Prova 3

Curso de Formao de Consultores

Unidade 3 : Treinamento de Produto Treinamento de Parametrizaes e Cadastros

Materiais e Fiscal Instrues: Salvar o arquivo como: Nome_da_prova_nome_do_treinando.doc na mquina Virtual no diretrio C:\temp. A prova contm questes prticas e tericas. O Sistema dever ser utilizado para realizao das questes prticas. Quando solicitado as telas devem ser printadas e inseridas na prova. As listagens solicitadas tambm devem ser inseridas na prova. Quando solicitado o programa informe o nome e cdigo do mesmo. Para realizao das questes tericas foi retirado o acesso ao Manual e material do curso, o mesmo ser reestabelecido aps a prova. Instrutora: Marta Data: 02/03/2011 Valor: 10 pontos Aluno:
1.

Nota:

(0,5) Na empresa de Espumas da Sonhobom, todos os itens comprados devero ter poltica de lote economico ou perodo fixo. Print a tela do sistema onde poder ser parametrizada no sistema esta definio.

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2. (0,5) As matrias primas para a Empresa Colches so agrupadas conforme abaixo, qual seria o agrupamento no sistema mais adequado? Informe o cadastro, realize no sistema e print a tela.
MATERIA-PRIMA PARA COLCHAO 1 2 1 2 1 2 1 2 001 002 003 004 ESPUMA TECIDOS ETIQUETAS CADARCOS

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1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

005 006 007 008 009

MADEIRAS LINHAS GRAMPOS ARMACOES DE MOLAS CHAPAS DE FIBRAS PRENSADAS

1 2 999

COLCHAO DIVERSOS

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3. (0,25) Qual dos cadastros abaixo est diretamente vinculado contabilizao nas movimentaes com itens (movimentaes de estoque)

a. (

) Grupo de Estoque

b. ( x ) Famlia de material c. ( d. ( ) Famlia Comercial ) Unidade de Medida

4. (0,25) Atravs de qual cadastro pode-se amarrar uma conta ao item para a montagem da conta contbil a ser debitada no movimento de requisio de material a. (
b. c.

) Tipo de Despesa

( x ) Conta Aplicao
( ) Natureza de Despesa

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d. (

) Localizao

5. (0,25) Qual a Finalidade do Fator de Converso? a. ( ) Tratar a Converso dos preos para a moeda da cotao do fornecedor

b. ( x ) Tratar a converso das quantidades para a Unidade de medida do fornecedor c. ( ) Tratar a converso dos preos para qualquer moeda cadastrada no sistema. d. ( ) Tratar a converso dos preos na moeda do pedido.

6. (0,25) Dos Programas abaixo, assinale qual possui o objetivo de associar os usurios que executam as tarefas de requisio de materiais junto ao setor de compras e/ou estoque. a. ( ) Requisitantes x Centros de Custo

b. ( x ) Solicitao de Cotao c. ( ) Cadastro de Usurio de Materiais d. ( ) Requisio de Material 7. (0,25) Quais os pr-requisitos para o cadastro de comprador? a. ( ) Usurio Cadastrado no EMS, Centro de Custo

b. ( ) Centro de Custo, Lotao, Limites de cotao c. ( x ) Usurio cadastrado no EMS, Lotao e Centro de Custo d. ( ) centro de custo, lotao, e-mail e estabelecimento

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8. (0,5) Qual a finalidade de usar tabela de preo? A finalidade da tabela de preos gerar cotao automtica.

9. (0,25) Responda quais atualizaes on-line parametrizadas na natureza de operao que permite a integrao das informaes da nota de entrada para outros mdulos. Resp: Os campos so: Baixar estoque Gerar duplicatas Gerar obrigaes fiscais

10. (1,5) A Empresa GSERP uma industria localizada em Minas Gerais necessita criar naturezas de operao para o seguinte procedimento: A GESERP adquire matria-prima do fornecedor RMA (tambm em Minas) para entrega no fornecedor TRANSFORMER (MG) para beneficiamento. Aps o beneficiamento a TRANSFORMER deve emitir nota fiscal de faturamento para a GSERP e entregar no cliente J&C por conta e Ordem da GSERP. A empresa precisa obter o controle da localizao do material em cada momento, bem como o correto crdito dos impostos. Mostre as Naturezas 1, 2 e 3 que devem ser criadas pela GSERP, Print as telas com as parametrizaes.
1 - Compra de Matria-prima gerando saldo em poder de terceiros (Transformer)

GSERP (Empresa do Sistema)

3 - Nota Fiscal de Venda da Mercadoria, gerando a cobrana da mesma.

RMA (Fornecedor de Matria-prima)

Remessa por conta ordem de Terceiros

2 - Cobrana do Beneficiamento Baixando o saldo em poder de terceiros

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J&C (Cliente)

Remessa por Conta e Ordem de Terceiros

Transformer (Beneficiador)

1 Natureza:NF compra de MP

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2 Natureza:Remessa por ordem de terceiros.

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3 Natureza:NF de venda

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11. (0,75) Indique se (F) Falso ou (V) Verdadeiro. a. ( V ) A(s) conta(s) entrada e sada de inventrio so definidas no parmetros de estoque. b. (F ) A conta de estoque definida no programa contas para contabilizao pode ser apontada pelo usurio numa requisio de material. c. ( V ) A parametrizao de tempos de ressuprimento e gerao de ordens de compra para itens de demanda independente pode ser feito no mdulo de estoque. 12. (0,25) Sobre localizao marcar a(s) opo(es) correta(s): a. ( ) O cadastro de localizao obrigatrio mesmo se o cliente no utiliza o conceito de endereamento de estoque. b. ( x ) possvel definir somente uma localizao para o item. c. ( ) obrigatrio que o item seja controlado por lote para que a localizao seja utilizada. d. ( ) quando o tipo de controle do item por referncia, no possvel utilizar a localizao nica.
13.

(0,5) Os parmetros Tipo de Controle de Estoque e Tipo de Controle no cadastro de um item significam a mesma coisa? Qual o significado? Explique detalhadamente.No o tipo de controle diferente pois pode ser total,fsico,consignado,dbito direto ou no definido.

14. (0,5) Qual o cadastro responsvel pela habilitao/desabilitao dos campos conta/centro de custo/ conta contbil na digitao de uma Solicitao de Compras? O cadastro responsvel pela habilitao Usurio Materiais-CD1700.

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15.

(0,5) O que a relao Item Fornecedor? Como esta relao cadastrada no EMS ? Print a tela. Determinar os possveis fornecedores para cada item.Dentro da tela CC0105 possvel determinar o fornecedor para cada item.

16. (0,25) O que Lead Time de Compra? a) ( x) O Tempo que o fornecedor leva para entregar o produto b) ( ) O tempo do fornecedor mais o tempo do transportador c) ( ) O tempo que a rea de compras leva para tornar disponvel o pedido de compras, ao fornecedor, a partir do momento em que recebeu a solicitao de compras. d) ( ) O tempo que o item leva para entrar na empresa 17. (0,25) Assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(S) para a integrao do Recebimento com o Patrimnio:
a)

( ) Natureza de Despesa do item marcada para Atualizar patrimnio ( ) Natureza de Operao marcada para gerar duplicata ( x) Natureza de Operao marcada Compra/Venda de ativo ( ) Natureza de Operao marcada Considera NF para CIAP.

b) c) d)

18. (0,25) O Parmetro de Natureza de Operao que NO utilizado pelo recebimento : a) ( ) Tipo de Compra (Normal, frete, Devoluo de Cliente, Servios, Comunicaes, Energia Eltrica) b) ( x) Gera nota no faturamento c) ( ) Gera Duplicata d) ( ) Baixa Estoque 19. (0,5) possvel parametrizar para que um usurio possa receber uma nota fiscal com variao? Que tipo de variao? Print a tela.

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Sim,atravs da variao de quantidade

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20. (0,25) A alquota de IPI pode vir da Classificao fiscal ou do prprio item. Em qual cadastro esta definio parametrizada? Atravs do Item recebimento - RE0106 21. (0,5) No que se refere ao tratamento dos impostos a alternativa INCORRETA :
a)

( ) O ISS (Imposto sobre servio) no dar direito a crdito, ou seja, este imposto no poder estar como Tributado, somente Outras ou Isento.

b) ( ) O Recebimento no possui tratamento para reteno dos Impostos. c) ( ) Em documentos lanados no recebimento possvel a utilizao dos impostos de ICM,IPI,ISS, PIS e COFINS. d) ( X) Se em uma nota de compra o ICMS estiver como tributado na natureza de operao e Isento para o Item esse imposto, no resultado da nota ficar como Isento. 22. (1,0) Indique se (F) Falso ou (V) Verdadeiro. a. ( V) O comprador padro de uma obrigatoriamente o mesmo? familia e dos itens desta familia

b. ( V) O sistema permite a entrada de notas fiscais sem pedido de compra se parametrizado no parmetros do compras c. ( V) O cadastro de Requisitantes Centro de Custo serve para relacionar os usurios aos centros de custo onde eles tem permisso de movimentar. d. ( V) A natureza de operao de devoluo de cliente deve ter parametrizado no campo Espcie de ttulo uma espcie do tipo nota de credito