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NORMAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS 18.1. A Empresa concede uma falta abonada ao ms, desde que o empregado comunique As normas (cinco) dias de antecedncia; com 5 e procedimentos internos listados neste documento substituem e cancelam a anterior de 18/08/2009, assim como seus aditivos e de cumprimento obrigatrio, estando os 18.2. da Empresa cientes que o no chefia imediata, mesmas implicar em advertncias colaboradoresO colaborador deve informar cumprimento das atravs de formulrio prprio, a sua disciplinares,ausncia com 5 (cinco)CLT. de antecedncia. Este procedimento s comunica em conformidade com a dias ausncia, porm no a justifica. A justificativa baseada no item 18.3; 1. Ao Setor de Recursos Humanos compete controlar, acompanhar, orientar, guardar, 18.3. Falta as Normas ter o dia abonado, mediante apresentao de atestado organizar e divulgar justificada: e Procedimentos Internos da Empresa. mdico. 2. Cada colaborador responsvel por todo o material que este utilizar na empresa, tais 18.4. Falta no justificada: desconto do demais objetos necessrios execuo como: mesas, cadeiras, computadores, telefones e dia da falta e do repouso remunerado; advertncia escrita pela no comunicao chefia e ainda, ao trmino do expediente; de suas tarefas, lembrando sempre de desligar os aparelhos suspenso do adiantamento de salrio mensal. 3. Caso haja algum material danificado ser de responsabilidade do colaborador ressarcir a 19. No permitido o uso de apelidos no ambienteque trabalho; para desempenhar suas funes Empresa com um material de estado igual ao de recebeu de trabalho; 20. Desperdcios de um modo geral devem ser evitados, como: gua, luz, telefone, material de limpeza, material de escritrio, material de consumo, etc. A responsabilidade social e 4. obrigao do colaborador manter o ambiente de trabalho organizado e limpo; compromisso com o meio ambiente obrigao de todos;

5. expressamente proibido fumar nas dependncias da Empresa; 21. No encerramento das atividades, cada colaborador deve desligar seus equipamentos e guardar seus objetos; 6. O tom de voz deve ser adequado ao ambiente de trabalho, de modo que no atrapalhe o andamento das atividades dos demais colaboradores; 22. Qualquer tipo de refeio ser feita no refeitrio;
7. O colaborador no deve ausentar-se de seu setor sem comunicao prvia ao responsvel 23. Todo e qualquer servio a ser executado na Empresa (Matriz ou filiais), sero comunicados pelo mesmo; com antecedncia para um devido planejamento, via e-mail, Administrao e constar em Ordem de Servio rdio da Empresa de uso exclusivo para realizao do integridade deste 8. O telefone e/ou emitida pelo prestador de servios. Aps a o trabalho e a mesmo, a cpia da Ordem de Servio dever ser encaminhada Administrao; de responsabilidade do seu usurio, que estar sujeito aos devidos pagamentos de 24. A reposio, conserto ou valores excedentes ao contratado;problema acontecer atravs de ecomunicao que exigir resposta para soluo de algum mail para que fique registrado o processo de negociao e finalizao; 8.1. As ligaes realizadas pelo Nextel para celulares (exclusivamente de clientes), devero ser relacionadas em formulrio da seguinte dever 25. As aplicaes de advertncias ocorreroprprio, que forma: ser encaminhado ao Setor de contas a pagar ao final do ms para conferncia. 25.1. 1 ocorrncia: advertncia verbal; 9. Os horrios estabelecidos pela Empresa para o desenvolvimento do trabalho, como: 25.2. 2 e 3 ocorrncia: advertncia por escrito; ser rigorosamente respeitados; entrada, sada e intervalo para almoo, devem 25.3. 4 ocorrncia: suspenso das atividades. 9.1. A entrada no setor de trabalho respectivo somente ser permitida 15 (quinze) minutos antes do horrio estabelecido em norma contratual. 25.4. 5 ocorrncia: demisso por justa causa.

10. A entrada em setores restritos proibida sem prvia autorizao, tais como: Diretoria, 26. expressamente proibido o processo de vendas atravs de fiado e vendas realizadas como Estoque, Expedio, Gerncia Administrativa e Gerncia Financeira; oramento para o dia seguinte tambm no so permitidas; se houver venda aps o fechamento do caixa o resumo dever ser reimpresso com ser permitido quando 11. O deslocamento dos colaboradores entre setores sos valores da venda final; este for
requisitado, ou as funes exercidas exigirem sua presena naquele setor; 27. As faltas de produtos detectadas aps a venda sero transmitidas atravs de e-mail no fim de cada uso do uniforme e do de reposio de de Proteo Individual) so obrigatrios, e 12. O expediente. A solicitaoEPI (Equipamentoestoque das lojas (faltas) dever ser feitas em conformidade com estar em boas realizadas de uso (limpo e para quequando for o caso); se devero sempre as vendas condies na semana, passado, se evitem compras desnecessrias para o estoque. houver algum desgaste, DISTRIBUIDORA DE PEAS REIVAN comunicar chefia imediata para a sua troca; 27.1. Toda pea excluda do constar no campo OBSERVAO, o 13. Conversas que no dizemsistema, dever distribuidor de Autoem horrio de motivo da trabalho, Orespeito s atividades da Empresa, Peas seu melhor excluso. devem ser evitadas; todas as dvidas devem ser esclarecidas a quem de direito; 28. Vendas com pagamento em carto de crdito, dever ser apresentado pelo 1 cliente o 14. Todo e qualquer problema ser retratado chefia imediata, que tomar as devidas documento de identidade;

31. Os colaboradores de loja, s podero ser liberados quando a loja estiver completamente fechada. 31.1. terminantemente proibida o funcionamento da loja sem o(a) Operador (a) de Caixa; 31.2. Toda vez que o (a) Operador (a) de Caixa precisar se ausentar de seu setor dever proceder ao fechamento do caixa, para reabri-lo ao retornar, de forma que a pessoa que o (a) substituir faa o mesmo procedimento. 32. A sada e retorno das viaturas sero controlados pelo Encarregado da Expedio, que manter o Gerente de Estoque informado. Em caso de demora do motorista em servio externo, este deve comunicar ao Encarregado de Estoque via rdio; 32.1. Aos profissionais que exercem a funo de Motorista, as multas respectivas ao exerccio do trabalho, sero de responsabilidade do mesmo, com desconto em contracheque, no ms subseqente ao pagamento pela Empresa da infrao, e ainda a transferncia de dados de Real Infrator. O Colaborador assinar um Termo de responsabilidade, dando cincia destes procedimentos. 33. A Nota Fiscal manual s permitida o uso em caso de falta de energia eltrica ou no cadastramento do produto, e dever ser informado ao Gerente; 34. No permitida a abertura das lojas fora do horrio de expediente, a no ser com prvia autorizao da Diretoria ou Gerncia Geral; 35. Ao final do expediente haver na sada uma revista pelo responsvel da loja, portanto a colaborao de todos necessria apresentando seus objetos, de forma que o responsvel pela revista no necessite manter contato manual com pessoas ou objetos pessoais. 36. terminantemente proibido fotografar as dependncias da Empresa sem a prvia autorizao da ADMINISTRAO. 37. Para se definir a faixa salarial de um novo cargo, este dever passar pelo processo de Avaliao e Classificao, conduzida pela rea de Recursos Humanos, com base nas atribuies do novo cargo. 38. No dia 12/05/2010, foi instaurado em nossa empresa o cargo de PREVENO DE PERDAS , neste ficar registrado todas as normas e procedimentos nos quais o cargo ter como suas respectivas O seu melhor distribuidor de Auto Peas funes dirias dentro do organograma de nossa empresa.

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38.1. Objetivo: Reduo das perdas de mercadorias, minimizar os riscos nos processos operacionais e reduzir ou eliminar as perdas que impactam o resultado da empresa ,no s como falta de mercadoria no ativo, mas tambm evitar perdas de venda.

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38.2. CONTROLES Controlar e auditar processos de sada e entrada de mercadorias e funcionrios 38.2.1. Toda mercadoria que entre ou saia do deposito ter o controle atravs de planilhas do FISCAL DE PREVENO DE PERDAS.

38.2.2. Todo veculo que entre ou saia do deposito ser vistoriado e os veculos pertencentes a empresa devero sair e chegar lacrados a empresa, lacres estes que estaro disponibilizados ao FISCAIS, e os mesmos faro o controle dos lacres 38.2.3. Todo funcionrio dever apresentar na sada as suas bolsas,sacolas e mochilas para revista e futuramente utilizaremos Bastes eletros-magnticos para vistoria, so rotinas dirias do FISCAL DE PREVENO DE PERDAS. 38.2.4. O FISCAL DE PREVENO DE PERDAS faz tambm o controle das rotinas dirias da empresa isto , procedimentos de recebimento e expedio de mercadorias, funcionrios em locais indevidos, quebra de conduta e das normas j existentes. 38.2.5. Abertura e fechamento da loja dever sempre ser feito na presena do FISCAL DE PREV PERDAS. 38.2.6. Abertura e fechamento do porto do deposito s ser feito pelo FISCAL DE PREV PERDAS, qualquer outro funcionrio este terminantemente proibido. 38.2.7. Auditorias fazem parte da rotina diria, segue abaixo alguns exemplos: 38.2.7.1. 38.2.7.2. 38.2.7.3. 38.2.7.4. 38.2.7.5. 38.2.7.6. 38.2.7.7. 38.2.7.8. Transferncias entre lojas Notas fiscais de sada e entrada KM de Veculos Romaneios Garantias Vale crditos Ajustes de estoque Entre outras necessidades do dia a dia.

38.3. Controles de horrios, uniformes e aparncia dos funcionrios, controles estes j estabelecidos nas normas anteriores, porm agora fiscalizados tambm pelos FISCAIS. 38.4. Assim sendo fica estabelecido atravs destas normativas que os Funcionrios que exercem a funo de Fiscais de Preveno de perdas tem toda a autorizao para auditorias e controles de todas as mercadorias e funcionrios de nossa Empresa.

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38.5. FUNES O cargo tem a funo de nos ajudar a evitarmos as perdas e com isso aumentarmos a nossa lucratividade e em conseqncia buscarmos novos benefcios, pois uma

Empresa que tem suas perdas em todos os sentidos controladas uma empresa que pode pr determinar os benefcios de seus funcionrios, portanto a colaborao de todos primordial para que consigamos ter uma empresa mais saudvel e em conseqncia com mais benefcios. 38.5.1. Apontar as perdas previstas e com isso sinalizar, futuras compras e faltas existentes no estoque. 38.5.2. Controlar atravs de inventrios rotativos a gesto do estoque, assim sendo controlar possveis problemas no sistema e tambm identificar produtos que possam estar sumindo de nosso estoque. 38.5.3. Zelar pelo patrimnio da empresa atravs de inventrios, revistas e controles de entrada e sada de veculos. 38.5.4. Acompanhar rotinas dirias da empresa no intuito de descobrir falhas e corrigi-las a tempo de se tornar uma perda. 38.5.5. Fazer um trabalho junto a expedio para evitarmos possveis erros na entrega de mercadorias a nossos clientes. 38.5.6. Conferir e auditar todas as transferncias entre loja, no intuito de ajudarmos o deposito na conferncia de todas as mercadorias que circulam entre as lojas. 38.5.7. Todas as lojas e o deposito devero ter uma pasta para arquivarem todas as transferncias dos ltimos 180 dias, afim de que possamos sempre que surgir alguma duvida san-las atravs dos controles, assim sendo audit-las sem maiores problemas. 38.5.8. Conforme descrito em controles haver em todas as lojas e no deposito planilhas de controles que sero auditadas semanalmente e passaro a servir de base de informaes para os controles e previses da empresa. 38.6. Assim sendo fica descrito os controle e funes, isto , normas e procedimento do Cargo de Preveno de Perdas, salientando que estes funcionrios se reportam diretamente a Diretoria, Gerencia Geral e a Gerncia Administrativa da Empresa. 38.7. Segue abaixo as atribuies de cada funo:

38.7.1. Tcnico em T.I. Controle, acompanhamento e manuteno dos equipamentos e suprimentos de informtica, e ainda de todos os processos de otimizao de redes e sistemas. 38.7.2. Departamento de Pessoal Procede a contrataes e demisses, se responsabilizando pela solicitao e guarda de todos os documentos dos funcionrios contratados. Controla, confere e acompanha pagamento de salrios, horas extras, benefcios, frias, impostos, rescises, homologaes, representao judicial, licenas mdicas e a tudo que se refira s questes documentais e de apresentao do funcionrio na Empresa como, atualizao de dados cadastrais, uniformes e acidentes de trabalho. 38.7.3. Recepo / Almoxarifado Atendimento na recepo no que se refere s ligaes em mesa telefnica e atendimento a visitantes e usurios, como tambm o controle dos materiais de consumo armazenados no almoxarifado, responsabilizando-se pelo envio destes materiais para suprir a necessidade dos diversos setores da empresa e a reposio do mesmo

38.7.3. Auxiliar Administrativo Auxilia em todas as questes solicitadas pela administrao como redao de documentos, cotaes, ligaes, recepo de pessoas, agendamentos e arquivos. 38.7.4. Comprador Identificar necessidade de reposio de estoque, como tambm as inovaes do mercado, buscando melhores negociaes para cotao e aquisio dos produtos comercializados e consumidos pela Empresa. 38.7.5. Aux. Compras Auxiliar em todos os processos de compra, andamentos das negociaes.

acompanhando

lanamentos

38.7.6. Garantia Receber para anlise produtos encaminhados garantia, procedendo a toda informao documental necessria at resposta final ao cliente. 38.7.7. Gerente Financeiro Controle, acompanhamento, planejamento e pagamento das contas e negociaes bancrias.

38.7.8. Auxiliar de Finanas

Auxilia na conferncia das negociaes realizadas nos setores de varejo e atacado, atravs do confronto dos documentos emitidos nos caixas e as informaes lanadas no sistema informatizado. 38.7.9. Contas Pagar Controle e acompanhamento das contas a pagar, emitindo relatrio semanal de todas as contas cadastradas para encaminhamento ao setor de Tesouraria. 38.7.10. Contas a Receber Controle e acompanhamento das contas a receber, devendo proceder a baixa, alteraes e cobranas de um modo geral sempre que for necessrio, com a devida anuncia do Gerente Financeiro. 38.7.11. Faturista Emisso de Nota Fiscal e toda a documentao vinculada a mesma, como boletos, cartas de correo, etc, procedendo ao controle e lanamentos dos mesmos. 38.7.12. Sup. Vendas Supervisionar e orientar vendedores do varejo. 38.7.13. Vendedor Loja Atender em vendas proporcionando aos clientes confiabilidade nos produtos comercializados pela Empresa. 38.7.14. Gerente Loja Controle, acompanhamento, treinamento e planejamento para cumprimento de metas, criando estratgias com o objetivo de melhoria das vendas no varejo.

38.7.15.

Gerente Atacado

Controle, acompanhamento, treinamento e planejamento para cumprimento de metas, criando estratgias com o objetivo de melhoria das vendas no atacado. 38.7.16. Vendedor Atacado Atender em vendas no setor de atacado proporcionando aos clientes confiabilidade nos produtos comercializados pela Empresa. 38.7.17. Conferente Conferir criteriosamente toda entrada de mercadoria no estoque, confrontando documentos e procedendo a identificao de cada um para a devida armazenagem. 38.7.18. Expedidor Promover a sada das mercadorias destinadas s filiais ou s clientes, procedendo a devida conferncia fsica e documental. 38.7.19. Gerncia Logstica Controle, acompanhamento, treinamento e planejamento logstico para melhor andamento das atividades do estoque. 38.7.20. Gerente Operacional Controle, acompanhamento, treinamento e planejamento estratgico para cumprimento das Normas e Procedimentos Internos da Empresa e criao de metas em todos os setores operacionais visando melhorias no atendimento, logstica e faturamento. 38.7.21. Gerente Administrativo Controle, acompanhamento dos processos administrativos, podendo atuar em conjunto com a Gerncia operacional estabelecendo diretrizes de acordo com as Normas e Procedimentos Internos da Empresa.

Estas normas e procedimentos devem ser respeitadas e as mesmas se encontram vinculadas ao contrato de trabalho, estando o colaborador sujeitos as penalidades de acordo com as Leis Trabalhista, caso ocorra a violao de um de seus itens. Rio de Janeiro, 27 de Julho de 2010.

39.