Code-P0

4 Balano de Aes para a Copa (1 Ciclo) Cidade-sede de Fortaleza

Dezembro de 2012

Code-P1 CODE-1

Fortaleza: Distribuio dos Investimentos por Tema e Fonte de Recursos

Referncia Nov/12, Distribuio dos investimentos por tema. R$ Milhes Financiamento Federal Oramento Federal Recursos Locais 149 196 570 409 519 352 149 761 1.434

196

161
345

167
Estdios # Projetos Mobilidade Urbana Aeroportos Portos

328
Investimento Total

1 1

Code-P2

Contedo do documento

Estdio Mobilidade Urbana Aeroporto Porto

Code-P3

Fortaleza: Estdio Governador Plcido Castelo (Castelo)

Monitoramento Projeto Bsico
Incio Fim
Tipo de Interveno: Reforma Capacidade: 63.763 lugares Responsvel Obra: Governo Estadual Modelo de Investimento : PPP Estgio Atual: Em Obras

Processo Licitatrio (Obras)

Dez/09 Dez/10 -

Gerenciamento Obras
Mar/11 Dez/12 -

Obras (Estdio e Entorno)

Dez/10 Dez/12 161,3

Jan/09 Dez/09 5,8

Recurso Estadual (R$ mi)

Recurso Federal Financiamento (R$ mi)

Execuo Situao

351,5

Gov. Estadual Concludo

Gov. Estadual Concludo

Em Andamento

Gov. Estadual (Concessionrio) Em Andamento

% Execuo Obra Nov/12: Previsto: 99,5% Realizado: 96,5% Investimento: R$ 518,6 milhes Gov. Estadual: R$ 167,1 mi (32,2%) Gov. Federal (financ. BNDES): R$ 351,5 mi (67,8%) Situao Financiamento: Contratado, com desembolso de R$ 248,6 mi

Em Andamento: terraplenagem, estrutura e instalaes (4 etapa)

Resultados
Gerenciamento contratado em Mar/11 RECOPA aprovado no Ministrio do Esporte; em anlise na STN

Restries

Providncias
Concluir comissionamento Fev/13

Os valores referentes a projeto executivo, certificao ambiental e operao do estdio esto includos no valor das obras. No inclui valores de gerenciamento. O valor tambm inclui operao do estdio por 8 anos. Nota: O entorno do estdio composto por estacionamentos, prdio da Secretaria de Esportes e praas Legenda: RECOPA Regime Especial de Tributao para Construo, Ampliao, Reforma ou Modernizao de Estdios de Futebol 3

Code-P4

Contedo do documento

Estdio Mobilidade Urbana Aeroporto Porto

Code-P5

Fortaleza: Intervenes em Mobilidade Urbana

Projetos: VLT Parangaba/Mucuripe Estaes Padre Ccero e JK Eixo Via Expressa/Raul Barbosa BRT Av. Ded Brasil BRT Av. Alberto Craveiro BRT Av. Paulino Rocha Referncias: Estdio Castelo Aeroporto Pinto Martins Porto Mucuripe Setor Hoteleiro Modais: Metr Eventos: Fan Fest

Code-P6

Fortaleza: VLT Parangaba/Mucuripe

Monitoramento Projetos Bsico e Executivo
Incio Fim Recurso Estadual (R$ mi)
Descrio: Liga Parangaba (terminal intermodal) ao Mucuripe (Porto e regio hoteleira), passando pela Rodoviria e Aeroporto Escopo: 13 km e 10 estaes Responsvel: Governo Estadual Estgio Atual: Em Obras % Execuo Obra Nov/12: Previsto: 15,3% Realizado: 19,5%

Desapropriao
Mai/10 Set/13 100,5

Processo Licitatrio (Obras)

Out/11 Fev/12 -

Obras
Mar/12 Mar/14 -

Mai/10 Jul/11 3,3

Recurso Federal Financiamento (R$ mi)

Execuo Situao

170,0

Gov. Estadual Concludos

Gov. Estadual Em Andamento

Gov. Estadual Concludo

Gov. Estadual Em Andamento

Resultados
Licena de Instalao emitida em Fev/12 validade: Fev/13 Desapropriados 19 imveis de 2.185 Cadastramento Social Realizado de 1.970 famlias Laudos de Avaliao Realizados de 1.403 imveis

Restries

Providncias
Obter primeiro desembolso CAIXA - Dez/12 Testes e operao assistida do VLT - Jan/14 a Mar/14

Investimento: R$ 273,8 milhes Gov. Estadual: R$ 103,8 mi (38,0%) Gov. Federal (financ. CAIXA): R$ 170,0 mi (62,0%)
Situao Financiamento: Contratado, sem desembolso

Code-P7

Fortaleza: Eixo Via Expressa / Raul Barbosa

Monitoramento Projetos Bsico e Executivo
Incio Fim Recurso Municipal (R$ mi) Set/09 Jul/11 0,3

Desapropriao
Jul/10 Out/13 3,8

Processo Licitatrio (Obras)

Out/11 Ago/12 -

Obras
Jan/12 Dez/13 5,8

Descrio: Via de ligao entre Zona Hoteleira e aeroporto Escopo: 7 km e 5 obras de arte especiais Responsvel: Governo Municipal

Recurso Federal Financiamento (R$ mi)

Execuo

141,7

Gov. Municipal Concludos

Gov. Municipal Em Andamento

Gov. Municipal Concludo

Gov. Municipal Em Andamento

Estgio Atual: Em Obras

% Execuo Obra Nov/12: Previsto: no informado* Realizado: 5,0% Investimento: R$ 151,6 milhes Gov. Municipal: R$ 9,9 mi (6,5%) Gov. Federal (financ. CAIXA): R$141,7 mi (93,5%) Situao Financiamento: Contratado, sem desembolso

Situao

Resultados
Novo contrato de obras assinado em Ago/12 Obras das vias e tneis reiniciadas em Out/12 Desapropriadas 19 reas de 363, sendo que a desapropriao da Via Expressa de responsabilidade Estadual Licena de Instalao para vias e tneis emitida em Fev/12

Restries

Providncias
Obter Licena de Instalao para viaduto - Dez/12 Obter primeiro desembolso CAIXA Jan/13 Iniciar obras do viaduto - Jan/13

* O cronograma fornecido no possibilita a leitura do % previsto

7

Code-P8

Fortaleza: BRT Avenida Ded Brasil

Monitoramento Projetos Bsico e Executivo
Incio Fim Recurso Municipal (R$ mi) Set/09 Jul/11 0,3

Desapropriao
Set/10 Out/13 10,0

Processo Licitatrio (Obras)

Out/11 Ago/12 -

Obras
Fev/12 Dez/13 9,7

Descrio: Liga o Terminal Intermodal da Parangaba (estao final do VLT Parangaba/Mucuripe) ao estdio Escopo: Requalificao de via com implantao de estaes do sistema BRT, 6 km e 2 obras de arte especiais (viadutos) Responsvel: Governo Municipal

Recurso Federal Financiamento (R$ mi)

Execuo Situao

21,6

Gov. Municipal Concludos

Gov. Municipal Em Andamento

Gov. Municipal Concludo

Gov. Municipal Em Andamento

Estgio Atual: Em Obras % Execuo Obra Nov/12: Previsto: no informado* Realizado: 7,0%
Investimento: R$ 41,6 milhes Gov. Municipal: R$ 20,0 mi (48,1%) Gov. Federal (financ. CAIXA): R$ 21,6 mi (51,9%) Situao Financiamento: Contratado, sem desembolso

Resultados
Novo contrato de obras assinado em Ago/12 Obras reiniciadas em Set/12 Emitidas Licenas de Instalao para as obras da via em Jan/12 e para os 2 viadutos em Nov/12 Desapropriaes em fase de levantamento e cadastramento de imveis

Restries

Providncias
Obter primeiro desembolso CAIXA Jan/13 Iniciar obras dos 2 viadutos Jan/13

* O cronograma fornecido no possibilita a leitura do % previsto

8

Code-P9

Fortaleza: BRT Avenida Alberto Craveiro

Monitoramento Projetos Bsico e Executivo
Incio Fim Recurso Municipal (R$ mi) Set/09 Jul/11 0,3

Desapropriao
Out/10 Abr/13 9,7

Processo Licitatrio (Obras)

Out/11 Ago/12 -

Obras
Jan/12 Ago/13 -

Descrio: Liga o BRT Raul Barbosa ao estdio. Parte do eixo que liga a regio hoteleira ao estdio Escopo: 3 km e 1 obra de arte especial Responsvel: Governo Municipal

Recurso Federal Financiamento (R$ mi)

Execuo Situao

23,7

Gov. Municipal Concludos

Gov. Municipal Em Andamento

Gov. Municipal Concludo

Gov. Municipal Em Andamento

Estgio Atual: Em Obras

% Execuo Obra Nov/12: Previsto: no informado* Realizado: 21,0% Investimento: R$ 33,7 milhes Gov. Municipal: R$ 10,0 mi (29,7%) Gov. Federal (financ. CAIXA): R$ 23,7 mi (70,3%) Situao Financiamento: Contratado, sem desembolso

Resultados
Novo contrato de obras assinado em Ago/12 Obras reiniciadas em Ago/12 Desapropriadas 58 reas do total de 117

Restries

Providncias
Obter primeiro desembolso CAIXA Jan/13

* O cronograma fornecido no possibilita a leitura do % previsto

9

Code-P10

Fortaleza: BRT Avenida Paulino Rocha

Monitoramento Projetos Bsico e Executivo
Incio Fim Recurso Municipal (R$ mi) Set/09 Jul/11 0,3

Desapropriao
Jan/11 Abr/13 3,0

Processo Licitatrio (Obras)

Out/11 Ago/12 -

Obras
Jan/12 Ago/13 11,7

Descrio: Continuao do BRT Ded Brasil para ligao do Terminal Intermodal da Parangaba e da BR-116 ao estdio Escopo: Requalificao de via com implantao de estaes do sistema BRT, 2 km e 1 obra de arte especial (tnel na rotatria) Responsvel: Governo Municipal Estgio Atual: Em Obras % Execuo Obra Nov/12: Previsto: no informado* Realizado: 6,0% Investimento: R$ 34,6 milhes Gov. Municipal: R$ 15,0 mi (43,4%) Gov. Federal (financ. CAIXA): R$ 19,6 mi (56,6%) Situao Financiamento: Contratado, sem desembolso

Recurso Federal Financiamento (R$ mi)

Execuo Situao

19,6

Gov. Municipal Concludos

Gov. Municipal Em Andamento

Gov. Municipal Concludo

Gov. Municipal Em Andamento

Resultados
Novo contrato de obras assinado em Ago/12 Obras reiniciadas em Set/12 Desapropriaes em fase de avaliao dos valores dos imveis estimativa de 67 imveis

Restries

Providncias
Obter primeiro desembolso CAIXA - Dez/12

* O cronograma fornecido no possibilita a leitura do % previsto

10

Code-P11

Fortaleza: Estaes Padre Ccero e Juscelino Kubitschek

Monitoramento Projetos Bsico e Executivo
Incio Fim Recurso Estadual (R$ mi)
Descrio: Implantao de duas estaes na Linha Sul do Metr de Fortaleza Escopo: 2 estaes de metr Responsvel: Governo Estadual Estgio Atual: Em Obras % Execuo Obra Nov/12 Previsto: 22,7% Realizado: 17,9% Investimento: R$ 35,0 milhes Gov. Estadual: R$ 1,8 mi (5,1%) Gov. Federal (financ. CAIXA): R$ 33,2 mi (94,9%) Situao Financiamento: Contratado, sem desembolso

Desapropriao
Fev/12 Jun/13 1,0

Processo Licitatrio (Obras)

Dez/11 Jun/12 -

Obras
Jun/12 Dez/13 -

Set/10 Abr/11 0,8

Recurso Federal Financiamento (R$ mi)

Execuo Situao

33,2

Gov. Estadual Concludos

Gov. Estadual Em Andamento

Gov. Estadual Concludo

Gov. Estadual Em Andamento

Resultados
Ordem de servios emitida em Jun/12 Desapropriaes em fase de negociaes. Estimado:155 imveis

Restries

Providncias
Obter primeiro desembolso CAIXA Fev/13

11

Code-P12

Contedo do documento

Estdio Mobilidade Urbana Aeroporto Porto

12

Code-P13

Fortaleza: Aeroporto Internacional Pinto Martins

Monitoramento Projeto Bsico
Incio Fim Recurso Federal (R$ mi) Set/09 Out/11

Projeto Executivo
Jun/12 Dez/13

Licenciamento Processo Ambiental Licitatrio (Obra)

Set/10 Jul/11 Dez/11 Mai/12

Obras
Jun/12 Dez/13

Projeto: TPS e Sistema Virio Descrio: Projeto executivo, reforma e ampliao do Terminal de Passageiros e Adequao do Sistema Virio (1 Fase) Modelo de Investimento: Pblico (Infraero) Responsvel: Governo Federal (Infraero) Estgio Atual: Em Obras % Execuo Obra Nov/12: Previsto: -Realizado: 8,7 % Investimento: R$ 195,8 milhes

4,6

191,2

Execuo

Gov. Federal (Infraero) Concludo

Gov. Federal (Infraero) Em Andamento

Gov. Estadual (SEMACE) Concludo

Gov. Federal (Infraero) Concludo

Gov. Federal (Infraero) Em Andamento

Situao

Resultados
Projeto Executivo e Obras executados 8,69 % at 30/Nov/12

Restries

Providncias

Licenciamento Ambiental com valor quitado e no contabilizado no valor total deste projeto. Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensvel para o incio das obras O valor do Projeto Executivo encontra-se dentro do valor da obra Legenda: SEMACE - Superintendncia Estadual de Meio Ambiente do Cear
13

Code-P14

Contedo do documento

Estdio Mobilidade Urbana Aeroporto Porto

14

Code-P15

Fortaleza: Terminal Martimo de Fortaleza (Mucuripe)

Monitoramento Projeto Bsico
Incio Fim
Projeto: Porto de Fortaleza - Terminal Martimo de Passageiros Descrio: Implantao de Terminal Martimo de Passageiros, Construo de Cais para 1 Bero para Mltiplo Uso, Pavimentao e Urbanizao de Via Interna de Acesso, Estacionamento e Ptio Modelo de Investimento: Pblico (SEP) Responsvel: Governo Federal Estgio Atual: Em Obras % Execuo Obra Out/12: Previsto: 46,0 % Realizado: 36,0 % Investimento: R$ 149,0 milhes

Projeto Executivo
Mar/12 Jun/12

Licenciamento Processo Ambiental Licitatrio (Obra)

Jun/10 Jan/12 Out/11 Fev/12

Obras
Mar/12 Nov/13

Mai/11 Ago/11

Recurso Federal (R$ mi)

149,0

Execuo

Gov. Federal (CDC) Concludo

Gov. Federal (CDC) Concludo

Gov. Estadual (SEMACE) Concludo

Gov. Federal (CDC) Concludo

Gov. Federal (CDC) Em Andamento

Situao

Resultados
Auxilio Fiscalizao - Propostas de Preos abertas em Ago/12 Elevadores e Escadas Publicados vencedores do prego eletrnico em Set/12

Restries

Providncias

Legenda: SEMACE - Superintendncia Estadual de Meio Ambiente do Cear CDC - Companhia Docas do Cear 15