08 Paisagismo e Jardinagens R$ 0

09 Tintas, Texturas e Massas R$ 0

10 Pré Moldado - Artefatos de Concreto R$ 0


11 Telhas R$ 0
12 Ferro Fundido R$ 0

13 Louças e Metais R$ 0

14 Elementos de Vedação - Tijolos R$ 0

15 Divisórias, Forros e Policarbonatos R$ 0


16 Madeiras R$ 0

17 Eletroduto, Caixas e outros Mat. Eletricos R$ 0


18 Fios e Cabos R$ 0

19 Interruptores, Tomadas e Disjuntores R$ 0

20 Cerâmica, Piso e Azulejos R$ 0

21 Equipamentos e Ferramentas R$ 0
Despesas Indiretas - Impostos, Administração,
22 Consumos (água, energia, etc.) R$ 0
23 Baixo Custo R$ 0
SALDO

R$ 2,000

-R$ 2,000

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R$ 630

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