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PROJETO FINAL
Endereo: Rua do Bom fim, Centro, Lins SP. Fone: (14) 3532 - 0000 e-mail: newquadros@algumacoisa.com.br
2. RAMO DE TRABALHO A Marcenaria New quadros, instalada na cidade de Lins SP, produz portaretratos e molduras, atendendo toda grande demanda do estado de So Paulo. Micro-empresa de origem familiar atua a mais de 15 anos no mercado regional, tem como o pblico alvo diversas lojas, shoppings, relojoarias, estdios de fotos, entre outros.
6. FLUXOGRAMA DO PROCESSO:
Anexo A Macro Fluxograma do processo montagem de molduras e porta retratos.
IMPLANTAO DA NORMA ISO 9001:2008 Com o objetivo de aumentar o potencial de clientes, bem como a rentabilidade da empresa, a Alta Direo da New Quadros composta pelos prprios acionistas decidiu-se implantar a ISO 9001:2008 na empresa. De imediato todas as diretrizes e coordenao foram passadas para o setor de gesto da qualidade com funcionrios recm contratados. Com base no cronograma de implantao da ISO 9001:2008 (Anexo C evidenciado na ultima pgina), foi definido o escopo de certificao e todos demais recursos tanto humano quanto financeiros, de acordo com os requisitos exigentes da ISO 9001:2008, incluindo os requisitos do produto, do cliente e estatutrios. Dentre as atividades contidas no cronograma de implantao, destaca-se a elaborao do manual da qualidade, poltica da qualidade, objetivos da qualidade, indicadores de desempenho, treinamentos, entre outros. A implantao da ISO 9001:2008 ser rdua para todos e exigir muito empenho e dedicao de todos colaboradores da empresa. O rgo credenciado a certificar a empresa ser a SGS IC, tendo no contrato o ciclo de trs anos conforme contrato, atravs de auditorias peridicas (semestral) aps a recomendao da certificao, de forma a avaliar a adequao do sistema de gesto da qualidade da empresa, bem como sua melhoria contnua. A rea de gesto da qualidade ser a grande responsvel pelas diretrizes do SGQ (sistema de gesto da qualidade), atravs de auditorias internas e reunies de anlise critica pela direo com periodicidade semestral. PRINCIPAIS PROCESSOS PARA IMPLANTAO. No cronograma de implantao da ISO 9001:2008 da empresa (Anexo C ultima pgina), contem todas atividades para atendimento aos requisitos da norma. Abaixo segue os principais, j com suas respectivas definies: Requisitos 5.3 (Poltica da qualidade) A alta direo dever em conjunto com as demais gerencias, elaborar a poltica da qualidade, que esteja aplicvel aos propsitos da empresa. Depois de elaborada, todos colaboradores devero ser treinados de forma ao entendimento sobre a poltica da qualidade. Requisitos 5.4.1 (Objetivos da qualidade) A alta direo dever estabelecer os objetivos da qualidade. As gerencias devero monitorar e mensurar os objetivos estipulados pela alta direo, atravs de
indicadores de desempenho. Quando as metas no forem alcanadas, aes corretivas devero ser realizadas pelos responsveis. Requisitos 8.5.2 e 8.5.3 (Ao corretiva; Ao preventiva). Para atender os requisitos de ao preventiva e ao corretiva, ser utilizado um software interno denominado pelo nome GQT (gerenciamento pela qualidade total), tendo como base os conceitos do PDCA (Plan, Do, Check, Act) e metodologia MASP (Mtodo de Anlise e Soluo de Problemas). Para analisar as causas das no conformidades, sero utilizadas no prprio software, as ferramentas: grfico de pareto; Ishikawa diagrama de causa e efeito; mtodo dos 5 Por qus; Braingstorm; CEP (controle estatstico do processo), entre outros. O sistema GQT, abranger todas as etapas dos PDCA, desde a abertura da no conformidade, at a anlise das causas, elaborao do plano de ao, e verificao da eficcia. Em casos que houver reincidncia do problema e for considerada como no eficaz, a no conformidade reprovada, para que a rea responsvel analise as causas novamente e faa um novo plano de ao. A responsabilidade pelas aes corretivas e preventivas exclusiva das reas, com o suporte e acompanhamento da gesto da qualidade.
Requisitos 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 (Manual da qualidade, Controle de documentos, controle de registros). MANUAL DA QUALIDADE - A elaborao do Manual da Qualidade ser de responsabilidade da gesto da qualidade em conjunto com a alta direo da empresa. O manual da qualidade ser o documento principal, no mesmo ser definido o escopo da certificao, os requisitos da norma que so aplicveis na empresa, e a sistematizao e todas responsabilidades dentro da organizao. CONTROLE DE DOCUMENTOS Todas as atividades do decorrer dos processos, sero documentadas e padronizadas atravs de normas, procedimentos e instrues, desenvolvidos pelas prprias gerncias das reas. Para elaborao, reviso e aprovao e controle dos procedimentos e normas, ser utilizado um software SDB (sistema de documentao). A rea de gesto da qualidade ser responsvel pelo controle de cpias fsicas controladas e por dar o suporte aos responsveis pelas revises e aprovaes dos documentos. CONTROLE DE REGISTROS - Todos os registros que esto envolvidos no decorrer do processo que evidenciem a forma em que as operaes so efetuadas,
tambm sero controlados, as reas devero definir a identificao, organizao, armazenamento e reteno dos registros. Requisito 7.1 (Planejamento da realizao do produto) A gerncia de produo juntamente com Gerencia administrativa ser responsvel pelo planejamento da realizao do produto. Para esta atividade sero convocadas reunies especificas para definio das quantidades de matrias primas, insumos e produtos em estoque, a fim de atender a demanda dos pedidos feitos pelos clientes. Requisito 7.5.1 (Controle de produo e prestao de servios) A gerencia industrial dever em conjunto com a superviso de produo e manuteno, elaborar todos procedimentos operacionais do decorrer do processo. Todos colaboradores devero ser treinados. Requisitos 7.2.2 e 7.2.3 (Anlise critica dos requisitos relacionados ao produto; e Comunicao com o cliente) A gerencia administrativa ser responsvel pela definio dos requisitos relacionados ao produto, de acordo com os pedidos feitos pelos clientes e pela comunicao, tratamento, feedback das reclamaes, e pesquisa de satisfao dos clientes.
Requisitos 7.4.1 e 7.4.2. (Processo de aquisio; e Informaes de aquisio) As gerencia administrativa responsvel pelo processo de compras. Antes de comprar as matrias-primas ou insumos, a mesma dever realizar um processo de qualificao do fornecedor, onde estes devem atender os critrios e especificaes tcnicas definidas pela rea de compras, caso o fornecedor no atenda os requisitos definidos pela rea de compras, o mesmo desqualificado e impossibilitado a vender estes materiais para empresa. Estes fornecedores sero avaliados periodicamente pela gerencia administrativa, atravs de critrios pr estabelecidos.
As gerencia industrial dever em conjunto com a superviso de produo, documentar e sistematizar todas atividades relacionadas a verificao, inspeo e recebimento das matrias primas, insumos, materiais e servios adquiridos pelos fornecedores. Requisitos 8.2.2 (Auditoria Interna) A gesto da qualidade ser responsvel por planejar e executar as auditorias internas que sero realizadas semestralmente. A mesma dever definir e formar uma equipe de auditores com competncia para tal atividade e preparar os cronogramas de visitas antes da auditoria.
Requisitos 5.6 (Anlise crtica pela direo) A alta direo composta pelos acionistas, dever se programar para agendar as reunies de analise critica pela direo. A periodicidade desta reunio ser semestral e todos responsveis devero participar e levar para reunio todos assuntos de acordo com o requisito 5.6 da norma ISO 9001:2008. A gesto da qualidade ser responsvel pela coordenao e elaborao da ata de reunio.
C O O R M D IM LA T OD IS 9 0 :2 0 R N G A A E P NA A O 01 08
Le e d : P=P n ja o gna la e d
ITEM
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P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I
p na o o e a Q a o s o s v is 3 Im la t d Sist m G Tp raa sRe p n e . D fin o O jeiv sd Q a a e s u In ic d re d e ir s b t o a u lid d , e s d a o s e 4 D s m e h ea r s e iv sM t s; e e p n o s e p ct a ea ds e d drs o e s s o m Q. 5 Ca a trod in ica o e / cria d u u rio n siste aG T
b r r s o a e o r t a e r v niv 6 Ela o a a n rmsd A Co reiv ed A oP e e t a T e a e t d s n r a d A oCo r t aed A P e e t a r in mno a o ms e r eiv e o r v niv 7 a sre o s e . o sp n v is p na nr e o mno e r e e t r a 8 Im la t rco t oled d cu e t sd o ig m xe n Ela o a eim la t ra n r a d Co t led D cu e t se brr p na s o ms e nro e o mno
1 Ela o a oM n a d Q a a e 0 b r r a u l a u lid d
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Po u o r d G st od e a Q a a e/ u lid d D eo ia ir t r
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1 Im la t ran rm d T e a e t 7 p na o a e r in mno
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Ela o a eim la t ran r ad A Cr ic d s R q is o brr p na o m e n lise t a o e u it s R la n d sa P o uoed Co u ic co oCie t e cio a o o r d t e mn a o m ne Ela o a eim la t rn rmsep o d e t sr la n d s brr p na o a r ce imno e cio a o
Ela o a eim la t rp c d e t d v r a oer ce imnod brr p na ro e imno e e ific e b e t a 2 3 mt r -p im ein u o r ce id s a ia r a s ms e b o Ela o a eim la t rp c d e t d Id nific e brr p na ro e imno e e t a o 2 R st e b a e 4 a r a ilid d . Ela o a n r ad P e rv d P o uod s eamt riap im b r r o m e r se a o o r d t e d a r a 2 5 aop o uofin l. t r dt a
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Po u o r d