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Almeirim - 20111230 - Slides PSD - Orçamento 2012
Almeirim - 20111230 - Slides PSD - Orçamento 2012
2012
Seco de Almeirim
Grupo na Assembleia Municipal de Almeirim
2011.12.30
Real
2.005
14.148
9.127
2.703
357
459
633
3.393
1.509
72
5.003
220
4.485
0
298
0
18
18
0
0
Real
2.006
15.638
10.172
3.647
443
425
627
3.391
1.539
99
5.463
223
3.391
0
1.850
0
2
2
0
0
Real
2.007
14.174
11.391
4.112
431
490
656
3.724
1.612
365
2.781
123
2.636
1
22
0
2
2
0
0
Real
2.008
14.385
10.665
2.603
722
406
684
4.410
1.722
117
3.720
74
2.229
2
1.414
0
0
0
0
0
Real
2.009
16.910
11.926
3.815
214
268
737
5.518
1.226
149
4.939
80
3.544
2
1.206
107
45
45
0
0
Real
Real Oramento Oramento
Var %
Var %
2.010 16/12/2011
2.011
2.012 2012-2011 2012-2010
15.864
15.921
20.416
18.435
-10%
16%
10.760
11.931
11.615
11.649
0%
8%
2.822
4.229
3.369
3.594
7%
27%
178
163
222
165
-25%
-7%
108
384
163
265
63%
145%
737
746
769
753
-2%
2%
5.631
5.239
5.613
5.468
-3%
-3%
1.024
895
1.176
1.122
-5%
10%
261
276
304
282
-7%
8%
5.103
3.961
7.706
6.781
-12%
33%
53
22
561
167
-70%
217%
3.401
3.937
6.720
5.903
-12%
74%
2
2
2
2
10%
-4%
1.618
0
397
695
75%
-57%
29
0
27
14
-48%
-53%
1
28
1.095
6
-99%
322%
1
28
5
6
20%
322%
0
0
1.090
0
-100%
0%
0
0
0
0
0%
0%
2011.12.30
Receitas Correntes
(milhares de euros)
RECEITAS CORRENTES
Impostos directos *
Imposto municipal sobre imveis
Imposto nico de circulao
Imposto municipal sobre transmisses
onerosas de imveis
Derrama
Impostos abolidos *
Real
2.005
2.703
1.083
212
Real
2.006
3.647
1.212
243
Real
2.007
4.112
1.305
269
Real
2.008
2.603
1.388
260
Real
2.009
3.815
1.466
298
631
353
424
1.673
395
125
1.770
393
376
841
95
19
1.686
265
101
(milhares de euros)
RECEITAS CORRENTES
Transferncias correntes *
Administrao central - Fundo Equlibrio
Financeiro
Administrao central - Fundo Social
Municipal
Administrao central - Participao
Varivel no IRS
Administrao central - Fundo de
Financiamento das Freguesias
Administrao central - Outras
Estado - Participao comunitria em
projectos co-financiados *
Servios e fundos autnomos
Real
2.005
3.393
Real
2.006
3.391
Real
2.007
3.724
Real
2.008
4.410
Real
2.009
5.518
Real
Real Oramento Oramento
Var %
Var %
2.010 16/12/2011
2.011
2.012 2012-2011 2012-2010
-3%
5.631
5.239
5.613
5.468
-3%
1.633
1.520
2.718
2.846
2.946
2.940
2.816
2.656
-6%
-10%
829
948
316
328
384
380
363
343
-6%
-10%
654
648
468
509
452
511
453
460
1%
-10%
0
277
0
275
0
185
0
544
0
1.613
0
1.697
0
1.836
0
1.855
0%
1%
0%
9%
0
0
0
0
0
38
0
184
0
123
0
103
0
145
0
155
0%
7%
0%
50%
Real
Real Oramento Oramento
Var %
Var %
2.010 16/12/2011
2.011
2.012 2012-2011 2012-2010
2.822
4.229
3.369
3.594
7%
27%
1.527
1.537
1.570
2%
3%
317
307
325
6%
3%
682
284
11
1.231
240
55
1.350
335
14
10%
40%
-74%
98%
18%
26%
Que
2011.12.30
Receitas de Capital
(milhares de euros)
RECEITAS DE CAPITAL
Transferncias de capital *
Administrao central - Fundo Equlibrio
Financeiro
Administrao central - Fundo de Coeso
Municipal
Administrao central - Fundo de Base
Municipal
Administrao central - Cooperao
Tcnica e Financeira
Administrao central - Outras
Estado - Participao comunitria em
projectos co-financiados *
Administrao local
Real
2.005
4.485
Real
2.006
3.391
Real
2.007
2.636
Real
2.008
2.229
Real
2.009
3.544
Real
Real Oramento Oramento
Var %
Var %
2.010 16/12/2011
2.011
2.012 2012-2011 2012-2010
74%
3.401
3.937
6.720
5.903
-12%
1.088
1.013
1.812
1.897
1.964
1.960
1.877
1.771
-6%
-10%
553
632
0%
0%
436
432
0%
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
0
39
2
38
1
-1%
-33%
0%
0%
2.408
0
1.023
290
823
0
264
69
1.458
44
1.441
0
4.781
22
4.073
20
-15%
-9%
183%
0%
2011.12.30
Total de Despesas
(milhares de euros)
TOTAL DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
Despesas com o pessoal *
Aquisio de bens e servios *
Juros e outros encargos *
Transferncias correntes *
Subsdios *
Outras despesas correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Aquisio de bens de capital *
Transferncias de capital *
Activos financeiros *
Passivos financeiros *
Outras despesas de capital *
Operaes extra-oramentais *
Real
2.005
14.814
9.449
4.158
4.096
122
860
140
74
5.364
4.962
167
0
200
35
0
Real
2.006
13.841
9.755
4.387
3.948
163
917
305
35
4.086
3.727
140
10
203
5
0
Real
2.007
14.517
10.469
4.380
4.183
268
1.115
451
72
4.048
3.320
235
0
448
45
0
Real
2.008
14.589
11.351
4.526
4.880
295
939
654
58
3.237
2.583
187
0
467
0
0
Real
2.009
16.855
12.454
5.638
5.423
244
983
100
65
4.401
3.607
178
1
611
5
0
Real
Real Oramento Oramento
Var %
Var %
2.010 16/12/2011
2.011
2.012 2012-2011 2012-2010
14%
16.211
14.803
20.416
18.435
-10%
11.193
10.945
11.534
11.439
-1%
2%
5.487
4.687
5.518
5.151
-7%
-6%
4.346
4.872
4.804
5.136
7%
18%
148
143
177
144
-19%
-3%
1.035
1.031
895
822
-8%
-21%
136
124
105
125
19%
-8%
39
88
36
61
68%
54%
39%
5.018
3.858
8.882
6.996
-21%
4.319
3.129
8.093
6.179
-24%
43%
122
105
222
189
-15%
55%
0
14
1
3
400%
0%
549
610
557
620
11%
13%
28
0
10
6
-37%
-79%
0
0
0
0
0%
0%
Na
2011.12.30
Real
2.005
4.096
841
708
370
295
207
134
342
57
144
69
127
41
3
760
Real
2.006
3.948
690
625
373
379
249
176
217
56
220
50
102
33
3
774
Real
2.007
4.183
927
653
377
229
304
175
305
79
170
86
109
14
2
754
Real
2.008
4.880
1.004
723
479
250
385
190
354
106
214
102
135
6
4
928
Real
2.009
5.423
1.213
905
484
287
334
197
340
63
211
143
146
52
4
1.044
19%
20%
18%
19%
19%
Var %
Var %
Real
Real Oramento Oramento
2.010 16/12/2011
2.011
2.012 2012-2011 2012-2010
18%
4.346
4.872
4.804
5.136
7%
838
796
834
5%
0%
682
581
664
14%
-3%
425
443
518
17%
22%
315
480
440
-8%
40%
404
414
421
2%
4%
211
330
325
-2%
54%
271
321
295
-8%
9%
52
113
261
131%
404%
201
243
240
-1%
20%
86
145
165
14%
92%
100
104
131
25%
31%
25
43
35
-18%
39%
6
5
5
0%
-17%
732
789
804
2%
10%
17%
16%
16%
Estranhamos
2011.12.30
Transferncias Correntes
(milhares de euros)
DESPESAS CORRENTES
Transferncias correntes *
Administrao central - Estado
Administrao local - Municpios
Administrao local - Freguesias
Administrao local - Associaes
de municpios
Administrao local Assembleias distritais
Administrao local - Outros
Segurana social
Instituies sem fins lucrativos
Famlias - Outras
Resto do mundo - Pases
terceiros e organizaes
internacionais
Real
2.005
860
58
104
173
Real
2.006
917
44
91
173
Real
2.007
1.115
0
0
210
Real
2.008
939
0
0
215
Real
2.009
983
0
0
214
Real
Real Oramento Oramento
Var %
Var %
2.010 16/12/2011
2.011
2.012 2012-2011 2012-2010
-21%
1.035
1.031
895
822
-8%
0
0
0
0%
0%
0
0
0
0%
0%
290
288
301
4%
4%
109
94
97
55
45
70
56%
27%
0
84
0
412
30
0
62
0
509
39
0
191
0
537
68
0
65
0
517
48
0
38
0
565
64
0
59
21
574
36
3
40
30
450
40
3
50
26
337
37
0%
25%
-15%
-25%
-7%
0%
-15%
20%
-41%
4%
0%
0%
2011.12.30
OBJECTIVO CDIGO
2.4.6.1.
SO/07010405
2.4.1.2.
SO/07010401
2.4.1.2.
SO/07010401
3.4.1.
SO/07010303
2.5.1.
SO/07010302
2.4.6.1.
SO/07010401
1.2.1.1.
SO/07010307
2.4.6.1.
SO/07010307
2.4.5.
SO/020202
PPI
PROJECTO
FONTE DE FINANCIAMENTO ANTERIOR
ANO
N
AC
AA
FC
1.570
2.010
75
0%
15%
85%
0
2.010
29
0%
15%
85%
389
2.010
Div.
0%
100%
0%
397
2.012
50
0%
100%
0%
0
2.010
56
0%
15%
85%
10
2.009
36
0%
20%
80%
622
2.011
66
0%
15%
85%
8
2.011
46
0%
15%
85%
31
2.012
29
0%
100%
0%
0
PPI
PPI
2.012 EGUINTES
7.509
2.800
78
1.400
1.055
20
712
0
15
980
845
15
70
0
609
20
300
200
400
0
PPI
TOTAL
11.879
1.478
1.464
1.109
995
870
692
637
531
400
FINANC
FC
4.073
66
897
0
0
718
56
518
255
0
2.4.6.1.
SO/07010405
2.012
34
0%
100%
0%
300
30
330
2.4.6.1.
SO/07010401
2.011
45
0%
15%
85%
283
20
303
241
2.4.6.1.
2.3.2.2.
1.1.1.1.
SO/07010401
SO/07010202
SO/07011002
2.011
2.012
2.012
49
20
10
0%
0%
0%
15%
100%
100%
85%
0%
0%
11
0
0
250
250
238
20
0
0
281
250
238
213
0
0
2.5.2.
SO/07010302
2.012
42
0%
15%
85%
200
20
220
170
2.4.6.1.
2.4.1.4.
2.4.1.4.
SO/07010401
SO/070101
SO/070101
2.011
2.011
2.012
43
33
27
0%
0%
0%
15%
100%
100%
85%
0%
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verba definida para a construo da Casa da Cultura em Fazendas de Almeirim , na nossa perspectiva,
insuficiente para se construir um equipamento numa perspectiva de futuro. A Freguesia de Fazendas de
Almeirim tem necessidade de ter um equipamento imagem e semelhana da Biblioteca Municipal de
Almeirim, com livros tcnicos e de fico para pblicos de todas as idades, com publicaes peridicas,
acesso wireless internet, salas para estudo, salas de leitura e um anfiteatro multiusos. Tudo com um
espao ldico de lazer envolvente. Mais este equipamento deveria ser localizado junto s escolas;
Assembleia Municipal de Almeirim
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TOTAL
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troo da circular urbana previsto continua a ser insuficiente para o objectivo que se pretende com
uma Circular Urbana. Para alm de se apresentar como uma manta de retalhos e de ajustes, no ter
os efeitos que esto na base da sua conceptualizao. Uma circular Urbana deve ter 2 faixas em cada
sentido em toda a sua extenso, no deve partilhar rea com a estrada Nacional e deve unir todas as
principais entradas da malha urbana. Isto algo fundamental para que ela seja eficaz e no est
previsto. A mobilidade a nvel do transporte de pessoas e bens necessita desta obra concluda;
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2.800
78
1.400
1.055
20
712
0
15
980
845
15
70
0
609
20
300
200
400
0
PPI
TOTAL
11.879
1.478
1.464
1.109
995
870
692
637
531
400
FINANC
FC
4.073
66
897
0
0
718
56
518
255
0
2.4.6.1.
SO/07010405
2.012
34
0%
100%
0%
300
30
330
2.4.6.1.
SO/07010401
2.011
45
0%
15%
85%
283
20
303
241
2.4.6.1.
2.3.2.2.
1.1.1.1.
SO/07010401
SO/07010202
SO/07011002
2.011
2.012
2.012
49
20
10
0%
0%
0%
15%
100%
100%
85%
0%
0%
11
0
0
250
250
238
20
0
0
281
250
238
213
0
0
2.5.2.
SO/07010302
2.012
42
0%
15%
85%
200
20
220
170
2.4.6.1.
2.4.1.4.
2.4.1.4.
SO/07010401
SO/070101
SO/070101
2.011
2.011
2.012
43
33
27
0%
0%
0%
15%
100%
100%
85%
0%
0%
15
71
0
175
50
110
25
50
0
215
171
110
149
0
0
1.1.1.2.
1.1.1.2.
SO/07010307
SO/07010307
2.010
2.011
26
47
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0
0
17
100
100
1.369
0
0
0
100
100
1.386
0
0
791
1%
18%
0%
12%
19%
requalificao do Mercado Municipal tem de fazer sentido. O espao no pode ser requalificado sem
que se saiba muito bem o que fazer com ele como foi o caso do Cine-Teatro no qual de gastou mais de
2,5 milhes de euros para que tenha pouco aproveitamento.
13
2011.12.30
Real
2.005
4.962
Real
2.006
3.727
Real
2.007
3.320
Real
2.008
2.583
Real
2.009
3.607
Var %
Var %
Real
Real Oramento Oramento
2.010 16/12/2011
2.011
2.012 2012-2011 2012-2010
4.319
3.129
8.093
6.179
-24%
43% 07
1.247
69
1.109
34
1.104
55
801
6
1.118
64
1.143
73
3.139
821
2.205
1.192
-30%
45%
1.857
181
0
158
79
3
51
0
305
115
0
284
35
5
185
46
17
43
0
261
354
34
93
160
19
79
19
261
516
174
54
47
37
36
0
357
145
1.206
103
0
424
50
0
180
203
1.990
17
0
1.638
198
280
179
259
959
50
100
1.123
320
260
154
135
135
132
93
-31%
62%
-7%
-14%
-48%
-86%
164%
-8%
24
20
39
61
23
14
65
75
15%
424% 07011001
43
39
29
114
237
32
50
17
199
40
30
44
35
30
35
33
0%
8%
18% 07010410
-26% 07010301
61
39
150
31
66
177
26
15
24
20
0
0
12
25
28
25
133%
0%
0% 07010407
0% 07010409
433
340
67
26
13
10
20
100%
0% 07010303
217
45
65
49
20
13
-38%
-74% 07010403
200
235
241
397
89
220
215
108
214
60
81
209
36
53
134
1
13
88
0
40
234
0
0
204
0%
-100%
-13%
-100% 07010402
-100% 070205
130%
5%
6%
6%
8%
4%
2%
3%
3%
COD
93% 07010401
1538% 07010307
165%
542%
0%
-15%
-34%
-93%
695%
0%
07010302
07010405
07010202
07011002
070101
07010304
07010602
07010413
No
14
2011.12.30
Transferncias de Capital
(milhares de euros)
DESPESAS DE CAPITAL
Transferncias de capital *
Sociedades e quase sociedades no financeiras Privadas
Administrao local - Freguesias
Administrao local - Associaes de municpios
Administrao local - Outros
Instituies sem fins lucrativos
Real
2.005
167
Real
2.006
140
Real
2.007
235
Real
2.008
187
Real
2.009
178
0
30
15
0
122
0
32
0
0
109
110
24
4
2
96
73
20
0
0
94
73
67
0
0
39
Real
Real Oramento Oramento
Var %
Var %
2.010 16/12/2011
2.011
2.012 2012-2011 2012-2010
55%
122
105
222
189
-15%
65
45
0
0
12
83
65
25
7
43
58
75
10
5
41
-30%
15%
-60%
-23%
-5%
-11%
67%
0%
0%
247%
Refere
15
2011.12.30
Real
2.005
9.127
9.449
-323
-3,4%
Real
2.006
10.172
9.755
417
4,3%
Real
2.007
11.391
10.469
922
8,8%
Real
2.008
10.665
11.351
-687
-6,0%
Real
2.009
11.926
12.454
-528
-4,2%
Real
Real Oramento Oramento
Var %
Var %
2.010 16/12/2011
2.011
2.012 2012-2011 2012-2010
10.760
11.931
11.615
11.649
0%
8%
11.193
10.945
11.534
11.439
-1%
2%
-433
986
81
210
-3,9%
9,0%
0,7%
1,8%
(milhares de euros)
SALDO ORAMENTAL
TOTAL RECEITAS
TOTAL DESPESAS
SALDO ORAMENTAL
em % TOTAL DESPESAS
Real
2.005
14.148
14.814
-666
-4,5%
Real
2.006
15.638
13.841
1.796
13,0%
Real
2.007
14.174
14.517
-343
-2,4%
Real
2.008
14.385
14.589
-204
-1,4%
Real
2.009
16.910
16.855
55
0,3%
Real
Real Oramento Oramento
Var %
Var %
2.010 16/12/2011
2.011
2.012 2012-2011 2012-2010
15.864
15.921
20.416
18.435
-10%
16%
16.211
14.803
20.416
18.435
-10%
14%
-347
1.117
0
0
-2,1%
7,5%
0,0%
0,0%
Quanto
aos Saldos esperamos que seja cumprido o estabelecido no que toca ao saldo
corrente que tem sido deficitrio nos ltimos anos. Significa tal que se gasta mais em
gastos correntes como ordenados, servios de funcionamento normais, subsdios a
clubes e associaes do que se recebe. Como tal o Municpio tem-se vindo a contrair
dvida bancria para fazer face a essas despesas.
16
2011.12.30
Endividamento Bancrio
(milhares de euros)
ENDIVIDAMENTO BANCRIO
RECEITAS DE CAPITAL Passivos financeiros *
DESPESAS DE CAPITAL Passivos financeiros *
ENDIVIDAMENTO DO ANO
ENDIVIDAMENTO BANCRIO
Real
2.005
Real
2.006
Real
2.007
Real
2.008
Real
2.009
Real
Real Oramento Oramento
Var %
Var %
2.010 16/12/2011
2.011
2.012 2012-2011 2012-2010
298
1.850
22
1.414
1.206
1.618
397
695
75%
-57%
200
98
4.698
203
1.647
6.345
448
-427
5.918
467
947
6.866
611
595
7.461
549
1.069
8.530
610
-610
7.920
557
-160
8.370
620
75
8.445
11%
13%
-19%
-3%
4%
10%
122
2,6%
163
3,0%
268
4,4%
295
4,6%
244
3,4%
148
1,9%
143
1,7%
177
2,1%
144
1,7%
323
366
716
762
854
697
753
734
764
23
31
13
15
12
16
13
15
14
dvida actualmente existente acarreta aos cofres dos Muncipes cerca de 764 mil euros
anuais de responsabilidade a pagar em 2012 e muito vai durar durante 20 anos, sendo a
mdia 14 anos. Tal significa que em cada 3 anos o Municpio paga um valor que daria
para 1 Centro Escolar novo, requalificar a Praa Loureno de Carvalho ou fazer uma
Casa da Cultura todos os anos e o Largo General Guerra em cada 6 meses.
17
2011.12.30